| 索引號(hào) | 01526031-5-04_A/2016-0203001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市自然資源局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-02-03 11:14:02 |
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騰沖市國(guó)土資源局2016年部門預(yù)算公開(kāi)
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車輛情況
四、2016年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表一、2016年收支總表
表二、2016年收入預(yù)算總表
表三、2016年支出預(yù)算總表
表四、2016年一般公共預(yù)算支出表
表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
表六、2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
表七、政府性基金預(yù)算支出表
度015 表八、2016年單位基本情況表
表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表
騰沖市國(guó)土資源局2016年部門預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市國(guó)土資源局是主管全市土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、保護(hù)和合理利用、地質(zhì)、環(huán)境勘查、整治及測(cè)繪工作。其職能在原單一的土地行政管理和行政執(zhí)法的基礎(chǔ)上調(diào)整為六大職能，即土地行政管理和行政執(zhí)法；礦產(chǎn)資源管理；國(guó)土整治和地質(zhì)災(zāi)害防治；測(cè)繪行政管理；土地礦產(chǎn)資源實(shí)行資產(chǎn)化管理、土地市場(chǎng)、礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)管理；宣傳推廣土地礦產(chǎn)科學(xué)技術(shù)，提高國(guó)土資源利用管理水平。與此同時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)（行政單位）。部門在職實(shí)有人數(shù)84人，其中：行政75人，事業(yè)4人，工勤5人；離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人；在編實(shí)有車輛 15輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入5803.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款5803.56萬(wàn)元。2016年部門預(yù)算總支出5803.56萬(wàn)元，其中：基本支出1074.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4729.14萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出1074.42萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括在職人員基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)及退休人員工資，占預(yù)算支出的18.51％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年項(xiàng)目支出4729.14萬(wàn)元，主要用于保障行政機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的84.49 %。具體項(xiàng)目如下：
1.2014年滇灘臘幸溫泉開(kāi)發(fā)項(xiàng)目前期費(fèi)10萬(wàn)元；
2.2014年城鄉(xiāng)一體化示范小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)10萬(wàn)元；
3.土地利用總體規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)0.86萬(wàn)元；
4.地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；
5.地質(zhì)災(zāi)害防治縣級(jí)配套資金295.65萬(wàn)元；
6.耕地后備資源調(diào)查評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)30.89萬(wàn)元；
7.劃定基本農(nóng)田實(shí)施永久保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)185.04萬(wàn)元；
8.全國(guó)二次調(diào)查村集體土地確權(quán)登記發(fā)證經(jīng)費(fèi)163.71萬(wàn)元；
9.土地變更調(diào)理和遙感監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)12.5萬(wàn)元；
10.基本農(nóng)田數(shù)據(jù)庫(kù)更新維護(hù)工程工作經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元；
11.土地利用總體規(guī)劃（2010-2020年）評(píng)估修改工作經(jīng)費(fèi)0.67萬(wàn)元；
12.土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)147.8萬(wàn)元；
14.旅游試驗(yàn)區(qū)總規(guī)修編經(jīng)費(fèi)53.00萬(wàn)元；
15.省級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1004.04萬(wàn)元；
16.團(tuán)田鄉(xiāng)政府駐地滑坡治理項(xiàng)目資金485萬(wàn)元；
17.芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)村康家寨滑坡治理項(xiàng)目資金1200萬(wàn)元；
18.新華鄉(xiāng)龍?zhí)粱路乐雾?xiàng)目資金920.17萬(wàn)元；
19.蒲川鄉(xiāng)壩外村委會(huì)小寨組不穩(wěn)斜坡治理項(xiàng)目資金125萬(wàn)元；
20.低丘緩坡土地綜合開(kāi)發(fā)利用專項(xiàng)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)36.91萬(wàn)元；
21. “三規(guī)銜接”及低丘緩坡試點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.40元；
22. 耕地質(zhì)量等別評(píng)價(jià)更新與遙感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；
23.全市不動(dòng)產(chǎn)登記工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額62.75萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44.75萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少17.25萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2016年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年購(gòu)置公務(wù)用車15輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0 萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.75萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少7.25萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)椋贺?cái)政預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均從2015年的3萬(wàn)元減到2.85萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支15萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出，比2015年預(yù)算減少10萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)椋簱?jù)上年度實(shí)際支出情況及本年度各項(xiàng)工作、業(yè)務(wù)需要進(jìn)行預(yù)算安排。
