| 索引號 | 01526031-5-/2020-0828011 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市自然資源局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 11:19:50 |
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騰沖市不動產(chǎn)登記中心2019年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市不動產(chǎn)登記中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市不動產(chǎn)登記中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市不動產(chǎn)登記中心為騰沖市國土資源局所屬財政全額撥款事業(yè)單位，職能職責(zé)：編制全市土地、房屋、林地、草原等權(quán)屬調(diào)查方案；組織開展不動產(chǎn)權(quán)屬調(diào)查；負責(zé)全市轄區(qū)范圍內(nèi)各類不動產(chǎn)登記；組織建立不動產(chǎn)登記信息管理平臺，數(shù)據(jù)庫建設(shè)及更新、管理和運行維護；負責(zé)各類不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)等資料的收集要、整理分析、匯總、交換、歸檔匯總和社會查詢服務(wù)，實現(xiàn)土地、房屋、草原、林地等不動產(chǎn)審批、交易和登記信息的部門互通、上下互聯(lián)共享；完成市不動產(chǎn)登記局交辦的相關(guān)工作。與此同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
截止2019年10月31日，共發(fā)放不動產(chǎn)權(quán)證書25775本，不動產(chǎn)登記證明19480份。其中2019年1-10月辦理了不動產(chǎn)權(quán)證10578本，不動產(chǎn)登記證明7714份。
啟動3435戶易地扶貧搬遷農(nóng)戶宅基地不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作。完成易地扶貧搬遷農(nóng)戶宅基地不動產(chǎn)權(quán)籍外業(yè)調(diào)查工作，于2019年底完成易地扶貧搬遷農(nóng)戶宅基地登記發(fā)證工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市不動產(chǎn)登記中心部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市不動產(chǎn)登記中心部門2019年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市不動產(chǎn)登記中心部門2019年度收入合計3,278,639.39元。其中：財政撥款收入3,278,639.39元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少663,185.13元，減幅16.82%。主要原因為：本級安排用于保障行政事業(yè)機構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項資金減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市不動產(chǎn)登記中心部門2019年度支出合計3,005,589.39元。其中：基本支出2,207,289.39元，占總支出的73.44%；項目支出798,300.00元，占總支出的26.56%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1,112,235.13元，減幅27.01%。主要原因為：本級安排用于保障行政事業(yè)機構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項資金減少故支出也減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市不動產(chǎn)登記中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,207,289.39元。與上年對比增加365,464.87元，增幅19.84%。主要原因：增加了用于保障事業(yè)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的62.98%,人均115,844.59元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的37.02%，人均68,096.19元。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障騰沖市不動產(chǎn)登記中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出798,300.00元。與上年對比減少1,477,700.00元, 減幅64.92%。主要原因為：
1.不動產(chǎn)登記信息系統(tǒng)硬件軟件采購項目,與上年對比減少支出276,000.00元, 項目已結(jié)束;
2.不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合項目,與上年對比減少支出2,000,000.00元,項目已結(jié)束；
3.易地扶貧搬遷宅基地頒證經(jīng)費，與上年對比增加支出618,300.00元, 項目正實施中；
4.不動產(chǎn)登記自助查詢系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費，與上年對比增加支出180,000.00元，項目正在實施中。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市不動產(chǎn)登記中心部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,005,589.39元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少1,112,235.13元，減幅27.01%。主要原因為：本級安排用于保障行政事業(yè)機構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項資金減少故支出也減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出618,300.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.57%。主要用于易地扶貧搬遷宅基地頒證經(jīng)費。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出154,114.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.13%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出108,729.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.62%。主要機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出2,124,445.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.68%。主要用于維持單位運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費1,944,445.32元；用于不動產(chǎn)登記自助查詢系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費180,000.00元。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市不動產(chǎn)登記中心部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為2,726.00元，完成預(yù)算的27.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為2,726.00元，完成預(yù)算的27.26%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 本年度公務(wù)接待次數(shù)相對減少。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1,070.00元，下降28.19%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少1,070.00元，下降28.19%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因: 本年度公務(wù)接待次數(shù)相對減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出2,726.00元，占100.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。。
公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出2,726.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出2,726.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部、省、市等部門及相關(guān)部門對我中心的各項工作的視察、指導(dǎo)、檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市不動產(chǎn)登記中心部門為事業(yè)單位，2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，騰沖市不動產(chǎn)登記中心部門資產(chǎn)總額1,318,156.52元，其中，流動資產(chǎn)473,050.00元，固定資產(chǎn)590,721.52元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)254,385.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少181,718.48元，其中;流動資產(chǎn)增加273,050.00元，固定資產(chǎn)減少77,874.65元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少36,900.00元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
2019年國有資產(chǎn)占有使用情況表見附件2表
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額85,950.00元,其中：政府采購貨物支出85,950.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
騰沖市不動產(chǎn)登記中心無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
