| 索引號 | 01526031-5-/2022-0224002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市自然資源局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 09:27:02 |
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監(jiān)督索引號53052203200300000
騰沖市自然資源局2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市自然資源局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市自然資源局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市自然資源局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。落實地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理有關政策。
2.負責自然資源調查監(jiān)測評價，負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負責自然資源調查監(jiān)測評價工作。
3.負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作，指導監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權登記工作，會同有關部門調處自然資源權屬糾紛。
4.負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算，負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關資產(chǎn)收益。
5.負責自然資源的合理開發(fā)利用，負責自然資源節(jié)約集約利用管理工作，負責自然資源市場監(jiān)管。
6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施，負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。
7.負責對騰沖規(guī)劃實施統(tǒng)一管理，依法對建設用地及建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、城市雕塑、小品等各類建設工程實施規(guī)劃管理，為各類建設項目用地提供規(guī)劃條件。負責騰沖規(guī)劃范圍內包含獨立選址項目的建設工程、市政工程驗線、基礎核驗、規(guī)劃核實、規(guī)劃驗收等批后管理，出具規(guī)劃核實意見，核發(fā)《建設項目選址意見書》《建設用地規(guī)劃許可證》《建設工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證》。
8.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理工作。牽頭實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目。
9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。組織研究并實
施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質量、生態(tài)保護。檢查、指導耕地和永久基本農田保護制度落實，組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，組織、指導、監(jiān)督耕地占補平衡工作。
10.負責管理地質勘查行業(yè)和地質工作，負責地質災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質問題，負責古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃并指導實施，執(zhí)行相關防護標準。組織指導協(xié)調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。
12.負責礦產(chǎn)資源的管理工作，負責礦產(chǎn)資源儲量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權限負責礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調控及有關管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
13.負責國土空間地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質資格和信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。
14.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件，承辦自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃管理的行政復議和行政訴訟工作。
15.負責騰沖市城市規(guī)劃建設管理委員會辦公室的日常工作。
（二）機構設置情況
騰沖市自然資源局內設機構13個，分別是基層黨建辦公室、辦公室、人事股、政策法規(guī)股、確權登記和測繪管理股、國土空間規(guī)劃股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、耕地保護利用股、國土空間生態(tài)修復股、地質勘查管理股、礦產(chǎn)資源管理股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務股。18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源管理所為派出機構。下屬2個事業(yè)單位分別是騰沖市不動產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心。
（三）重點工作概述
1.全面加強國土空間管控。一是加快國土空間總體規(guī)劃編制，堅持底線思維，保障糧食安全、生態(tài)安全，加快推進永久基本農田控制線、生態(tài)保護紅線和城鎮(zhèn)開發(fā)邊界劃定工作，優(yōu)化國土空間格局。待各項指標下達、國家綱要出臺后，及時完成騰沖市國土空間總體規(guī)劃文本及數(shù)據(jù)庫建設、審批、備案，并同步完成鄉(xiāng)級規(guī)劃文本、數(shù)據(jù)庫建設的編制和報批工作。在此基礎上，將我市國土空間規(guī)劃成果納入保山市基礎信息平臺，實現(xiàn)“一張圖”管理。二是結合“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”集思廣益，切實扛起主體責任，盡快籌措資金，全力推進實用性村莊規(guī)劃編制工作，完成66個行政村村莊規(guī)劃編制工作。三是強化城市、鄉(xiāng)村風貌管控，引導城市和村莊建設。
2.全面落實最嚴格的耕地保護制度。一是深入學習貫徹習近平總書記關于全面從嚴加強自然資源管理和耕地保護的重要指示批示精神，嚴格落實國務院辦公廳《關于堅決制止耕地“非農化”的通知》《關于防止耕地“非糧化”穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的意見》，全面排查問題，強化日常監(jiān)管，采取強硬措施，有序推進整改，堅決遏制耕地“非農化”、嚴格管控“非糧化”。堅持保護優(yōu)先，從嚴論證、從嚴審批，從嚴管控各類新增建設占用耕地。二是強化耕地占補平衡落實，做好明光鎮(zhèn)麻櫟等5個土地整治項目整改及入庫備案，高效推進明光鎮(zhèn)自治社區(qū)大籠壩土地整治（補充耕地）項目落地實施，項目規(guī)劃建設規(guī)模109.4081公頃，預計新增耕地74.4009公頃，新增耕地率68%，新增水田規(guī)模38.0267公頃，新增糧食產(chǎn)能623823.4公斤，預算總投資3489.12萬元，確保2022年上半年完工，2022年8月底前通過竣工驗收，相應耕地占補平衡指標順利入庫。
3.全面從嚴查處整改違法違規(guī)問題。圍繞“挖田造湖造景”以案促改強力推進歡樂湖、原鄉(xiāng)棲花嶺景區(qū)、十里荷花、騰沖六中運動場等違法占地問題整改；集中整改2020年、2021年新增違法違規(guī)用地，重點圍繞高速公路、水利工程等重點項目未批先建問題和公益性項目衛(wèi)片圖斑，2020年7月3日后新增的農村亂占耕地建房問題，“大棚房”、違建別墅反彈問題，設施農用地、臨時用地違法違規(guī)問題，從嚴從快，全面整改，確保年底全市新增違法用地比例明顯降低。堅持疏堵結合，嚴格落實聯(lián)審聯(lián)批機制，保障農民合理建房需求。
4.全面推進城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目。加大掛圖督戰(zhàn)力度，倒排工期，壓實責任，及時跟進五合鄉(xiāng)鹿山等7個村、新華鄉(xiāng)中心等3個村增減掛鉤項目的省級驗收工作，同步推進其他5個城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目驗收工作，確保7個項目于2022年完成全部驗收工作。
5.全面處置批而未供和閑置土地。堅持一宗一策，細化工作措施，精準分類處置，逐宗逐塊化解，提高處置比例，確保完成省廳下達的年度任務。同時在用地報批時科學論證，合理報批，杜絕因盲目貪大、隨意調整、供而不用造成新增批而未供和閑置土地。
6.全面做好重大建設項目要素保障。編制上報土地征收成片開發(fā)方案，保障重點項目用地。對省政府批準的土地征收成片開發(fā)方案（第一次）涉及的重點項目，在完成土地征收的前提下，加大組件報批力度，及時保障項目用地，計劃組件報批已具備報批條件的騰沖市婦幼保健院建設項目、綠色食品配料（調味料）生產(chǎn)項目及批準的成片開發(fā)方案范圍內完成土地征收的地塊，加快騰沖機場跑道延長線及附屬設施工程項目土地供應手續(xù)辦理。2022年計劃出讓土地120公頃（1800畝），涉及意向項目主要為紅樹林、荷花灣項目，騰沖故事至硯湖間地塊、硯湖入口，十里荷花、珠寶小鎮(zhèn)、工業(yè)園區(qū)項目。
7.全面加強地質災害防治。一是繼續(xù)采取有力有效措施加強地質災害防治，堅持不懈抓好地質災害群測群防網(wǎng)絡體系建設，持續(xù)做好地質災害調查評價、監(jiān)測預警等工作。二是督促清水鄉(xiāng)黃瓜箐滑坡泥石流二期治理工程和芒棒鎮(zhèn)大坡村不穩(wěn)定斜坡、滑坡治理工程早日完工并積極申請組織驗收；督促芒棒鎮(zhèn)上營村康家寨滑坡治理工程加快竣工資料編制及審計工作進度，爭取早日終驗；加強小型（含應急）治理工程和因災搬遷項目督促檢查，確保按時按質完成。
8.全面提升礦產(chǎn)資源管理和不動產(chǎn)登記等自然資源基礎工作水平。一是提高礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平，完成騰沖市第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃審批，針對地熱和火山石資源的特殊性，對利用自然出露地熱水及火山石資源的，積極協(xié)調上級直接辦理采礦權并公開出讓。二是落實生態(tài)優(yōu)先戰(zhàn)略，嚴格執(zhí)行礦業(yè)權聯(lián)勘聯(lián)審、依法審批和生態(tài)評估制度。加強礦山生態(tài)環(huán)境保護，按年度計劃開展歷史遺留礦山生態(tài)修復工作。三是抓緊推進歷史遺留問題化解工作，開展農村不動產(chǎn)確權登記工作，對符合條件的農村宅基進行三級認定確權登記。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制100人，其中：行政編制69人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有108人，其中： 財政全額保障108人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員44人，其中： 離休 0人，退休44人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入66,312,112.09元，其中：一般公共預算31,177,700.61元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,117,825.22元，上年結轉結余34,016,586.26元。
與上年對比減少48,455,343.51元，下降42.22%，主要原因是上年結轉結余資金較上年減少。其中：一般公共預算增加3,281,503.74元，增長11.76%，主要原因是本單位使用的勞務派遣人員所需支出的各項管理服務經(jīng)費；政府性基金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加1,117,825.22元，增長100%，主要原因是往來資金納入本年收入預算；上年結轉結余34,016,586.26元，減少52,854,672.47元，下降60.84%，主要原因一是2021年預算安排的項目資金比上年減少，年末無財政應返還額度；二是2021年加強對項目資金的管理，積極推進項目實施，加大支出進度，提高了資金使用效率。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 65,194,286.87元，其中:本年收入31,177,700.61元，上年結轉收入34,016,586.26元。本年收入中，一般公共預算財政撥款31,177,700.61元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加37,298,090.00元，增長133.7%，主要原因一是增加了本單位使用的勞務派遣人員所需支出的各項管理服務經(jīng)費；二是增加了上年結余結轉資金。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加3,281,503.74元，增長11.76%，主要原因是增加了本單位使用的勞務派遣人員所需支出的各項管理服務經(jīng)費；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出66,312,112.09元，與上年對比減少48,455,343.51元，下降42.22%，主要原因是上年結轉結余資金較上年減少。財政撥款安排支出 65,194,286.87元，與上年對比增加37,298,090.00元，增長133.7%，主要原因一是增加了本單位使用的勞務派遣人員所需支出的各項管理服務經(jīng)費；二是增加了上年結余結轉資金安排的項目支出。其中：基本支出22,517,200.61元，與上年對比增加1,721,003.74元，增長8.27%，主要原因一是本年度預算的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險較上年有所增加；二是本年度新增機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算；三是增加了本單位使用的勞務派遣人員所需支出的各項管理服務經(jīng)費。項目支出42,677,086.26元，與上年對比增加35,577,086.26元，增長501.08%，主要原因是一是預算安排的項目比上年增加2個,項目資金比上年有所增加；二是增加上年結轉結余資金安排的項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,633,142.56元，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
2.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出184,000.00元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
3.2101101行政單位醫(yī)療547,276.50元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療252,068.87元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出。
5.2101103公務員醫(yī)療補助466,980.17元，主要用于行政、事業(yè)人員公務員醫(yī)療補助支出。
6.2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,299,757.47元，主要用于界頭張家營土地整治高標準農田建設項目1,499,990.00元；地質災害專項資金地方補助資金799,767.47元。
7.2200101行政運行21,957,691.00元,主要用于一是行政人員工資福利、日常辦公運行維護費及相關費用；二是本單位使用的勞務派遣人員所需支出的各項管理服務經(jīng)費。
8.2200104自然資源規(guī)劃及管理2,890,500.00元，主要用于騰沖市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界劃定工作經(jīng)費100,000.00元；騰沖市國土空間規(guī)劃城市體檢評估工作經(jīng)費100,000.00元；騰沖市國土空間總體規(guī)劃編制項目經(jīng)費1,000,000.00元；騰沖市老城區(qū)5.3平方公里以外區(qū)域控制性詳細規(guī)劃經(jīng)費200,000.00元；騰沖市實用性村莊規(guī)劃編制及地形圖測繪經(jīng)費405,500.00元；騰沖市鄉(xiāng)村風貌建設導則編制經(jīng)費228,000.00元；自然資源專項工作缺口補助資金857,000.00元（大青山戶外運動小鎮(zhèn)體育產(chǎn)業(yè)服務中心概念規(guī)劃經(jīng)費177,000.00元，騰沖市城市公園體系規(guī)劃編制服務360,000.00元，荷花片區(qū)控制性詳細規(guī)劃服務320,000.00元）。
9.2200106自然資源利用和保護7,051,620.30元，主要用于地上附著物和青苗補償標準工作項目經(jīng)費100,000.00元；騰沖市永久基本農田核實整改工作經(jīng)費214,000.00元；自然資源專項工作缺口補助資金（界頭順河、界頭張家營、蒲川戶弄等村土地整治項目新增耕地核定經(jīng)費）120,000.00元；蒲川戶弄土地整治(高標準農田建設)補助資金3,220,714.47元；界頭順河土地整治高標準農田建設項目1,969,708.18元；界頭張家營土地整治高標準農田建設項目897,212.65元；項目前期費用529,985.00元。
10.2200109自然資源調查與確權登記2,844,000.00元，主要用于騰沖市城鄉(xiāng)建設用地增減掛后備資源調查經(jīng)費1,000,000.00元；土地年度變更調查與遙感監(jiān)測專項資金149,000.00元；騰沖市農村不動產(chǎn)確權登記發(fā)證項目經(jīng)費1,000,000.00元；自然資源專項工作缺口補助資金（騰沖市第三次全國國土調查項目經(jīng)費）695,000.00元。
11.2200114地質勘查與礦產(chǎn)資源管理510,000.00元，主要用于采礦權出讓收益評估工作經(jīng)費170,000.00元；第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021—2025）編制工作經(jīng)費140,000.00元；礦山儲量動態(tài)測量工作經(jīng)費200,000.00元。
12.2200199其他自然資源事務支出800,000.00元，主要用于城鎮(zhèn)基準地價更新工作經(jīng)費100,000.00元；執(zhí)法經(jīng)費180,000.00元；自然資源專項工作缺口補助資金520,000.00元（騰沖市城鎮(zhèn)標定地價城市規(guī)劃區(qū)體系制訂工作經(jīng)費170,000.00元，騰沖市騰越鎮(zhèn)、芒棒、固東鎮(zhèn)集體土地建設用地基準地價評估經(jīng)費150,000.00元，明光麻櫟等4個村土地整治水毀工程補助資金200,000.00元）。
13.2240601地質災害防治23,757,250.00元，主要用于地質災害監(jiān)測人員補助、氣象預警等1,182,000.00元；地質災害防治、治理工程補助22,575,250.00元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出22,517,200.61元。
（1）工資和福利支出14,701,530.69元，其中：30101基本工資3,950,652.00元、31012津貼補貼5,664,852.00元、30103獎金241,646.00元、30107績效工資1,428,191.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,633,142.56元、30109職業(yè)年金繳費184,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費799,345.37元、30111公務員醫(yī)療補助繳費466,980.17元、30112其他社會保障繳費132,721.59元、30114醫(yī)療費補助200,000.00元。
（2）商品和服務支出7,181,757.92元，其中：30201辦公費645,400.00元、30202印刷費300,000.00元、30205水費20,000.00元、30206電費60,000.00元、30207郵電費70,000.00元、30211差旅費500,000.00元、30213維修（護）費200,000.00元、30216培訓費20,000.00元、30217公務接待費58,200.00元、30226勞務費3,819,289.52元、30227委托業(yè)務費48,000.00元、30228工會經(jīng)費585,708.40元、30231公務用車運行維護費103,000.00元、30239其他交通費用705,440.00元、30299其他商品和服務支出46,720.00元。
（3）對個人和家庭補助支出333,912.00元，其中：30305生活補助333,912.00元。
（4）資本性支出300,000.00元，其中：31002辦公設備購置300,000.00元。
2.項目支出42,677,086.26元。
（1）商品和服務支出11,184,458.49元，其中：30201辦公費2,523,958.49元、30226勞務費1,100,000.00元、30227委托業(yè)務費7,560,500.00元。
（2）資本性支出31,492,627.77元，其中：31005基礎設施建設31,492,627.77元。
五、市對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目323個，政府采購預算總額1,348,300.00元，其中：政府采購貨物預算338,100.00元、政府采購服務預算1,010,200.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市自然資源局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計161,200.00元，較上年減少0元，與上年持平，與上年持平的主要原因是2022年將繼續(xù)嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，嚴控接待范圍，減少公務接待次數(shù)及人數(shù)。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市自然資源局2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年減少0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是2021年和2022年均未預算出國（境）費。
（二）公務接待費
騰沖市自然資源局2022年公務接待費預算為58,200.00元，較上年減少0元，與上年持平，國內公務接待批次為24次，共計接待727人次。
與上年持平的原因是2022年將繼續(xù)嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，嚴控接待范圍，減少公務接待次數(shù)及人數(shù)。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市自然資源局2022年公務用車購置及運行維護費為103,000.00元，較上年減少0，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年減少0元，與上年持平；公務用車運行維護費103,000.00元，較上年減少0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是2022年我局將繼續(xù)嚴格執(zhí)行、貫徹落實《中央八項規(guī)定》和公務用車管理辦法的各項要求，嚴格控制公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是2021年和2022年均未預算公務用車購置費；公務用車運行維護費與上年持平的原因是2022年我局將繼續(xù)嚴格執(zhí)行、貫徹落實《中央八項規(guī)定》和公務用車管理辦法的各項要求，嚴格控制公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本部門無重點項目預算績效目標
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市自然資源局2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市自然資源局2022年機關運行經(jīng)費安排7,481,757.92元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費等支出，以保證機構正常運轉。2022年機關運行經(jīng)費較上年增加2,959,557.68元，增長65.45%。主要原因是增加了本單位使用的勞務派遣人員所需支出的各項管理服務經(jīng)費。具體為：辦公費預算較上年減少1,392,310.00元，減少的原因是根據(jù)上年度支出情況，進一步細化完善安排支出，切實提高預算編制的科學性、準確性和完整性；印刷費預算較上年增加100,000.00元，增加原因是因近年來財政資金緊張，部分印刷費上年度未能支出，故增加本年度預算；水費預算較上年增加15,000.00元，增加原因是根據(jù)上年度支出情況，進一步細化完善安排支出，切實提高預算編制的科學性、準確性和完整性；電費預算較上年增加30,000.00元，增加原因是根據(jù)上年度支出情況，進一步細化完善安排支出，切實提高預算編制的科學性、準確性和完整性；郵電費預算較上年增加20,000.00元，增加原因是根據(jù)上年度支出情況，進一步細化完善安排支出，切實提高預算編制的科學性、準確性和完整性；差旅費預算較上年增加100,000.00元，增加原因是因近年來財政資金緊張，部分差旅費上年度未能支出，故增加本年度預算；維修（護）費預算較上年增加150,000.00元，增加原因是因近年來財政資金緊張，部分維修費上年度未能支出，故增加本年度預算；培訓費預算較上年增加20,000.00元，增加原因是本年度有工勤人員進行職稱培訓；公務接待費預算與上年持平無變化；勞務費預算較上年增加3,669,289.52元，增加原因是增加了本單位使用的勞務派遣人員所需支出的各項管理服務經(jīng)費；委托業(yè)務費預算較上年增加48,000.00元，增加原因是本年度需支付騰沖市大青山片區(qū)控制性詳細規(guī)劃經(jīng)費工作尾款；工會經(jīng)費預算較上年增加52,858.16元，增加原因是根據(jù)上年度支出情況，進一步細化完善安排支出，切實提高預算編制的科學性、準確性和完整性；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用預算與上年持平無變化；其他商品和服務支出預算較上年增加46,720.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加；辦公設備購置預算較上年增加100,000.00元，增加原因是因近年來財政資金緊張，部分辦公設備上年度未能支出，故增加本年度預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市自然資源局資產(chǎn)總額220,729,507.81元，其中，流動資產(chǎn)94,646,346.64元，固定資產(chǎn)13,988,034.59元，對外投資及有價證券0元，在建工程111,048,925.56元，無形資產(chǎn)1,046,201.02元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,217,724.03元，其中固定資產(chǎn)增加203,700.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)79項，賬面原值184,540.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)702平方米，資產(chǎn)出租收入178,051.67元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市自然資源局2022年部門
預算表
具體詳見附件1：騰沖市自然資源局2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200300111
