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1. 清理非法開采礦產(chǎn)資源行為及解決矛盾糾紛工作經(jīng)費(fèi),與上年對比減少166,880.00元，本年度項(xiàng)目已結(jié)束；

2. 地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目，與上年對比增加支出14,589,514.70元，項(xiàng)目正在實(shí)施;

3. 購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)資金，與上年對比增加448,440,000.00元，項(xiàng)目正在實(shí)施；

4. 土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善工作項(xiàng)目,與上年對比增加支出64,950.00元,項(xiàng)目正在實(shí)施;

5. 騰越等8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃評估修改工作項(xiàng)目,與上年對比增加支出1,467,000.00元,項(xiàng)目已結(jié)束;

6.曲馬片區(qū)地形圖測繪項(xiàng)目，與上年對比增加支出1,000,000.00元，項(xiàng)目正在實(shí)施；

7.大青山區(qū)域地形圖測繪項(xiàng)目，與上年對比增加支出540,000.00元，項(xiàng)目已結(jié)束；

8.安置地規(guī)劃編制項(xiàng)目，與上年對比增加支出300,000.00元，項(xiàng)目已結(jié)束；

9. 騰沖市老城區(qū)5.3平方公里控制性詳細(xì)規(guī)劃項(xiàng)目，與上年對比增加支出640,000.00元，項(xiàng)目已結(jié)束；

10.土地整治項(xiàng)目,與上年對比減少支出13,034,808.34元,項(xiàng)目正在實(shí)施;

11. 礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案評審及礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測量工作項(xiàng)目，與上年對比增加支出354,000.00元，項(xiàng)目正在實(shí)施；

12.城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，與上年對比增加支出154,569.00元，項(xiàng)目正在實(shí)施；

13.自然資源管理前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，與上年對比增加支出10,000.00元，項(xiàng)目正在實(shí)施；

14.新一輪基準(zhǔn)地價(jià)更新工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，與上年對比增加支出220,000.00元，項(xiàng)目已結(jié)束；

15.土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測項(xiàng)目，與上年對比增加支出11,490.00元,該項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目,本年度項(xiàng)目已結(jié)束；

16. 土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查項(xiàng)目,與上年對比增加支出73,894.05元, 該項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目,本年度項(xiàng)目已結(jié)束;

17.第三次全國土地調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,與上年對比增加支出4,604,747.45元, 項(xiàng)目正在實(shí)施;

18. 易地扶貧搬遷安置點(diǎn)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，與上年對比增加支出45,498.00元,項(xiàng)目正在實(shí)施;

19. 執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，與上年對比增加支出100,470.57元, 該項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目,項(xiàng)目正在實(shí)施;

20. 火山公園功能調(diào)整編制項(xiàng)目,與上年對比減少支出30,000.00元,項(xiàng)目正在實(shí)施;

21.黨建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,與上年對比增加支出239,442.90元, 項(xiàng)目正在實(shí)施;

22. 機(jī)房服務(wù)器及虛擬化軟件經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目, 與上年對比增加支出373,800.00元, 項(xiàng)目已結(jié)束;

23. 耕地質(zhì)量等別年度更新評價(jià)工作項(xiàng)目,與上年對比減少支出30,000.00元, 該項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目,本年度項(xiàng)目已結(jié)束；

24. 北海鄉(xiāng)國土所業(yè)務(wù)用房及局機(jī)關(guān)車庫改造等建設(shè)項(xiàng)目,與上年對比減少支出53,678.23元,項(xiàng)目已結(jié)束；

25.不動(dòng)產(chǎn)登記信息系統(tǒng)硬件軟件采購項(xiàng)目,與上年對比減少支出276,000.00元, 項(xiàng)目已結(jié)束;

26.不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合項(xiàng)目,與上年對比減少支出2,000,000.00元,項(xiàng)目已結(jié)束；

27. 易地扶貧搬遷宅基地頒證經(jīng)費(fèi)，與上年對比增加支出618,300.00元, 項(xiàng)目正實(shí)施中；

28.不動(dòng)產(chǎn)登記自助查詢系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，與上年對比增加支出180,000.00元，項(xiàng)目正在實(shí)施中。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市自然資源局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出673,891,770.57元,占本年支出合計(jì)的99.49%。與上年對比增加458,396,251.46元, 增幅212.72%。主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，人員增加，在職人員的增減變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的增加及本級安排的購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金、上級安排的地質(zhì)災(zāi)害防治資金、土地整治、土地整理等項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出659,860.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于清理非法開采礦產(chǎn)資源行為及解決矛盾糾紛工作和易地扶貧搬遷宅基地頒證經(jīng)費(fèi)。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,404,785.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,075,155.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出595,370,589.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.35%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治資金、購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)資金及土地整治提質(zhì)改造等。

  12.農(nóng)林水（類）支出192,907.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要是機(jī)構(gòu)改革，騰沖市水資源中心人員調(diào)入，人員的增減變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的增加。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出28,526,775.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%。主要用于行政運(yùn)行支出資金 14,182,109.61元；用于國土資源規(guī)劃及管理支出資金460,300.00元;用于土地資源調(diào)查支出資金4,657,037.45元;用于土地資源利用與保護(hù)170,000.00元；用于國土整治支出資金5,711,855.48元;用于地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)支出資金15,000.00元；用于事業(yè)運(yùn)行支出資金1,944,445.32元；用于其他國土資源事務(wù)支出資金1,343,766.66元;用于其他國土海洋氣象等支出資金42,261.07元。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出46,661,696.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.92%。主要用于我市地質(zhì)災(zāi)害防治及應(yīng)急項(xiàng)目治理。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市自然資源局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200,000.00元，支出決算為190,654.19元，完成預(yù)算的95.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為130,779.19元，完成預(yù)算的118.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為59,875.00元，完成預(yù)算的66.53%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)資金，由于政府機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)《騰沖市機(jī)構(gòu)改革方案》（保辦字〔2019〕10號）文件通知，原騰沖市水資源中心車輛劃撥一輛。原預(yù)算的車輛維修費(fèi)用增加，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出大于預(yù)算數(shù)；

（2）公務(wù)接待資金，由于本年度公務(wù)接待次數(shù)相對減少，故公務(wù)接待費(fèi)支出小于預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加23,563.81元，增長14.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加39,635.81元，增長43.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,072.00元，下降21.16%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)資金，由于政府機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)《騰沖市機(jī)構(gòu)改革方案》（保辦字〔2019〕10號）文件通知，原騰沖市水資源中心車輛劃撥一輛。原預(yù)算的車輛維修費(fèi)用增加，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出大于預(yù)算數(shù)；

（2）公務(wù)接待資金，由于本年度公務(wù)接待次數(shù)相對減少，故公務(wù)接待費(fèi)支出小于預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出130,779.19元，占68.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出59,875.00元，占31.41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出130,779.19元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出130,779.19元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出59,875.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出59,875.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,033人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部、省、市等部門及相關(guān)部門對我局的各項(xiàng)工作的視察、指導(dǎo)、檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市自然資源局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,314,287.40元，與上年對比增加7,28,901.49元,增幅28.19%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，在職人員的增減變動(dòng)導(dǎo)致保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)增加。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1）騰沖市自然資源局（本級）商品和服務(wù)支出資金3,133,647.40元；

（2）騰沖市自然資源局（本級）辦公設(shè)備購置支出資金180,640.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市自然資源局部門資產(chǎn)總額137,959,954.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)111,383,593.99元，固定資產(chǎn)14,569,504.35元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程10,790,230.97元，無形資產(chǎn)1,216,625.18元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少50,724,953.26元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少21,118,390.51元，固定資產(chǎn)減少264,027.18元,對外投資及有價(jià)證券減少0元，在建工程減少29,455,835.69元，無形資產(chǎn)增加113，300.12元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8項(xiàng)，賬面原值39,968.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入167,325.00元；出租房屋702平方米，賬面原值1,116,370.83元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入222,096.97元。

2019年國有資產(chǎn)占有使用情況表見附件2表

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額8,318,950.00元,其中：政府采購貨物支出629,950.00元;政府采購工程支出739,500.00元;政府采購服務(wù)支出6,949,500.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市自然資源局部門共開展自評項(xiàng)目 2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5,880,000.00元，編制績效目標(biāo) 2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 5,880,000.00元，編制績效目標(biāo) 2個(gè)。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本年度收入、支出與上年相比，差異較大，主要原因是本級財(cái)政安排的用于向各州市購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金比上年度增加448,440,000.00元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號53052200732401111