| 索引號 | 01526031-5-/2022-1027001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市自然資源局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-27 15:05:07 |
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監(jiān)督索引號53052203200301000
騰沖市自然資源局2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市自然資源局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市自然資源局概況
一、主要職能
（一）主要職能
履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責；負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作；負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責自然資源的合理開發(fā)利用；負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；負責對騰沖規(guī)劃實施統(tǒng)一管理，依法對建設用地及建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、城市雕塑、小品等各類建設工程實施規(guī)劃管理，為各類建設項目用地提供規(guī)劃條件；負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復；負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃并指導實施，執(zhí)行相關防護標準；負責礦產(chǎn)資源的管理工作；負責國土空間地理信息管理工作；承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件；負責騰沖市城市規(guī)劃建設管理委員會辦公室的日常工作。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1.國土空間規(guī)劃體系穩(wěn)步建立。一是國土空間規(guī)劃編制加快推進。審議通過《騰沖市國土空間總體規(guī)劃工作方案》《關于建立全市國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施的意見》，已完成《國土空間開發(fā)保護現(xiàn)狀評估和風險評估》（簡稱“雙評估”）及7個專題研究；試劃永久基本農(nóng)田面積76.08萬畝，生態(tài)保護紅線面積1546.88平方公里，劃定城鎮(zhèn)開發(fā)邊界面積141.44平方公里，城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)現(xiàn)狀建設用地77.92平方公里。邊界面積包括穩(wěn)定耕地23.47平方公里、現(xiàn)狀永久基本農(nóng)田28.77平方公里。二是實用性村莊規(guī)劃有序推進。按照三年行動計劃，全市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界外166個行政村（社區(qū)）需編制“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃，2021年完成50個行政村村莊規(guī)劃編制任務，占總?cè)蝿樟康?/font>30%。9個試點社區(qū)已完成規(guī)劃初稿，其余村莊規(guī)劃編制正在穩(wěn)步推進。全市召開干部規(guī)劃家鄉(xiāng)座談會300余場次，邀請回鄉(xiāng)干部500余人。三是貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，規(guī)范農(nóng)村居民建房行為，強化農(nóng)村風貌管控，彰顯騰沖市村莊自然環(huán)境和人文資源特色，延續(xù)農(nóng)村傳統(tǒng)風貌，委托浙江大學城鄉(xiāng)規(guī)劃院編制《騰沖市鄉(xiāng)村風貌建設導則》。
2.耕地保護制度嚴格落實。一是進一步強化保護耕地的認識和部署。草擬并由市委、市政府印發(fā)了《關于騰沖市耕地保護等自然資源管理問題整改方案的通知》（騰辦發(fā)〔2021〕32號）。二是全面落實“占一補一、占優(yōu)補優(yōu)、占水田補水田”要求，2021年計劃任務為耕地數(shù)量1160畝，墾造水田1126畝，目前已驗收入庫耕地數(shù)量7.02畝，墾造水田23.39畝。三是扎實開展永久基本農(nóng)田核實整改補足工作，整改補足后騰沖市永久基本農(nóng)田面積76.08萬畝（繼續(xù)保留的永久基本農(nóng)田68.25萬畝、需納入永久基本農(nóng)田補足面積7.83萬畝）。穩(wěn)定利用耕地中現(xiàn)狀永久基本農(nóng)田面積69.45萬畝，占2020年度穩(wěn)定利用耕地面積的88.1%。四是認真履行耕地目標責任制。完成“十三五”時期耕地目標責任制考核。《保山市土地利用總體規(guī)劃（2006—2020年）調(diào)整方案》下達我市耕地保有量120.1455萬畝。騰沖“三調(diào)”統(tǒng)一時點（2019年12月31日）有耕地83.13萬畝，比“二調(diào)”122.42萬畝減少39.29萬畝。
3.要素保障能力切實提升。一是切實提升建設用地保障力度。堅持“要素跟著項目走”，2021年獲批成片開發(fā)區(qū)域規(guī)模3388.4畝，獲批用地1002.088畝。供應土地54宗2264.56畝，其中：出讓47宗1222.22畝）成交價款74685.5萬元；劃撥1042.34畝。完成騰沖市傳染病醫(yī)院、騰沖機場跑道延長線等重大項目用地報批，全面保障騰猴、騰隴“互聯(lián)互通”工程用地。二是切實提升土地集約節(jié)約利用水平。我市2021年批而未供任務農(nóng)轉(zhuǎn)征項目基期為2009-2018年，共有批而未供面積1261.02畝，任務處置比率為30%，即378.306畝，截至目前已處置340.842畝，處置率27.03%。三是切實加快增減掛鉤項目驗收。我市獲批的7個增減掛鉤項目，已拆除2085戶，拆舊率100%，已復墾面積2810.72畝，復墾率100%。其中2個項目已通過保山市級驗收，待省廳驗收。5個項目通過省廳專家評審，待市局審查。
4.不動產(chǎn)登記效能顯著提高。一是不斷優(yōu)化不動產(chǎn)登記服務體系。設置商業(yè)銀行抵押登記受理4個，實現(xiàn)“一窗受理、并行辦理”，一般不動產(chǎn)登記和抵押登記全流程平均辦結(jié)時間已壓縮至5天和2天。設立企業(yè)受理專窗，解決企業(yè)辦證和融資抵押需求，提高服務企業(yè)能力，優(yōu)化營商環(huán)境。二是有效化解歷史遺留問題。制定《騰沖市處理不動產(chǎn)登記歷史遺留問題工作實施方案》，推動化解不動產(chǎn)登記歷史遺留問題。騰沖市存在歷史遺留問題項目小區(qū)共11個，其中屬“爛尾樓”項目5個（龍騰國際、南門外、御景林墅、綺羅養(yǎng)生園、奧宸?納帕溪山）涉及809套房屋未辦理不動產(chǎn)權登記，正在按照“爛尾樓”清理整治政策化解處置；屬此次不動產(chǎn)登記歷史遺留問題化解范圍的項目6個涉及1302套房屋，已化解4個項目671套。三是全面完成易地扶貧搬遷安置住房不動產(chǎn)登記任務，共辦理建檔立卡戶和隨遷戶不動產(chǎn)權證3017本。
5.礦產(chǎn)資源管理有序開展。一是積極推動第四輪礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃編制工作，完成成果待報審。二是嚴格礦業(yè)權管理。落實聯(lián)勘聯(lián)審和礦山生態(tài)環(huán)境綜合評估制度，深化礦權出讓收益評估制度改革，提升礦產(chǎn)資源保護、開采和利用的科學性。掛牌出讓3個建筑石料采礦權，成交價1.4717億元。三是開展歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復。制定《騰沖市歷史遺留礦山生態(tài)修復工作方案（2021－2025年）》，2021至2025年度計劃完成修復歷史遺留礦山25座，2021年度已基本完成修復礦山5座，面積20公頃，礦區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)有違法開采行為。
6.地災防治能力全面升級。一是嚴格落實地質(zhì)災害防治要求。開工建設清水鄉(xiāng)黃瓜箐滑坡泥石流二期治理和芒棒鎮(zhèn)大坡村不穩(wěn)定斜坡滑坡治理2個大型治理工程，兩項目批復預算2622.42萬元，項目完成后將有效緩解1689人和9600萬元財產(chǎn)受地質(zhì)災害威脅，目前主體工程已完成90%。安排監(jiān)測人員608人對353個地質(zhì)災害隱患點進行全天候、全覆蓋的巡查監(jiān)測。強化隱患動態(tài)排查，建設完成監(jiān)測預警點39處。二是嚴格專項資金執(zhí)行。2017年以來，累計爭取到中央財政、省級財政地質(zhì)災害防治專項資金和自籌資金6505.34萬元，立項實施46個地質(zhì)災害治理工程，投入補助資金4392萬元實施集中（零散）搬遷避讓項目74個，搬遷農(nóng)戶2054戶8938人，推動監(jiān)測預警、工程治理、搬遷避讓和應急能力建設，提升地質(zhì)災害預警和防治能力。
7.基礎調(diào)查工作全面完成。一是全面完成第三次全國國土調(diào)查工作，調(diào)查總面積569737.32公頃（5697.3732平方千米），調(diào)查成果和統(tǒng)一時點更新成果已通過國家質(zhì)檢。二是完成2020年度國土變更調(diào)查工作。目前，2020年度國土變更調(diào)查成果已下發(fā)并投入使用。配合省級完成地理國情調(diào)查，全面調(diào)查地理國情狀況。
8.督察整改事項全力推進。一是全力推進砂石料火山石綜合整治。全市私挖亂采點、亂堆亂放點全部關停。曲石、馬站、固東、清水等900戶加工廠及小作坊已全部拆除整改完畢，清理騰板路沿線非法堆放砂石料火山石4.3萬方。對非法采石坑點進行生態(tài)修復，已回填完成30個區(qū)塊，回填土方67.5萬余方，達到耕作條件。立案查處非法采石27起，沒收違法所得15.859萬元，并處罰款33.06萬元。二是抓好中央環(huán)境保護督察交辦的投訴舉報問題核實整改。交辦的投訴舉報問題由我局牽頭辦理共12件，已辦結(jié)10件，未辦結(jié)2件正按時序安排督促推進。三是堅決制止耕地“非農(nóng)化”。針對歡樂湖配套二期（東湖）占用永久基本農(nóng)田214.59畝問題，嚴格按照《恢復耕地方案》于5月30日全部完成耕地恢復，并通過保山市級實地驗收；項目涉及的其他建設用地已納入國土空間規(guī)劃，按程序完善建設用地手續(xù)；明光自治等采礦及工業(yè)建設項目用地148個地塊占用永久基本農(nóng)田950.22畝問題，已完成整改131個834.31畝，整改比例88.5%；未完成整改17個（納入農(nóng)村亂占耕地建房問題）。開展“大棚房”“違建別墅”清理整治，積極穩(wěn)妥推進農(nóng)村亂占耕地建房問題專項整治工作，對2020年7月3日后新增問題以“零容忍”態(tài)度處置到位。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市自然資源局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市自然資源局部門2021年末實有人員編制100人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制47人）；在職在編實有行政人員41人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員32人）。
離退休人員44人。其中：離休0人，退休44人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
我部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市自然資源局2021年度收入合計26,101,264.70元。其中：財政撥款收入26,101,264.70元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少171,247,112.02元，下降86.77%，主要原因：
一是財政撥款基本收入較上年增加1,185,537.44元，其中：
1.工資福利收入較上年減少982,155.14元，主要原因一是本年度每年一次晉級工資變動，人員變動導致工資減少31,056元；二是停發(fā)10-12月政府績效工資導致獎金及事業(yè)人員績效工資減少533,817.00元；三是2021年養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等各項保險費繳納基數(shù)小于2020年導致保險費減少192,966.14元；四是2021年未支付本年度職工體檢費導致醫(yī)療費減少224,316.00元。
2.商品和服務支出收入較上年增加2,158,605.37元，主要原因一是本年度受疫情影響，單位壓縮支出導致辦公費、印刷費、接待費等費用減少919,315.61元；二是2021年我單位使用的勞務派遣人員經(jīng)費由項目支出調(diào)整列入基本支出，增加勞務費3,077,920.98元。
3.對個人和家庭的補助收入較上年減少1,483.79元，主要原因是單位壓縮支出，減少職工食堂支出。
4.資本性支出收入較上年增加10,571.00元，主要原因是本年度單位辦公設備增加。
二是財政撥款項目收入較上年減少172,432,649.46元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)資金、土地整治、自然資源規(guī)劃編制等項目資金的安排。其中：
1.明光麻櫟等4個村提質(zhì)改造項目資金收入較上年減少15,000,000.00元。
2.購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標資金收入較上年減少50,000,000.00元。
3.代建項目工程資金收入較上年減少39,240,000.00元。
4.執(zhí)法經(jīng)費收入較上年減少89,294.42元。
5.土地年度變更調(diào)查與遙感監(jiān)測工作經(jīng)費收入較上年減少132,900.00元。
6.土地報批前期工作經(jīng)費收入較上年增加19,108.00元。
7.黨建經(jīng)費收入較上年增加73,000.00元。
8.地質(zhì)災害防治專項資金收入較上年減少52,940,507.12元。
9.自然資源規(guī)劃、測繪及編制經(jīng)費收入較上年減少7,619,512.00元。
10.項目前期費用收入較上年減少700,000.00元。
11.不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合及信息、自助查詢系統(tǒng)建設項目資金收入較上年減少3,517,100.00元。
12.城市管理服務人員經(jīng)費收入較上年減少2,451,444.52元。
13.農(nóng)村不動產(chǎn)確權登記權籍調(diào)查經(jīng)費收入較上年減少249,000.00元。
14.采礦權出讓收益評估和礦山儲量動態(tài)監(jiān)測經(jīng)費收入較上年減少585,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市自然資源局2021年度支出合計53,278,241.88元。其中：基本支出19,549,469.90元，占總支出的36.69%；項目支出33,728,771.98元，占總支出的63.31%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少114,056,254.79元，下降68.16%，主要原因：
一是基本支出較上年增加1,185,537.44元，增加6.46%，其中：
1.工資福利支出較上年減少982,155.14元，主要原因一是本年度每年一次晉級工資變動，人員變動導致工資減少31,056元；二是停發(fā)10-12月政府績效工資導致獎金及事業(yè)人員績效工資減少533,817.00元；三是2021年養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等各項保險費繳費基數(shù)小于2020年導致保險費減少192,966.14元；四是2021年未支付本年度職工體檢費導致醫(yī)療費減少224,316.00元。
2.商品和服務支出較上年增加2,158,605.37元，主要原因一是本年度受疫情影響，單位壓縮支出導致辦公費、印刷費、接待費等費用減少919,315.61元；二是2021年我單位使用的勞務派遣人員經(jīng)費由項目支出調(diào)整列入基本支出，增加勞務費3,077,920.98元。
3.對個人和家庭的補助支出較上年減少1,483.79元，主要原因是單位壓縮支出，減少職工食堂支出。
4.資本性支出較上年增加10,571.00元，主要原因是本年度單位辦公設備增加。
二是項目支出較上年減少115,241,792.23元，下降77.36%，主要原因主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)資金、土地整治、自然資源規(guī)劃編制等項目資金的安排。其中：
1.土地整治項目支出較上年減少11,126,782.58元。
2.地質(zhì)災害防治項目支出較上年增加3,511,012.85元。
3.自然資源規(guī)劃、測繪及編制經(jīng)費支出較上年減少7,882,076.00元。
4.第三次全國土地調(diào)查工作經(jīng)費支出較上年減少1,722,669.96元。
5.不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合及信息、自助查詢系統(tǒng)建設項目支出較上年減少3,787,100.00元。
6.執(zhí)法經(jīng)費支出較上年減少218,708.42元。
7.城市管理人員服務經(jīng)費支出較上年減少2,451,444.52元。
8.土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測工作支出較上年減少79,500.00元。
9.耕地質(zhì)量年度監(jiān)測工作經(jīng)費支出較上減少70,000.00元。
10.城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤工作經(jīng)費支出較上年減少833,418.8元。
11.采礦權出讓收益評估和礦山儲量動態(tài)監(jiān)測經(jīng)費支出較上年減少604,500.00元。
12.易地扶貧搬遷安置點工作經(jīng)費支出較上年減少283,050.00元。
13.完善集體林權制度項目經(jīng)費支出較上年減少50,000.00元。
14.征地統(tǒng)一年產(chǎn)值修訂工作經(jīng)費支出較上年減少70,000.00元。
15.黨建經(jīng)費支出較上年增加62,443.5元。
16.農(nóng)村不動產(chǎn)確權登記權籍調(diào)查經(jīng)費支出較上年增加1,500.00元。
17.土地報批前期工作經(jīng)費支出較上年增加19,108.00元。
18.項目前期費用支出較上年減少170,015元。
19.自然資源管理前期工作經(jīng)費支出較上年減少246,591.30元。
20.購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標資金支出較上年減少50,000,00.00元。
21.代建項目工程資金支出較上年減少39,240,000.00元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市自然資源局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出19,549,469.90元。與上年對比增加1,185,537.44元，增長6.46%，主要原因一是人員變動，政府績效工資減少及各項保險費繳費基數(shù)小于2020年度繳費基數(shù)、2021年未支付本年度職工體檢費等導致工資福利費用減少982,155.14元；二是本年度受疫情影響，單位壓縮支出及我單位使用的勞務派遣人員經(jīng)費由項目支出調(diào)整列入基本支出導致商品和服務費用增加2,158,605.37元，對個人和家庭的補助支出較上年減少1,483.79元；三是為保障行政機構正常運轉(zhuǎn)，增加辦公電腦、檔案柜等辦公設備導致資本性支出增加10,571.00元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出14,223,102.53元，占基本支出的72.75%，人均131,695.39元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費5,326,367.37元，占基本支出的27.25%，人均49,318.22元。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障騰沖市自然資源局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出33,728,771.98元，與上年對比減少115,241,792.23元，下降77.36%，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)資金、土地整治、自然資源規(guī)劃編制等項目資金的安排。其中：1.土地整治項目支出較上年減少11,126,782.58元；2.地質(zhì)災害防治項目支出較上年增加3,511,012.85元；3.自然資源規(guī)劃、測繪及編制經(jīng)費支出較上年減少7,882,076.00元；4.第三次全國土地調(diào)查工作經(jīng)費支出較上年減少1,722,669.96元；5.不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合及信息、自助查詢系統(tǒng)建設項目支出較上年減少3,787,100.00元；6.執(zhí)法經(jīng)費支出較上年減少218,708.42元；7.城市管理人員服務經(jīng)費支出較上年減少2,451,444.52元；8.土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測工作支出較上年減少79,500.00元；9.耕地質(zhì)量年度監(jiān)測工作經(jīng)費支出較上減少70,000.00元；10.城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤工作經(jīng)費支出較上年減少833,418.8元；11.采礦權出讓收益評估和礦山儲量動態(tài)監(jiān)測經(jīng)費支出較上年減少604,500.00元；12.易地扶貧搬遷安置點工作經(jīng)費支出較上年減少283,050.00元；13.完善集體林權制度項目經(jīng)費支出較上年減少50,000.00元；14.征地統(tǒng)一年產(chǎn)值修訂工作經(jīng)費支出較上年減少70,000.00元；15.黨建經(jīng)費支出較上年增加62,443.5元；16.農(nóng)村不動產(chǎn)確權登記權籍調(diào)查經(jīng)費支出較上年增加1,500.00元；17.土地報批前期工作經(jīng)費支出較上年增加19,108.00元；18.項目前期費用支出較上年減少170,015元；19.自然資源管理前期工作經(jīng)費支出較上年減少246,591.30元；20.購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標資金支出較上年減少50,000,00.00元；21.代建項目工程資金支出較上年減少39,240,000.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.土地整治項目支出7,152,120.32元，主要用于界頭鎮(zhèn)張家營、界頭鎮(zhèn)順河及蒲川鄉(xiāng)戶弄土地整治高標準農(nóng)田建設項目、明光麻櫟等4個村提質(zhì)改造項目。
2.地質(zhì)災害防治項目支出26,268,696.06元,主要用于芒棒鎮(zhèn)大坡村不穩(wěn)定斜坡滑坡治理項目、清水黃瓜箐二期泥石流治理項目、芒棒鎮(zhèn)上營社區(qū)萬家寨新寨治理項目及中央地質(zhì)災害搬遷避讓補助資金、省級地質(zhì)災害防治資金等支出。
3.執(zhí)法經(jīng)費支出191,070.00元，主要用于衛(wèi)片執(zhí)法，農(nóng)村亂占耕地建房問題整治工作，違法用地整治等支出。
4.土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測工作經(jīng)費支出18,500.00元。
5.城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤工作經(jīng)費支出4,777.00元。
6.農(nóng)村不動產(chǎn)確權登記權籍調(diào)查經(jīng)費支出1,500.00元。
7.土地報批前期工作經(jīng)費19,108.00元。
8.黨建經(jīng)費支出73,000.60元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市自然資源局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出50,024,255.88元，占本年支出合計的93.89%。與上年對比減少16,324,226.79元，下降26.60%，主要原因一是基本支出較上年增加1,185,537.44元，增加6.46%，原因為：1.人員變動，政府績效工資減少及各項保險費繳費基數(shù)小于2020年度繳費基數(shù)、2021年未支付本年度職工體檢費等導致工資福利費用減少982,155.14元；2.本年度受疫情影響，單位壓縮支出及我單位使用的勞務派遣人員經(jīng)費由項目支出調(diào)整列入基本支出導致商品和服務費用增加2,158,605.37元，對個人和家庭的補助支出較上年減少1,483.79元；3.為保障行政機構正常運轉(zhuǎn)，增加辦公電腦、檔案柜等辦公設備導致資本性支出增加10,571.00元；二是項目支出較上年減少17,509,764.23元，下降36.49%，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)資金、土地整治、自然資源規(guī)劃編制等項目資金的安排。其中：1.土地整治項目支出較上年減少2,634,754.58元；2.地質(zhì)災害防治項目支出較上年增加3,511,012.85元；3.自然資源規(guī)劃、測繪及編制經(jīng)費支出較上年減少7,882,076.00元；4.第三次全國土地調(diào)查工作經(jīng)費支出較上年減少1,722,669.96元；5.不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合及信息、自助查詢系統(tǒng)建設項目支出較上年減少3,787,100.00元；6.執(zhí)法經(jīng)費支出較上年減少218,708.42元；7.城市管理人員服務經(jīng)費支出較上年減少2,451,444.52元；8.土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測工作支出較上年減少79,500.00元；9.耕地質(zhì)量年度監(jiān)測工作經(jīng)費支出較上減少70,000.00元；10.自然資源管理前期工作經(jīng)費支出較上年減少246,591.30元；11.城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤工作經(jīng)費支出較上年減少833,418.8元；12.采礦權出讓收益評估和礦山儲量動態(tài)監(jiān)測經(jīng)費支出較上年減少604,500.00元；13易地扶貧搬遷安置點工作經(jīng)費支出較上年減少283,050.00元；14.完善集體林權制度項目經(jīng)費支出較上年減少50,000.00元；15.征地統(tǒng)一年產(chǎn)值修訂工作經(jīng)費支出較上年減少70,000.00元；16.黨建經(jīng)費支出較上年增加62,443.5元；17.農(nóng)村不動產(chǎn)確權登記權籍調(diào)查經(jīng)費支出較上年增加1,500.00元；18.土地報批前期工作經(jīng)費支出較上年增加19,108.00元；19.項目前期費用支出較上年減少170,015元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,358,091.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.71%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,221,406.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.44%。主要用于機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)保及公務員醫(yī)療補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出102,587.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出21,171,274.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的42.32%。主要用于行政運行支出資金 10,662,050.95元；用于自然資源利用與保護支出資金3,912,326.32元；用于自然資源調(diào)查與確權登記20,000.00元；用于事業(yè)運行支出資金3,230,000.00元；用于其他自然資源事務支出支出資金3,346,897.58元。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出26,170,896.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的52.32%。主要用于我市地質(zhì)災害防治、應急項目治理及大中型地質(zhì)災害項目治理。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市自然資源局部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為161,200.00元，支出決算為145,410.60元，完成預算的91.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為131,867.60元，完成預算的128.03%；公務接待費支出決算為13,543.00元，完成預算的23.27%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：
1.2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2021年我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為103,000.00元，支出決算數(shù)131,867.60元，完成預算的128.03%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為103,000.00元，支出決算數(shù)為131,867.60元，完成預算的128.03%。支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：由于本年度我單位日常工作業(yè)務量增大，使用公務用車出次數(shù)頻率增加，導致油費、過路費支出增加，加之車輛老化維修成本較高，導致決算數(shù)大于預算。
3.2021年公務接待經(jīng)費支出13,543.00元，完成預算的23.27%，支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，接待任務減少；二是我部門認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，進一步壓縮公務接待支出。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少35,485.00元，下降19.62%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少11,908.00元，下降8.28%；公務接待費支出決算減少23,577.00元，下降63.52%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：
1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。2021年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2021年公務用車購置及運行費支出決算數(shù)131,867.60元，較上年支出減少11,908.00元，下降8.28%。其中：公務用車購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為131,867.60元，較上年支出減少11,908.00元，下降8.28%。公務用車運行經(jīng)費支出減少的主要原因：一是我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約；二是受疫情影響，我單位出差下鄉(xiāng)任務與上年相比有所減少。
3.2021年公務接待支出決算13,543.00元，較上年支出減少23,577.00元，下降63.52%，公務接待支出減少的主要原因是受疫情影響，接待任務減少。本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的則，我部門建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍，超標準以及相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出131,867.60元，占90.69%；公務接待費支出13,543.00元，占9.31%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2021年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.公務用車購置及運行維護費支出131,867.60元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出131,867.60元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障我單位行政機構正常運轉(zhuǎn)及完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出13,543.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出13,543.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部、省、市等部門及相關部門對我局的各項工作的視察、指導、檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2021年我部門無國（境）外接待相關業(yè)務發(fā)生。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市自然資源局2021年機關運行經(jīng)費支出5,326,367.37元，我部門本年僅有行政單位機關運行經(jīng)費5,326,367.37元，與上年對比增加2,169,176.37元，增長68.71%，主要原因是本年度我單位使用的勞務派遣人員經(jīng)費由項目支出調(diào)整列入基本支出導致商品和服務費用增加2,158,605.37元。部門機關運行經(jīng)費主要用于我部門機構運所需的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等支出，其中：辦公費111,444.33元，印刷費56,000.00元，水費7,571.90元，電費32,293.98元，郵電費42,357.96元，差旅費332,488.58元，維修(護)費550.00元，培訓費21,804.00元，公務接待費13,543.00元，勞務費3,161,399.98元，工會經(jīng)費482,050.24元，公務用車運行維護費102,977.40元，其他交通費用661,206.00元，其他商品和服務支出11,140.00元，辦公設備購置289,540.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市自然資源局資產(chǎn)總額220,729,507.81元，其中，流動資產(chǎn)94,646,346.64元，固定資產(chǎn)13,988,034.59元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程111,048,925.56元，無形資產(chǎn)1,046,201.02元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,217,724.03元，其中固定資產(chǎn)減少571,124.90元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)78項，賬面原值184,540.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋702.00平方米，賬面原值1,116,370.83元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入178,051.67元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計
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房屋構筑物
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車輛
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單價200萬元以上大型設備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合計
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1
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220729507.81
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94646346.64
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13988034.59
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12143708.62
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1844325.97
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111048925.56
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1046201.02
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| 填報說明：
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1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)
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3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
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三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額29,479,463.44元，其中：政府采購貨物支出395,280.00元；政府采購工程支出3,586,867.39元；政府采購服務支出25,497,316.05元。授予中小企業(yè)合同金額29,479,463.44元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
2021年騰沖市自然資源局共開展自評項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排18,103,923.23元，編制績效目標4個，其中：重點項目4個，財政預算安排18,103,923.23元，編制績效目標4個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
其他資本性支出與固定資產(chǎn)增值不對應的原因：本單位的“其他資本性支出”中列支的大部分資金是地質(zhì)災害治理及土地整治項目資金，這都不形成我局的固定資產(chǎn)。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指
行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、本部門不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052203200301111
