| 索引號 | 01526020-0/20250423-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-04-23 16:40:41 |
| 文號 | 瀏覽量 |
為貫徹落實全面實施績效管理精神，強化部門預算績效管理責任，進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，根據(jù)《騰沖市財政局關于轉發(fā)<保山市財政局關于2024年度市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知>的通知》（騰財績〔2025〕2號）相關要求，我單位開展了2024年度部門整體支出和項目支出績效自評，現(xiàn)將績效自評情況報告如下：
一、部門整體情況
（一）部門概況
騰沖市民政局下設5個二級單位（分別是：1. 騰沖市民政局（本級）；2. 騰沖市殯儀館；3. 騰沖市救助管理站；4. 騰沖敬老院；5. 騰沖市安定醫(yī)院）及6個內設機構。即：基層黨建辦公室、辦公室、社會事務綜合管理股、社會救助股、老齡工作和養(yǎng)老服務股、兒童福利和慈善事業(yè)促進股。
（二）部門整體收支情況
2024年財政撥款收入197,933,634.08元，其中：一般公共預算財政撥款收入192,546,579.85元，占總收入的97.28%。政府性基金預算撥款收入5,387,054.23元，占總收入的2.72%。
2024年財政撥款支出為200359912.81元，其中：基本支出16971574.91元，占總支出的8.47%；項目支出183388337.90元，占總支出的91.53%。
（三）部門績效目標的設立情況
騰沖市民政局2024年部門績效目標緊緊圍繞履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范等主要方面設定全面支出績效目標。
部門績效總目標：一是設定合理、明確的目標，依據(jù)要充分，符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務情況；績效指標要清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。二是通過在職人員控制率、“三公經費”變動率合理配置預算，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度和對控制重點行政成本的努力程度。三是把控好預算完成率、結轉結余控制率、支付進度率，健全管理制度、完善基礎信息、公開預決算信息，做好預算執(zhí)行和管理，實際控制好存量資金，做到預決算管理公開透明，預算執(zhí)行及時、有效、均衡、安全。四是按實際完成率、完成及時率、質量達標率履行好職責，切實對民政工作發(fā)展帶來直接或間接社會效益，提高社會公眾或服務對象滿意度。
部門績效具體目標：堅持“民政為民，民政愛民”工作理念，緊扣保障和改善民生主題，加強和創(chuàng)新社會管理，突出抓基礎、抓重點、抓推進、抓落實，以社會救助水平逐步提升、社會養(yǎng)老服務體系日益完善、社會組織建設創(chuàng)新發(fā)展、基層民主建設扎實開展、區(qū)劃地名工作有序推進，提高對社會特殊、困難群體的幫扶救助服務保障水平、全面建立適度普惠型社會福利服務體系、加快培育社會組織發(fā)展、提高和強化社會管理和社會服務的支撐，積極實現(xiàn)民政保障民生、發(fā)展民生、服務國防和服務社會的職能目標，設立績效指標，并嚴格按已定指標實施。
（三）當年取得的主要事業(yè)成效
1. 精準為民解困，社會救助行穩(wěn)致遠
兜牢“一弱”蹚出“暖心路”。按照困難程度分層、救助內容分類、動態(tài)監(jiān)測預警和常態(tài)化救助幫扶，以困難群眾為中心，充分發(fā)揮社會救助扶危濟困、救急救難的兜底性作用，切實做到弱有所扶、難有所幫、困有所助，把困難群眾的民生底線兜住兜牢。一是及時提高救助補助標準，保障困難群眾生活。自2024年7月起城市最低生活保障標準由728元/人/月提高為735元/人/月，農村最低生活保障標準由6188元/人/年提高為6431元/人/年，城鄉(xiāng)特困人員分散供養(yǎng)標準由947元/人/月提高為956元/人/月，分散養(yǎng)育標準由1340元/人/月提高到1350元/人/月。二是認真開展人員篩查、數(shù)據(jù)比對、保障標準測算等，2024年低保新增1010戶1653人、停發(fā)1215戶1923人，特困供養(yǎng)新增80戶86人、停發(fā)100戶118人，通過“一卡通”及時足額發(fā)放各類救助資金11656.26萬元。三是自2023年7月至2024年6月開展“物質+服務”改革創(chuàng)新試點（省級），通過購買社會救助服務，為258名分散供養(yǎng)特困人員和174名80歲以上的經濟困難老人開展上門服務8099戶次，支出服務資金40萬元。
呵護“一小”托起“童年夢”。一是按照高危、中危、低危三個等級，健全未成年人“紅、橙、綠”三色管理臺賬，“一人一策”動態(tài)更新風險隱患未成年人4907人。開展科級以上領導干部2010人全覆蓋結對幫扶全市5882人留守兒童三輪入戶走訪，梳理出幫扶需求1194條。二是截至10月，全市有特殊困難兒童279人，發(fā)放孤困兒童生活保障金369.76萬元2812人次。落實孤兒“福彩圓夢”助學工程，發(fā)放“福彩圓夢”助學金14.5萬元，發(fā)放事實無人撫養(yǎng)兒童助學金1萬元。春季學期共資助學前教育、義務教育、普通高中教育、職業(yè)教育各學段家庭經濟困難學生37698人次，發(fā)放補助資金2459.52萬元。三是組建了專（兼）職留守兒童、困境兒童保護工作專業(yè)隊伍，配備鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兒童督導員21人、村（社區(qū)）兒童主任222人，推進留守兒童、困境兒童的動態(tài)更新、社會救助、家庭探訪、精神慰藉等關愛服務。認真開展“騰沖‘小餌絲’游云南高校”、大學生志愿服務、慈善募捐、法治宣講、“潤心伴成長 同心護未來”兒童節(jié)等活動。累計招募志愿者130余名，服務留守兒童、困境兒童1120余名，募集慈善資金73萬元，資助留守兒童和困境兒童1279人。四是堅持客觀、公平、公正的原則，科學開展收養(yǎng)家庭能力評估，今年辦理收養(yǎng)登記4起，均為收養(yǎng)三代以內同輩旁系血親的子女。
關愛“一乞”筑牢“文明堤”。一是嚴格落實24小時服務接待制度，暢通24小時求助熱線，堅持“自愿救助、無償救助”的原則，今年累計救助各類流浪乞討人員52人，確保“求助有門、受助及時”。二是建立多部門巡查機制，向社會公布救助倡議，確保流浪乞討人員救助安全、高效、及時，并對返鄉(xiāng)受助人員第一時間開展綜合評估，推進源頭治理和回歸穩(wěn)固機制。三是深化與社會力量的合作，多措并舉拓寬“尋親”渠道，為尋親服務工作打下良好基礎。
（二）高效為民服務，公共服務提質增效
老有所依，養(yǎng)老服務體系普惠有效。騰沖市現(xiàn)有60周歲以上老年人12.63萬人，占全市總人數(shù)的18.2%，全市建成投入使用養(yǎng)老機構15個，街道綜合養(yǎng)老服務中心1個，城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心63個，老年幸福食堂8個，農村幸福院41個，老年活動室761個，實現(xiàn)養(yǎng)老服務設施鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和社區(qū)日間照料覆蓋率“兩個100%”，設置養(yǎng)老床位1349張，有持證專業(yè)養(yǎng)老護理員44人。一是擴大養(yǎng)老服務需求供給。大力構建居家、社區(qū)、機構相協(xié)調的基本養(yǎng)老服務模式，實現(xiàn)了從兜底性養(yǎng)老服務向普惠性養(yǎng)老服務的穩(wěn)步轉變，服務模式從機構、社區(qū)延伸至家庭，多元化養(yǎng)老服務供給格局已初具雛形。扎實開展居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務提升行動，已完成家庭床位建設評估533人次，居家上門服務評估577人次，并全部制定“一人一策”服務清單。二是探索居家養(yǎng)老上門服務。今年開始，騰沖市本級安排資金20萬元，通過政府購買服務向42名經濟困難老年人提供1104人次“10+N”（助餐、助潔、助浴、助醫(yī)、助急、助行、助購、助學、助樂、助聊和其他服務）上門服務。三是推動養(yǎng)老旅居業(yè)態(tài)培育。結合騰沖資源優(yōu)勢、中醫(yī)特色，盤活資源打造養(yǎng)老旅居綜合中心。騰沖市敬老養(yǎng)老服務中心為公建民營養(yǎng)老服務機構，完成了原運營方價值800余萬元的資產捐贈，下一步將圍繞醫(yī)養(yǎng)結合、居家服務、養(yǎng)老旅居的定位，由國有企業(yè)與專業(yè)養(yǎng)老服務團隊聯(lián)合運營，建設集休閑、養(yǎng)生、療養(yǎng)、旅游等功能于一體的養(yǎng)老旅居綜合體。四是加大困難老年保障力度。全市共有80周歲及以上高齡老人15997人（100周歲及以上43人），按照80—99周歲每人每月50元、100周歲及以上每人每月1000元的標準通過“一卡通”發(fā)放高齡津貼819.89萬元，按照每人每月50元的標準向納入城鄉(xiāng)低保、分散供養(yǎng)特困人員的經濟困難高齡老人發(fā)放服務補貼55.64萬元12303人次。五是打造家門口的“幸福食堂”。騰沖市共爭取省級幸福食堂建設補助項目資金124萬元，并撬動社會資本90余萬元，通過社會力量興辦運營、社區(qū)食堂或單位食堂改造、居家養(yǎng)老服務中心內增設等方式建設老年幸福食堂12個，初步形成了政府主導、部門支持、社會積極參與的“社會力量+”模式，解決了孤寡、獨居、留守、高齡等老年人的“吃飯難”問題。幸福食堂運營兩年來，累計服務補貼老年人42.94萬人次，發(fā)放用餐補助127.05萬元。
逝有所安，殯葬改革制度不斷深化。一是全市建成城市中心公益性公墓1個，農村公益性公墓（骨灰堂）180個。今年全市死亡3715人，除國家允許土葬的47人回族外，其余均按照火葬政策實行火化并骨灰安葬，應執(zhí)行火葬政策人員火化率和骨灰安葬率均達100%，惠民殯葬獎補資金應支出1626.19萬元。二是全市深入開展“移風易俗、文明祭祀”專項整治行動，倡導文明祭掃新風尚，厚養(yǎng)薄葬美德，樹立安全意識，防范安全隱患，共同營造一個安全、文明、和諧、有序的生態(tài)環(huán)境。
姻有所獲，婚俗改革文化深入人心。一是婚姻登記中心按照依法、合規(guī)、便民、利民的要求認真開展婚姻登記工作，完成結婚登記3104對，離婚申請681對，離婚登記418對，補辦結婚登記450對。二是開展集體頒證21次，其他頒證服務420余次，婚前（結婚）輔導1107對、離婚（調解）疏導186對。建立公園式婚姻登記點2個，為群眾提供更加舒適、溫馨、浪漫的登記環(huán)境。三是積極倡導簡約適度的婚俗禮儀，鼓勵和推廣傳統(tǒng)婚禮，抵制天價彩禮、鋪張浪費、隨禮攀比等不正之風，著力培育文明向上的婚俗文化。
界有所限，行政區(qū)劃工作科學穩(wěn)慎。一是區(qū)劃地名工作聚焦中心、服務大局，把握資源屬性，貫徹新發(fā)展理念，2024年命名地名19條，采集鄉(xiāng)村地名2868條。二是騰沖以“地名+旅游”“地名+邊疆文化”“地名+抗戰(zhàn)文化”等特色地名文化資源開展“鄉(xiāng)村著名行動”，打造騰沖獨特的地名標識品牌。
癲有所護，精神障礙服務有效提升。2024年，安定醫(yī)院收治門診患者6111人次，總費用158.9萬余元；住院患者共結算749人次，住院總費用1561.98萬余元；院外維持治療7608人次，治療費用217.19萬余元。精神障礙患者“集中收治”模式累計收治重性精神障礙患者1.2萬余人次，社區(qū)維持治療5.1萬余人次，并建成精神障礙社區(qū)康復試點4個，全市精神障礙患者肇事肇禍事（案）件明顯下降，治安環(huán)境明顯改善，群眾安全感和滿意度不斷提升，真正實現(xiàn)了“集中收治、維持治療”保一方穩(wěn)定，“康復一人、平安一家”促社會和諧的奮進目標。
二、部門整體支出績效自評情況
（一）部門自評工作開展情況
成立了績效評價工作領導小組，準備財務收支憑證、報表、預算決算報表，準備評價材料、現(xiàn)場核查表冊、照片。
由績效自評工作小組根據(jù)部門實際情況，結合部門整體支出自評指標體系進行評價，得到績效自評結論，形成部門整體支出績效自評報告。
（二）部門整體績效自評結果
2024年我部門整體支出情況良好，從預算到執(zhí)行和收入、支出、資產管理及信息公開，都嚴格按照相關制度要求進行，全年收支平衡。有效保障了機構運轉，圓滿完成上級下達目標任務，取得了較大的社會效益，得到了政府部門和社會認可。
2024年騰沖市民政局部門整體支除有效保障了機構運轉，各機構正常有序運行，履行好了各項職能職責，基本完成上級和市委、市政府安排的工作任務。2024年整體支出績效自評等級為“優(yōu)”。
（三）部門整體績效目標完成情況
1. 執(zhí)行率情況
2024年部門整體支出預算200359912.81元，實際執(zhí)行 200359912.81元，執(zhí)行率為100.00%。
2. 績效目標完成情況
共設立年度部門績效目標一、二、三級指標共11個，所有指標全部完成。其中：一級指標3個，分是別是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標4個，分別是數(shù)量指標、質量指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標；三級指標4個，分別是政策宣傳次數(shù)、兌現(xiàn)準確率、政策知曉、服務對象滿意度。
（四）存在的問題和下一步擬改進措施
存在的問題：內控制度建立有待進一步完善，預算編制的合理性、適用性、科學性有待進一步提高；資金下達晚的項目，單位難于靈活安排支出，導致年終有結轉及預算決算差異較大。
下一步擬改進措施：進一步細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制，不斷提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。下一步將繼續(xù)加強管理力度，組織開展財務培訓學習工作，增強業(yè)務能力，進一步規(guī)范我部門預算管理工作。
（五）績效自評結果應用情況
通過績效自評結果分析，有效分析出單位全年經濟運行情況，為來年預算編制、財務管理、項目管理等工作提供寶貴的經驗，可以有效加強預算編制的適用性、合理性、科學性，可以有效加強財務支出管理水平，可以進一步優(yōu)化財政支出結構，可以進一步強化資金管理水平。績效評價結果的應用是提高資金使用效益的重要手段。
民政系統(tǒng)切實加強績效管理工作的組織領導，建立規(guī)范了內部工作機制，明確了項目績效管理的直接責任主體，按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，主動公開本單位績效評價信息。
（六）主要經驗及做法
部門整體支出績效自評，主要是根據(jù)國家和省級相關法律法規(guī)和部門規(guī)章的相關規(guī)定進行。年初制定績效目標，年中進行績效目標進度考核，年底上報績效目標完成情況表，重點項目資金分別上報項目績效報告。下一步將專門針對宣傳部部門整體支出的特點，強化預算績效申報工作，強化項目實施方案預報。
對于專項資金，使用范圍目標明確，使用資金合理安排，專款專用，達到了預期績效目標要求。積極開展內控機制的建立工作，科學合理編制了學校收支預算，經費支出嚴格按國家規(guī)定的開展范圍及標準執(zhí)行，做到票據(jù)合法、合規(guī)、合理，手續(xù)齊備，基礎設施建設、設備購置等專項資金嚴格按規(guī)定用途使用，對教育經費實行公開、合理、有效的管理和使用，堅持不亂花一分錢，將每一分錢都用在刀刃上辦實事，做到專款專用。
三、項目自評情況
（一）項目自評工作開展情況
各核算單位成立了績效評價工作領導小組，準備財務收支憑證、報表、預算決算報表，準備評價材料、現(xiàn)場核查表冊、照片。
由績效自評工作小組根據(jù)部門實際情況，結合項目支出績效自評指標體系進行打分，得到績效自評結論，并在一體化中完成績效自評相關信息填報并通過主管局審批。
（二）項目績效自評結果
本部門包含一個主管局，4個二級部門，2024年共有51個項目，全部進行了績效自評，自評結果全部合格。其中：自評結果為“優(yōu)”的51個。
（三）項目績效目標完成情況
2024年騰沖市民政局共納入年初預算重點項目9個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。各項目單位對所有項目資金的使用都嚴格按照預算項目資金的使用規(guī)定和各項目單位制定的《單位內控制度》實施。合理安排使用資金，確保款項專款專用，按項目時間要求組織實施，力爭在規(guī)定時間內完成項目，科學精準做了支出預算和采購申報。
1. 實施精準救助，推進社會救助“真愛到家”。一是抓好應保盡保。持續(xù)開展農村低保專項治理行動，做到低保對象認定到位、入戶調查審核到位、低保對象動態(tài)管理到位、系統(tǒng)臺賬應用到位、資金按月發(fā)放到位。加強低收入人口動態(tài)監(jiān)測，適時提高保障標準，真正做到應保盡保、應納盡納，把保障基本民生落細落實，實現(xiàn)特困人員有供養(yǎng)、最低生活有保障、臨時困難有救助。二是抓好改革試點。繼續(xù)開展社會救助“物質+服務”試點，推進社會救助項目化、多元化。三是抓好政策銜接。從加強政策宣傳、主動發(fā)現(xiàn)、做好政策銜接三方面助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保救助對象精準、因戶施策精準、資金補助精準。四是抓好困難救助。圍繞臨時救助“救急難”作用發(fā)揮，簡化優(yōu)化申請辦理和審核審批流程，取消臨時救助城鄉(xiāng)差別，做到求助有門、受助及時。
2. 突出關愛保護，推進一老一小“凝心守望”。一是推進醫(yī)養(yǎng)融合發(fā)展。結合騰沖資源優(yōu)勢、中醫(yī)特色，盤活資源，打造養(yǎng)老旅居綜合中心，建設集休閑、養(yǎng)生、療養(yǎng)、旅游等功能于一體的養(yǎng)老旅居綜合體。二是健全養(yǎng)老服務體系。大力構建居家、社區(qū)、機構相協(xié)調的基本養(yǎng)老服務模式。加快補齊農村養(yǎng)老服務短板，滿足廣大農村老年人養(yǎng)老服務需求，逐步完善覆蓋縣鄉(xiāng)村三級的服務網絡。三是強化兒童關愛服務。加大對兒童關愛服務，完善困境兒童權益保障工作網絡，加強兒童福利隊伍建設管理，為兒童成長創(chuàng)造更好條件。
3. 強化打擊整治，推進殯葬改革“樹立新風”。一是加大投入完善公墓設施，推進市級生態(tài)公墓建設，不斷滿足人民群眾日益增長的生態(tài)安葬需求。繼續(xù)加強與相關部門溝通協(xié)調，逐步完善公墓用地審批手續(xù)。多渠道籌集資金，逐步解決公墓資金缺口。持續(xù)加大惠民投入，切實減輕群眾喪葬負擔，提升群眾的獲得感、幸福感。二是持續(xù)開展專項整治工作，進一步加強殯葬市場的管理。加強喪葬用品行業(yè)監(jiān)管，從源頭上對違規(guī)制作墓碑、墓體，違規(guī)加工銷售封建迷信用品的行為進行集中清理整頓。三是強化隊伍建設，創(chuàng)新管理措施，提升殯葬管理和服務力度，逐步實現(xiàn)殯葬服務的優(yōu)質化、標準化、規(guī)范化。四是采取定期檢查、隨機抽查的方式，對殯葬改革情況和殯葬領域突出問題整治情況進行督查，確保殯葬改革穩(wěn)步推進。
4. 加強宣傳引導，推進婚育新風“深入人心”。積極拓展婚姻公共服務，推進婚姻政策咨詢、婚姻法規(guī)宣傳、婚姻家庭輔導等服務項目，倡導婚育新風、推進婚俗改革，倡導婚事新辦、簡辦，弘揚良好家風、家教，引導群眾樹立正確的婚姻觀、家庭觀和生育觀。
5. 聚力三個提升，推進服務能力“行穩(wěn)致遠”。一是推進公共服務能力提升。完善殘疾人福利制度，持續(xù)推進“五主動”服務，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，推動數(shù)據(jù)比對機制化、常態(tài)化和規(guī)律化。推進精神障礙社區(qū)康復服務體系建設。深入開展“陽光慈善”工程，引導、支持有意愿有能力的企業(yè)、社會組織和個人積極參與公益慈善事業(yè)。二是推進地名信息服務提升。加強地名普查成果轉化，深入開展“鄉(xiāng)村著名”行動，豐富地名信息服務，加強地名文化保護。開展界線聯(lián)檢和界樁維護，深入推進平安邊界創(chuàng)建。三是推進社會組織能力提升。建立健全社會組織登記機關、業(yè)務主管單位、行業(yè)管理部門及相關職能部門綜合監(jiān)管機制，加大對社會組織違法違規(guī)行為和非法社會組織活動的查處力度。加強社會組織培育監(jiān)管，重點培育優(yōu)化發(fā)展行業(yè)協(xié)會商會類、科技類、公益慈善類、城鄉(xiāng)社區(qū)服務類社會組織。搭建平臺載體，引導社會組織助力現(xiàn)代化建設。
（四）當年預算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施
存在的問題：財政一體化系統(tǒng)更新較快，加之本部門從事財務工作的人員大多是非財務專業(yè)人員，業(yè)務水平總體偏低，預算編制 的合理性、適用性、科學性有待進一步提高。
改進措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制，不斷提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。二是繼續(xù)加強管理力度，組織開展財務培訓學習工作，加強對賬務核算系統(tǒng)的培訓學習，增強業(yè)務能力，進一步規(guī)范我部門財務管理工作。三是進一步完善內控制度，優(yōu)化支出結構，切實提高各項資金使用效率。
（五）項目績效自評結果應用情況
按要求及時公開本單位部門預算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。在以后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。
