| 索引號 | 01526031-5-/2020-0623018 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市自然資源局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 10:37:46 |
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監(jiān)督索引號53052200732400000
騰沖市自然資源局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市自然資源局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。落實地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理有關(guān)政策。
2.負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價，負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
3.負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作，指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作，會同有關(guān)部門調(diào)處自然資源權(quán)屬糾紛。
4.負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作，負責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算，負責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用，負責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，負責(zé)自然資源市場監(jiān)管。
6.負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施，負責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責(zé)土地征收征用管理。
7.負責(zé)對騰沖規(guī)劃實施統(tǒng)一管理，依法對建設(shè)用地及建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、城市雕塑、小品等各類建設(shè)工程實施規(guī)劃管理，為各類建設(shè)項目用地提供規(guī)劃條件。負責(zé)騰沖規(guī)劃范圍內(nèi)包含獨立選址項目的建設(shè)工程、市政工程驗線、基礎(chǔ)核驗、規(guī)劃核實、規(guī)劃驗收等批后管理，出具規(guī)劃核實意見，核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
8.負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。負責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理工作。牽頭實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的
政策措施，提出重大備選項目。
9.負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度。組織研究并實
施耕地保護政策，負責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。檢查、指導(dǎo)耕地和永久基本農(nóng)田保護制度落實，組織實施耕地保護責(zé)任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督耕地占補平衡工作。
10.負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作，負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質(zhì)問題，負責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，執(zhí)行相關(guān)防護標準。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12.負責(zé)礦產(chǎn)資源的管理工作，負責(zé)礦產(chǎn)資源儲量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權(quán)限負責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
13.負責(zé)國土空間地理信息管理工作。負責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責(zé)測繪資質(zhì)資格和信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負責(zé)測量標志保護。
14.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件，承辦自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃管理的行政復(fù)議和行政訴訟工作。
15.負責(zé)騰沖市城市規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室的日常工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市自然資源局內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，分別是基層黨建辦公室、辦公室、人事股、政策法規(guī)股、確權(quán)登記和測繪管理股、國土空間規(guī)劃股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、耕地保護利用股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)勘查管理股、礦產(chǎn)資源管理股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務(wù)股。18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源管理所為派出機構(gòu)。下屬四個事業(yè)單位分別是騰沖市不動產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心、騰沖市水資源管理中心、騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
1.突出重點，全力支撐“跨越發(fā)展”。一是全面整合城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃等各類空間規(guī)劃，積極開展國土空間規(guī)劃的雙評價和專題研究工作。二是圍繞市委市政府發(fā)展思路，強化重點項目用地保障。三是強力推進批而未供、閑置土地清理處置，推進土地資源節(jié)約集約利用。四是結(jié)合騰沖市正在開展的增減掛鉤后備資源調(diào)查工作，編制騰沖市第二批增減掛鉤項目實施方案。
2.落實責(zé)任，切實加強耕地保護。一是加強耕地保護，全面完成永久基本農(nóng)田核實整改工作。二是加大土地整治力度，切實緩解耕地占補平衡壓力。抓好界頭鎮(zhèn)順河等2個村土地整治（高標準農(nóng)田建設(shè)）項目的竣工驗收工作，加快推進界頭張家營等6個村土地整治（高標準農(nóng)田建設(shè)）項目、蒲川鄉(xiāng)戶弄村土地整治（高標準農(nóng)田建設(shè)）項目工程建設(shè)。加快實施騰沖市明光鎮(zhèn)麻櫟等4個村土地整治（提質(zhì)改造）項目。
3.抓點控面，進一步加強礦政管理。一是落實生態(tài)優(yōu)先戰(zhàn)略，嚴格執(zhí)行礦業(yè)權(quán)聯(lián)勘聯(lián)審、依法審批和生態(tài)評估制度。二是加強礦山生態(tài)環(huán)境保護。督促企業(yè)按要求完成礦山環(huán)境恢復(fù)治理方案和礦山土地復(fù)墾方案“兩案合一”編制工作。
4.多措并舉，增進資源惠民。一是加快推進地質(zhì)災(zāi)害治理工程進度，做好黃瓜箐二期治理和芒棒紅豆樹大坡滑坡治理工程申報及前期工作準備，督促芒棒鎮(zhèn)上營社區(qū)萬家寨新寨滑坡治理工程加快進度，爭取早日竣工；督促已完工的新華鄉(xiāng)龍井山村委會陡箐河項目、芒棒鎮(zhèn)康家寨項目加快竣工資料編制，爭取早日驗收；加強小型（含應(yīng)急）治理工程和因災(zāi)搬遷項目督促檢查，確保按時按質(zhì)完成。二是深入推進不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制110人，其中：行政編制 69人，事業(yè)編制41人。在職實有106人，其中： 財政全供養(yǎng) 106人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 38人，其中： 離休 0人，退休 38人。
車輛編制2輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入9063.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2984.59萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6079.35萬元。
與上年對比減少2783.93萬元，減幅23.50%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款2984.59萬元比上年增加770.98萬元，增幅34.83%，主要原因是：因2019年機構(gòu)改革，騰沖市不動產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心、騰沖市水資源管理中心、騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心劃歸我局，人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加及本年度增加了項目預(yù)算安排；2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)6079.35萬元比2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)減少3554.92萬元，減幅36.90%，主要原因：加強了資金監(jiān)管，加快了項目實施進度，增加了資金使用效率,減少了庫存資金。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 9063.94萬元，其中:本年收入2984.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6079.35萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2984.59萬元（本級財力2744.59萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，其他非稅收入安排支出240萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少2783.93萬元，減幅23.50%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款2984.59萬元比上年增加770.98萬元，增幅34.83%，主要原因是：因2019年機構(gòu)改革，騰沖市不動產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心、騰沖市水資源管理中心、騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心劃歸我局，人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加及本年度增加了項目預(yù)算安排；2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)6079.35萬元比2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)減少3554.92萬元，減幅36.90%，主要原因：加強了資金監(jiān)管，加快了項目實施進度，增加了資金使用效率,減少了庫存資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出9063.94萬元。財政撥款安排支出 2984.59萬元，其中：基本支出1960.99萬元，項目支出1023.60萬元。
與上年對比增加770.98萬元，增幅34.83%，其中：基本支出1960.99萬元，與上年對比增加267.77萬元，增幅15.81%；項目支出1023.60萬元，與上年對比增加503.22萬元，增幅96.70%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6079.35萬元，與上年對比減少3554.92萬元，減幅36.90%。主要原因：2019年機構(gòu)改革，騰沖市不動產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心、騰沖市水資源管理中心、騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心劃歸我局，人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加及本年度增加了項目預(yù)算安排。
基本支出情況。基本支出1960.99萬元，其中：工資福利支出1661.56萬元，占基本支出的84.73%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出296.33萬元，占基本支出的15.11%；對個人和家庭的補助支出3.11萬元，占基本支出的0.16%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)1661.56萬元，與上年對比增加283.32萬元，增幅20.56%，主要原因：2019年機構(gòu)改革，騰沖市不動產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心、騰沖市水資源管理中心、騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心劃歸我局，人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)296.33萬元，與上年對比減少15.91萬元，減幅5.1%，主要原因：本級財政安排的非稅收入安排的支出資金減少。
3. 對個人和家庭的補助支出3.11萬元，與上年對比增加0.36萬元，增幅13.09%，主要原因：遺囑補助標準比上年增加。
項目支出情況。項目支出1023.60萬元。其中：本年本級財務(wù)安排1023.60萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算1023.60萬元，比2019年下達數(shù)520.38萬元增加503.22萬元，增幅96.70%，具體情況如下：
1.新增11個項目計1008.60萬元，具體新增城市管理服務(wù)經(jīng)費173萬元、采礦權(quán)出讓收益評估和礦山儲量動態(tài)監(jiān)測經(jīng)費50萬元、普法宣傳工作經(jīng)費5萬元、國土空間規(guī)劃專項經(jīng)費200萬元、生態(tài)保護紅線評估調(diào)整專項經(jīng)費20萬元、古茶園村莊規(guī)劃編制經(jīng)費15萬元、大青山片區(qū)控制性詳細規(guī)劃經(jīng)費55萬元、核桃園、松園安置地規(guī)劃經(jīng)費23.6萬元、曲馬片區(qū)地形圖測繪經(jīng)費17萬元、不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合技術(shù)服務(wù)項目經(jīng)費250萬元、老城區(qū)控制性詳細規(guī)劃經(jīng)費200萬元。
2.調(diào)減4個項目計505.38萬元，具體調(diào)減黨建經(jīng)費25萬元、機房服務(wù)器及虛擬化軟件經(jīng)費37.38萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治地方配套資金408萬元、不動產(chǎn)登記自助查詢系統(tǒng)經(jīng)費35萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出6079.35萬元，與上年對比減少3554.92萬元，減幅36.90%。具體為行政運行經(jīng)費252.40萬元、大青山區(qū)域地形圖測繪經(jīng)費5.5萬元、明光麻櫟等4個村提質(zhì)改造項目433.69萬元、地質(zhì)災(zāi)害地方配套資金194.51萬元、礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復(fù)墾方案評審及礦山儲量動態(tài)測量工作經(jīng)費20萬元、城鄉(xiāng)增減掛鉤工作經(jīng)費84.54萬元、自然資源前期工作經(jīng)費24.66萬元、界頭張家營土地整治項目150萬元、完善集體林權(quán)制度項目5萬元、土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善項目經(jīng)費16.25萬元、2019年國土空間規(guī)劃古茶山村莊規(guī)劃編制項目經(jīng)費10萬元、土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測經(jīng)費11.01萬元、第三次全國土地調(diào)查工作地方配套經(jīng)費300萬元、第三次全國土地調(diào)查工作經(jīng)費295.77萬元、劃定基本農(nóng)田實施永久保護工作經(jīng)費9.99萬元、耕地質(zhì)量年度更新與監(jiān)測評價工作經(jīng)費9萬元、土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查經(jīng)費9.46萬元、土地整治高標準農(nóng)田建設(shè)補助資金1218.17萬元、黨建經(jīng)費1.06萬元、執(zhí)法經(jīng)費8.44萬元、易地扶貧搬遷安置點工作補助資金19.06萬元、征地統(tǒng)一年產(chǎn)值修訂工作經(jīng)費12.00萬元、不動產(chǎn)安全信息平臺建設(shè)項目資金20萬元、不動產(chǎn)自助查詢系統(tǒng)建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)17萬元、省級地質(zhì)災(zāi)害防治專項經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)1013.20萬元、地質(zhì)災(zāi)害治理項目結(jié)轉(zhuǎn)1928.34萬元、易地扶貧搬遷宅基地頒證經(jīng)費10.31萬元。主要原因：行政運行經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)252.40萬元為本單位墊付的各項資金年底未能收回，也不能形成支出，故形成結(jié)轉(zhuǎn)；項目資金結(jié)轉(zhuǎn)5826.95萬元主要是本單位組織開展的土地整治、地質(zhì)災(zāi)害治理項目、城鄉(xiāng)增減掛鉤工作、第三次全國土地調(diào)查等階段性項目及土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測、衛(wèi)片執(zhí)法等經(jīng)常性項目正在實施中。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出137.82萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出55.73萬元，主要用于行政人員醫(yī)保繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出22.02萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療”支出43.58萬元，主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療補助。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-行政運行支出1345.74萬元，主要用于行政人員工資福利、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-自然資源規(guī)劃及管理”支出510.60萬元，主要用于騰沖市國土空間規(guī)劃工作200萬元、騰沖市老城區(qū)控制性詳細規(guī)劃工作200萬元、古茶園村莊規(guī)劃編制工作15萬元、大青山片區(qū)控制性詳細規(guī)劃工作55萬元、核桃園松園安置地規(guī)劃工作23.6萬元、曲馬片區(qū)地形圖測繪工作17萬元。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-自然資源利用與保護支出20萬元，主要用于騰沖市生態(tài)保護紅線評估調(diào)整工作。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-自然資源調(diào)查與確權(quán)登記”支出255萬元，主要用于騰沖市不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合技術(shù)服務(wù)項目250萬元，土地年度變更調(diào)查與遙感監(jiān)測工作5萬元。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出50萬元，主要用于采礦權(quán)出讓收益評估和礦山儲量動態(tài)監(jiān)測工作。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-事業(yè)運行支出356.10萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-其他自然資源事務(wù)支出188萬元，主要用于城市管理服務(wù)人員經(jīng)費173萬元、普法宣傳工作5萬元、執(zhí)法工作10萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資379.28萬元（其中：基本支出379.28萬元）。
津貼補貼485.32萬元（其中：基本支出485.32萬元）。
獎金316.56萬元（其中：基本支出316.56萬元）。
績效工資151.70萬元（其中：基本支出151.70萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費137.82萬元（其中：基本支出137.82萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費77.74萬元（其中：基本支出77.74萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費43.59萬元（其中：基本支出43.59萬元）。
其他社會保障繳費3萬元（其中：基本支出3萬元）。
其他工資福利支出173萬元（其中：項目支出173萬元）。
辦公費82.91萬元（其中：基本支出69.95萬元，項目支出12.96萬元）。
印刷費15萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出5萬元）。
水費1萬元（其中：基本支出1萬元）。
電費3萬元（其中：基本支出3萬元）。
郵電費4萬元（其中：基本支出4萬元）。
差旅費40萬元（其中：基本支出40萬元）。
維修（護）費 2萬元（其中：基本支出2萬元）。
培訓(xùn)費4萬元（其中：基本支出4萬元）。
公務(wù)接待費6萬元（其中：基本支出6萬元）。
勞務(wù)費10萬元（其中：基本支出10萬元）。
委托業(yè)務(wù)費881.90萬元（其中：基本支出49.26萬元，項目支出832.64萬元）。
工會經(jīng)費60.09萬元（其中：基本支出60.09萬元）。
公務(wù)用車運行維護費10.7萬元（其中：基本支出10.7萬元）。
其他交通費用69.87萬元（其中：基本支出69.87萬元）。
生活補助3.11元（其中：基本支出3.11萬元）。
辦公設(shè)備購置23萬元（其中：基本支出23萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目60個，采購預(yù)算資金919.13萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市自然資源局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計16.7萬元，較上年減少3.3萬元，下降16.50%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市自然資源局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市自然資源2020年公務(wù)接待費預(yù)算為6萬元，較上年減少3萬元，下降33.34%，國內(nèi)公務(wù)接待預(yù)算批次為25次，預(yù)算接待750人次。
減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市自然資源2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費10.7萬元，較上年減少0.3萬元，下降2.73%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少原因：用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出相應(yīng)減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2020年本單位共申報項目14個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目14個，財政預(yù)算安排1263.60萬元元，編制績效指標14個，其中：
1.城市管理服務(wù)人員經(jīng)費173萬元，根據(jù)騰沖市人民政府第55期會議紀要其中第三條同意自然資源局新增土地輔助執(zhí)法非編人員。人員的增加充實了本單位執(zhí)法隊伍，有效解決了在執(zhí)法過程中人員不足，執(zhí)法力度不夠的問題。
2.采礦權(quán)出讓收益評估和礦山儲量動態(tài)監(jiān)測經(jīng)費50萬元，根據(jù)《保山市國土資源局關(guān)于進一步做好各年度礦山儲量動態(tài)測量工作的通知》的要求預(yù)算項目資金，該項目的開展有效防止礦山超層越界、超模開采等違法行為的發(fā)生，有利于全面掌握本市礦山儲量動態(tài)情況，有利于征收礦產(chǎn)資源補費、填報礦山開發(fā)利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫、開展礦業(yè)經(jīng)濟形式分析等工作。
3.執(zhí)法經(jīng)費10萬元，根據(jù)新修改的《土地管理法》、《礦產(chǎn)資源法》及相關(guān)法律法規(guī)的要求預(yù)算安排項目資金。該項工作的開展有利于減少違法開采地?zé)崴舛隆⒕懿鸪斑`法違規(guī)建筑物構(gòu)筑物拆除、清理、復(fù)耕。
4.土地年度變更調(diào)查與遙感監(jiān)測專項資金5萬元，根據(jù)國土資發(fā)〔2011〕180號關(guān)于印發(fā)《全國土地變更調(diào)查工作規(guī)則（試行）》的通知要求預(yù)算安排項目資金。該項目的開展旨在及時更新土地調(diào)查數(shù)據(jù)庫，保持土地調(diào)查數(shù)據(jù)的現(xiàn)勢性，深化“一張圖”和綜合監(jiān)管平臺建設(shè)和應(yīng)用，支撐國土資源局監(jiān)管，實現(xiàn)變更調(diào)查成果在建設(shè)用地批后監(jiān)管、耕地目標責(zé)任考核、土地執(zhí)法督察等相關(guān)工作中的“一查多用”，服務(wù)節(jié)約集約用地和盡職盡責(zé)保護耕地，減少違法違規(guī)用地，促進我市經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展。
5.生態(tài)保護紅線評估調(diào)整專項經(jīng)費20萬元，根據(jù)《自然資源部辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于開展生態(tài)保護紅線評估工作的函》（自然資辦函﹝2019﹞1125號）預(yù)算安排項目資金，該項目工作是根據(jù)騰沖市自然保護地、風(fēng)景名勝區(qū)、公益林等生態(tài)功能區(qū)情況結(jié)合騰沖市社會經(jīng)濟發(fā)展需要、礦業(yè)權(quán)、人工商品林、基本農(nóng)田、城填，提出調(diào)出、調(diào)入、保留建議，編制劃定方案、自查報報、圖件和數(shù)據(jù)庫。該項工作的開展有利于生態(tài)敏感脆弱區(qū)、各類自然保護地、重要生態(tài)功能區(qū)得到更好的保護和利用，同時也為我市經(jīng)濟的發(fā)展提供了有效的保障。
6.大青山片區(qū)控制性詳細規(guī)劃經(jīng)費55萬元，根據(jù)《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》城市規(guī)劃區(qū)需有控制性詳細規(guī)劃指導(dǎo)建設(shè)，以及市委市政府安排部署（騰自然資報2019（326號）的要求預(yù)算安排項目資金，該項目的開展旨在全面提升城市形象與品質(zhì)，確保城市片區(qū)控制性詳細規(guī)劃全覆蓋。充分發(fā)揮規(guī)劃在城市空間、建設(shè)用地、人口規(guī)模、項目建設(shè)方面的引導(dǎo)調(diào)控作用，全面提升城市形象與品質(zhì)，確保城市片區(qū)控制性詳細規(guī)劃全覆蓋。充分發(fā)揮規(guī)劃在城市空間、建設(shè)用地、人口規(guī)模、項目建設(shè)方面的引導(dǎo)調(diào)控作用，促進騰沖市政治、經(jīng)濟的發(fā)展。
7.核桃園、松園安置地規(guī)劃經(jīng)費23.6萬元，根據(jù)市委市政府安排部署預(yù)算項目資金，該項工作按照“統(tǒng)一規(guī)劃，嚴控風(fēng)貌”的原則進行，有利于加快我市城市規(guī)劃建設(shè)，改善人居環(huán)境需求，促進騰沖市政治、經(jīng)濟的發(fā)展。
8.曲馬片區(qū)地形圖測繪經(jīng)費17萬元，根據(jù)市委市政府安排部署預(yù)算項目資金，該項目工作的開展有利于我市經(jīng)濟社會快速發(fā)展及城市建設(shè)步伐不斷加快，城市定位發(fā)生根本改變，城市規(guī)模也不斷擴大，有利于進一步完善“旅游副城”城市功能，提升“副城”城市品質(zhì)，增強“副城”綜合競爭力，同時促進我市政治、經(jīng)濟的發(fā)展。
9.古茶園村莊規(guī)劃編制經(jīng)費15萬元，根據(jù)《云南省自然資源廳關(guān)于第一批古茶山周邊村莊規(guī)劃試點工作的通知》要求預(yù)算項目資金，該項目的開展旨在全面推進古茶樹資源保護，進一步保護好云南古茶資源，著力解決古茶山周邊村莊規(guī)劃缺失、無序建房等問題。
10.騰沖市老城區(qū)控制性詳細規(guī)劃經(jīng)費200萬元，根據(jù)《騰沖縣城市總體規(guī)劃2006-2025》依法編制騰沖市城區(qū)控制性詳細規(guī)劃。完成《騰沖市5.3平方公里外控制性詳細規(guī)劃》編制后，實現(xiàn)我市老城區(qū)控制性詳細規(guī)劃全覆蓋，有效指導(dǎo)城市建設(shè)，為經(jīng)濟社會的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
11.騰沖市不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合技術(shù)服務(wù)項目經(jīng)費250萬元，依據(jù)國土資源部《不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫標準（試行）》和《不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合建庫技術(shù)規(guī)范（試行）》要求預(yù)算項目資金，該項目是為了全面清理整合土地、房屋、林地、草原、海域等不動產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)，通過抽取、轉(zhuǎn)換、掛接、補錄、融合等方法，建立標準統(tǒng)一、時序清晰、關(guān)聯(lián)準確、信息完整的不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫，為不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)管理平臺，有利于在辦理不動產(chǎn)登記過程，有效提供各項數(shù)據(jù)，減少辦證環(huán)節(jié)，減少矛盾，提高辦證效率。
12.普法經(jīng)費5萬，根據(jù)切實做好新《土地管理法》的學(xué)習(xí)宣傳和培訓(xùn)工作的要求預(yù)算項目資金。該項工作的開展加大了向全社會的宣傳力度，使億萬農(nóng)民了解新法的主要內(nèi)容，學(xué)會用法律保護自己的土地權(quán)益。
13.國土空間規(guī)劃專項經(jīng)費200萬元，根據(jù)自然資源部關(guān)于全面開展國土空間規(guī)劃工作的通知（自然資發(fā)﹝2019﹞87號）的要求預(yù)算項目資金，該項工作的開展旨在落實生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界三條控制線，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度、耕地保護制度和節(jié)約用地制度，實現(xiàn)“多規(guī)合一”、一張藍圖管地，為我市政府、經(jīng)濟的發(fā)展提供有力的保障。
14.非稅執(zhí)收成本240萬元，根據(jù)《騰沖縣非稅收入執(zhí)收成本核定管理暫行規(guī)定》（騰財發(fā)2014〔509〕號）的通知要求預(yù)算項目資金。該項目有利于保證機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，為本單位在向上級部門協(xié)調(diào)爭取項目資金、用地指標，保證全縣重點項目用地提供資金保障。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市自然資源局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排615.27萬元，與上年對比增加11.05萬元，增幅1.83%，主要原因：因2019年機構(gòu)改革，騰沖市不動產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心、騰沖市水資源管理中心、騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心劃歸我局，人員增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市自然資源局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200732400111
