| 索引號(hào) | 01526031-5-/2021-0219003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市自然資源局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 16:53:38 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200732400000
騰沖市自然資源局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市自然資源局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市自然資源局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市自然資源局2021年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。落實(shí)地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理有關(guān)政策。
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)工作。
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作，指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作，會(huì)同有關(guān)部門調(diào)處自然資源權(quán)屬糾紛。
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算，負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
7.負(fù)責(zé)對(duì)騰沖規(guī)劃實(shí)施統(tǒng)一管理，依法對(duì)建設(shè)用地及建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、城市雕塑、小品等各類建設(shè)工程實(shí)施規(guī)劃管理，為各類建設(shè)項(xiàng)目用地提供規(guī)劃條件。負(fù)責(zé)騰沖規(guī)劃范圍內(nèi)包含獨(dú)立選址項(xiàng)目的建設(shè)工程、市政工程驗(yàn)線、基礎(chǔ)核驗(yàn)、規(guī)劃核實(shí)、規(guī)劃驗(yàn)收等批后管理，出具規(guī)劃核實(shí)意見，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的
政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。
9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。組織研究并實(shí)
施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。檢查、指導(dǎo)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)制度落實(shí)，組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督耕地占補(bǔ)平衡工作。
10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質(zhì)問題，負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，執(zhí)行相關(guān)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理工作，負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13.負(fù)責(zé)國土空間地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格和信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。
14.承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件，承辦自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃管理的行政復(fù)議和行政訴訟工作。
15.負(fù)責(zé)騰沖市城市規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市自然資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別是基層黨建辦公室、辦公室、人事股、政策法規(guī)股、確權(quán)登記和測繪管理股、國土空間規(guī)劃股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、耕地保護(hù)利用股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)勘查管理股、礦產(chǎn)資源管理股、執(zhí)法監(jiān)督股、財(cái)務(wù)股。18個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源管理所為派出機(jī)構(gòu)。下屬2個(gè)事業(yè)單位分別是騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全面加強(qiáng)土地要素保障。一是開展好界頭、中和等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃評(píng)估修改工作，保障急需落地實(shí)施的重點(diǎn)項(xiàng)目順利報(bào)批。二是緊緊圍繞全市重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行用地保障，計(jì)劃報(bào)批項(xiàng)目4個(gè)，確保清水鄉(xiāng)司莫拉佤族村鄉(xiāng)村振興示范區(qū)項(xiàng)目、大青山戶外運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn)、“大健康大物流”項(xiàng)目及時(shí)落地。
三是進(jìn)一步加大力度消化批而未供及閑置土地處置工作。四是加快推進(jìn)7個(gè)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目驗(yàn)收工作，確保2021年完成全部驗(yàn)收工作。
2.堅(jiān)決嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線。一是堅(jiān)持把耕地保護(hù)放在首位，待省自然資源廳下發(fā)永久基本農(nóng)田核實(shí)整改圖斑、核實(shí)整改技術(shù)規(guī)程后，結(jié)合騰沖市第三次全國國土調(diào)查下發(fā)成果中耕地、林地圖斑情況，嚴(yán)格按要求開展永久基本農(nóng)田核實(shí)整改工作。二是高效推進(jìn)明光等2個(gè)鄉(xiāng)自治等3個(gè)社區(qū)土地整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目開工建設(shè)，項(xiàng)目預(yù)算投資5000萬，建設(shè)規(guī)模231.17公頃，項(xiàng)目實(shí)施后預(yù)計(jì)總新增耕地92.76公頃，新增耕地率40.12%。三是認(rèn)真開展農(nóng)村亂占地耕地專項(xiàng)整治工作。
3.推進(jìn)國土空間規(guī)劃體系建設(shè)。一是認(rèn)真開展好騰沖市國土空間規(guī)劃編制工作，統(tǒng)籌推進(jìn)各部門專項(xiàng)規(guī)劃編制，確保在2021年底前完成騰沖市國土空間總體規(guī)劃編制、“雙評(píng)估”編制、7個(gè)專題研究以及縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級(jí)國土空間規(guī)劃編制，并建立國土空間規(guī)劃數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“多規(guī)合一”，形成全市國土空間開發(fā)保護(hù)“一張圖”。二是加大規(guī)劃編制力度。加快完善《騰沖市西山壩片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》、《騰沖北海濕地生態(tài)旅游度假區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》后續(xù)手續(xù)，同時(shí)加快完成其他片區(qū)規(guī)劃編制工作。
4.進(jìn)一步規(guī)范礦產(chǎn)資源管理。一是完成騰沖市第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制，推動(dòng)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)與生態(tài)保護(hù)、區(qū)域發(fā)展相協(xié)調(diào)。二是落實(shí)生態(tài)優(yōu)先戰(zhàn)略，嚴(yán)格執(zhí)行礦業(yè)權(quán)聯(lián)勘聯(lián)審、依法審批和生態(tài)評(píng)估制度。加強(qiáng)礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)，督促企業(yè)按要求完成礦山環(huán)境保護(hù)和土地復(fù)墾方案“二合一”編制工作。
5.強(qiáng)化地質(zhì)災(zāi)害防治。一是繼續(xù)采取有力有效措施加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治，堅(jiān)持不懈抓好地質(zhì)災(zāi)害群測群防網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，加強(qiáng)督促檢查，加強(qiáng)對(duì)監(jiān)測記錄的抽查和動(dòng)態(tài)資料跟蹤管理。二是加快推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害治理工程進(jìn)度，做好黃瓜箐二期治理和芒棒紅豆樹大坡滑坡治理工程前期工作，督促芒棒鎮(zhèn)上營社區(qū)萬家寨新寨滑坡治理工程加快整改進(jìn)度，爭取早日竣工；督促已完工的新華鄉(xiāng)龍井山村委會(huì)陡箐河項(xiàng)目、芒棒鎮(zhèn)康家寨項(xiàng)目加快竣工資料編制，爭取早日終驗(yàn)；加強(qiáng)小型（含應(yīng)急）治理工程和因?yàn)?zāi)搬遷項(xiàng)目督促檢查，確保按時(shí)按質(zhì)完成。
6.做好確權(quán)登記基礎(chǔ)工作。一是持續(xù)推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記提質(zhì)增效，持續(xù)推進(jìn)“一窗式”和“互聯(lián)網(wǎng)+”的不動(dòng)產(chǎn)登記制度改革，進(jìn)一步壓縮辦結(jié)時(shí)限，打造成優(yōu)化營商環(huán)境的標(biāo)志性工作。二是全面開展農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記頒證，確保納入不動(dòng)產(chǎn)登記日常業(yè)務(wù)。
7.推進(jìn)自然資源法治工作。一是全面推行行政執(zhí)法公示制度、行政執(zhí)法全過程記錄制度和重大行政執(zhí)法決定法制審核制度，建立完善行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作規(guī)則。二是深入推進(jìn)自然資源領(lǐng)域行政執(zhí)法與刑事司法的銜接，完善移送問題線索工作機(jī)制，努力破解行政處罰案件移送、行政處罰決定執(zhí)行、問題線索移送等難題。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制100人，其中：行政編制 69人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有106人，其中： 財(cái)政全額保障106人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 42人，其中： 離休 0人，退休 42人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入114,767,455.60元，其中：一般公共預(yù)算27,896,196.87元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)86,871,258.73元。
與上年對(duì)比增加24,128,003.85元，增幅26.62%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,896,196.87元比上年減少1,949,736.25萬元，減幅6.53%，主要原因是本年度預(yù)算安排的項(xiàng)目資金比上年減少；2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)86,871,258.73元比2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)增加26,077,740.10元，增幅42.90%，主要原因是2020年年底財(cái)政預(yù)算下達(dá)地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金，年末未能形成支出列支。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 27,896,196.87元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,896,196.87元（本級(jí)財(cái)力24,446,196.87元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償3,450,000.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加24,128,003.85元，增幅26.62%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,896,196.87元比上年減少1,949,736.25萬元，減幅6.53%，主要原因是本年度預(yù)算安排的目資金比上年減少；2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)86,871,258.73元比2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)增加26,077,740.10元，增幅42.90%，主要原因是2020年年底財(cái)政預(yù)算下達(dá)地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金，年末未能形成支出列支。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 114,767,455.60元。財(cái)政撥款安排支出27,896,96.87元，其中：基本支出20,796,196.87元，與上年對(duì)比增加1,186,263.75元，增幅6.05%，主要原因是本年度其他非稅收入安排支出較上年有所增加；項(xiàng)目支出7,100,000.00元，與上年對(duì)比減少3,136,000.00元，減幅30.64%，主要原因是本年度預(yù)算安排的項(xiàng)目目資金比上年減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出86,871,258.73元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,390,941.92元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出550,317.58元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出235,015.09元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療支出453,102.56元，主要用于行政、事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
5.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-行政運(yùn)行支出14,340,123.37萬元，主要用于行政人員工資福利、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
6.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-自然資源規(guī)劃及管理支出600,000.00元，主要用于界頭、中和等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃評(píng)估修改工作經(jīng)費(fèi)500,000.00元；騰沖市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界劃定工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元。
7.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-自然資源利用與保護(hù)支出350,000.00元，主要用于農(nóng)村亂占耕地建房問題整治工作經(jīng)費(fèi)100,000元；騰沖市永久基本農(nóng)田核實(shí)整改工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元；衛(wèi)片執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50,000.00元。
8.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-自然資源調(diào)查與確權(quán)登記支出1,050,000.00元，主要用于騰沖市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛后備資源調(diào)查經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元；2021年土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元。
9.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出200,000.00元，主要用于礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元。
10.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-事業(yè)運(yùn)行支出3,826,696.35元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
11.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-其他自然資源事務(wù)支出支出4,900,000.00萬元，主要用于城市管理服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)3,250,000.00元；國家賠償補(bǔ)助資金100,000.00元；行政訴訟應(yīng)訴工作及法律顧問經(jīng)費(fèi)100,000.00元；普法宣傳工作50,000.00元；騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記管理系統(tǒng)軟件項(xiàng)目運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)100,000.00元；騰沖市林權(quán)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記數(shù)據(jù)整合項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元；土地報(bào)批前期工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元；執(zhí)法工作100,000.00元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.基本工資3,873,300.00元（其中：基本支出3,873,300.00元）。
2.津貼補(bǔ)貼4,817,028.00元（其中：基本支出4,817,028.00元）。
3.獎(jiǎng)金3,023,775.00元（其中：基本支出3,023,775.00元）。
4.績效工資1,616,184.00元（其中：基本支出1,616,184.00元）。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,390,941.92元（其中：基本支出1,390,941.92元）。
6.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)785,332.67元（其中：基本支出785,332.67元）。
7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)453,102.56元（其中：基本支出453,102.56元）。
8.其他社會(huì)保障繳費(fèi)31,260.48元（其中：基本支出31,260.48元）。
9.辦公費(fèi)2,661,710.00元（其中：基本支出2,037,710.00元，項(xiàng)目支出624,000.00元）。
10.印刷費(fèi)200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元）。
11.水費(fèi)5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。
12.電費(fèi)30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元）。
13.郵電費(fèi)50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元）。
14.差旅費(fèi)400,000.00元（其中：基本支出400,000.00元）。
15.維修（護(hù)）費(fèi) 150,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，項(xiàng)目支出100,000.00元）。
16.公務(wù)接待費(fèi)58,200.00元（其中：基本支出58,200.00元）。
17.勞務(wù)費(fèi)3,400,000.00元（其中：基本支出150,000.00元，項(xiàng)目支出3,250,000.00元）。
18.委托業(yè)務(wù)費(fèi)3,026,000.00元（其中：項(xiàng)目支出3,026,000.00元）。
19.工會(huì)經(jīng)費(fèi)532,850.24元（其中：基本支出532,850.24元）。
20.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)103,000.00元（其中：基本支出103,000.00元）。
21.其他交通費(fèi)用705,440.00元（其中：基本支出705,440.00元）。
22.其他商品和服務(wù)支出100,000.00元（其中：項(xiàng)目支出100,000.00元）
23.生活補(bǔ)助283,072.00元（其中：基本支出283,072.00元）。
24.辦公設(shè)備購置200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目323個(gè)，政府采購預(yù)算總額26,986,160.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算349,060.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算19,478,200.00元、政府采購工程預(yù)算7,158,900.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市自然資源局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)161,200.00元，較上年減少5,800.00元，下降3.47%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市自然資源局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市自然資源局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為58,200.00元，較上年減少1,800.00元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計(jì)接待727人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市自然資源局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為103,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降3.74%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)103,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降3.74%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少原因：用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出相應(yīng)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市自然資源局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4,522,200.24元，與上年對(duì)比增加893,504.20元，增幅24.62%，主要原因是本年度其他非稅收入安排支出較上年有所增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53052200732400111
