| 索引號(hào) | 01526020-0/20250217-00011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 09:03:12 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531400100000
目錄
第一部分 救助管理站2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 救助管理站2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市救助管理站2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市救助管理站主要負(fù)責(zé)全市符合救助條件的流浪乞討人員的救助、管理和教育工作；負(fù)責(zé)生活無(wú)著的流浪未成年人的保護(hù)性救助及困難群眾救助；負(fù)責(zé)殘疾人、未成年人或者其他行動(dòng)不便的流浪乞討人員護(hù)送回原籍或住所地的工作；負(fù)責(zé)暫時(shí)無(wú)法查清地址的智障受助人員的短期留置救助服務(wù)工作；安置無(wú)法確定家庭住址的智障受助人員；負(fù)責(zé)本市流入外地的流浪乞討人員的接回工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、站長(zhǎng)支書辦公室、財(cái)務(wù)室、審查室、會(huì)議室、登記室等。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市救助管理站由原來(lái)的收容遣送改為救助管理站后，各方面都在不斷改變，救助服務(wù)體系逐步完善，為方便救助對(duì)象的求助，促進(jìn)救助管理工作社會(huì)功能的發(fā)揮，真正做到以人為本，全站職工全力以赴抓好對(duì)流浪乞討人員的接待、救助服務(wù)、宣傳教育等工作，以實(shí)現(xiàn)“城市街頭基本無(wú)流浪乞討人員”為目標(biāo)，我站對(duì)流浪乞討人員進(jìn)行了生活救助、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置救助、勸導(dǎo)救助、街頭巡視救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2024年全年共救助求助人員61人，共累計(jì)救助72天 ，其中：省內(nèi)31人，省外30人，外國(guó)籍人員0人，無(wú)法查實(shí)0人，未成年人3人（其中：危重病2人、傳染病人0人，安置在敬老院0人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療1人）。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入475,359.48元，其中：一般公共預(yù)算459,844.48元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入15,515.00元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少67,096.97元，同比下降12.37%，主要原因是：在職人員死亡1人減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入459,844.48元，其中：本年收入459,844.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款459,844.48元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少82,611.97元，同比下降15.23%，主要原因為：在職人員死亡1人減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出475,359.48元。財(cái)政撥款安排支出475,359.48元，其中：基本支出401,136.48元，比上年預(yù)算減少113,959.97元，同比下降22.12%，主要原因：在職人員死亡1人減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少；項(xiàng)目支出58,708.00元，比上年預(yù)算增加31,348.00元，同比增長(zhǎng)114.58%，主要原因：在職人員死亡1人的遺屬補(bǔ)助增加和行政工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41,752.48元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2082002臨時(shí)救助流浪乞討人員救助支出332,091.02元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問(wèn)和補(bǔ)助、公務(wù)用車支出、公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出19,673.38元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助支出34,569.69元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出449.91元，主要用于在職人員失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出31,308.00元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出；
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額21,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算16,400.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市救助管理站2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27220元，較上年減少1,000.00元，下降3.54%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市救助管理站2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化。預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位不存在因公出國(guó)（境）公務(wù)活動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市救助管理站2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,470.00元，較上年減少1,000.00元，下降3.54%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待43人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，各項(xiàng)費(fèi)用壓縮開(kāi)支。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市救助管理站2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的主要原因是:因我單位目前已保有1輛公務(wù)用車,無(wú)采購(gòu)公車的計(jì)劃，故公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年無(wú)變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化的主要原因是：?jiǎn)挝?/span>1輛公務(wù)用車維修和維護(hù)、保險(xiǎn)、加油等，費(fèi)用支出較上年沒(méi)有變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市救助管理站2025年共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排58,708.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元。具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目：本單位無(wú)涉及項(xiàng)目。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市救助管理站2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，較上年無(wú)變化。主要原因是：我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，救助管理站資產(chǎn)總額4,032,326.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,515.00元，固定資產(chǎn)4,016,811.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少111,758.28元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加15,515.00元，固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400100111
