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騰沖縣國土資源局

2014年部門決算情況說明

第一部分  部門概況

一、主要職能

騰沖縣國土資源局是主管全縣土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、保護(hù)和合理利用、地質(zhì)、環(huán)境勘查、整治及測繪工作。其職能在原單一的土地行政管理和行政執(zhí)法的基礎(chǔ)上調(diào)整為六大職能，即土地行政管理和行政執(zhí)法；礦產(chǎn)資源管理；國土整治和地質(zhì)災(zāi)害防治；測繪行政管理；土地礦產(chǎn)資源實(shí)行資產(chǎn)化管理、土地市場、礦業(yè)權(quán)市場管理；宣傳推廣土地礦產(chǎn)科學(xué)技術(shù)，提高國土資源利用管理水平。與此同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個,其中行政單位1個。部門在職在編實(shí)有人數(shù)88人，其中：財政全供養(yǎng)88人。在編實(shí)有車輛15輛。退休人員22人。

第二部分  2014年度部門決算表

（見附件）

第三部分  2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年決算總收入14254.89萬元，其中：財政撥款收入14234.89萬元，占總收入的99.86%；其他收入20萬元，占總收入的0.14%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出14737.74萬元，其中：基本支出824.02萬元，占總支出的5.59%；項(xiàng)目支出13913.72萬元，占總支出的94.41%。

（一）基本支出情況：2014年用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出824.02萬元，與上年對比增21.2萬元。基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的66.46%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的33.54%。

（二）項(xiàng)目支出情況：2014年用于保障行政機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13913.72萬元。與上年對比減7360.11萬元，原因?yàn)橥恋卣巍⒄眄?xiàng)目資金及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少。

2014年實(shí)施的土地整治、整理項(xiàng)目5個，支出10151.24萬元；實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目2個，支出1341萬元；實(shí)施低丘緩坡試點(diǎn)項(xiàng)目1個，支出1000萬元；實(shí)施國家級地質(zhì)遺跡項(xiàng)目2個，支出528萬元；用于地質(zhì)災(zāi)害防治、二次全國土地調(diào)查、二次全國集體用地土地確權(quán)登記發(fā)證、低丘緩坡土地綜合開發(fā)利用專項(xiàng)規(guī)劃、土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法、土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出893.48萬元。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出4504.96萬元,占本年支出合計30.57%。與上年對比增2027.49萬元，原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金在本年支出。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)支出78.13萬元，主要用于退休人員工資支出；

（二）國土資源氣象等事務(wù)支出4426.83萬元，主要用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出及行政機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2014年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額63.96萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.46萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出28.50萬元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少38.45萬元，減少的主要原因是：車輛運(yùn)行費(fèi)用及公務(wù)接待相對減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2014年因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年年末公務(wù)用車保有量15輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.46萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2013年決算減少2.56萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.46萬元，比2013年決算減少3.22萬元。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年接待費(fèi)開支28.50萬元，執(zhí)行公務(wù)接待70批，457人次。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少32.67萬元。接待費(fèi)主要用于接待部、省、市等部門及相關(guān)部門對我局的各項(xiàng)工作的視察、指導(dǎo)、檢查、調(diào)研等。