| 索引號 | 01526031-5-04_A/2017-0209003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市自然資源局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-09 16:31:41 |
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騰沖市不動產(chǎn)登記中心2017年部門預算公開
第一部分 部門預算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預算情況
六、名詞解釋
第二部分 2017年部門預算表
表一、財政撥款收支預算總表
表二、一般公共預算支出表
表三、基本支出預算表
表四、政府性基金預算支出表
表五、部門收支總表
表六、部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年部門“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況表
關于騰沖市不動產(chǎn)登記中心
2017年部門預算編制的說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
騰沖市不動產(chǎn)登記中心為騰沖市國土資源局所屬財政全額撥款事業(yè)單位，職能職責：編制全市土地、房屋、林地、草原等權(quán)屬調(diào)查方案；組織開展不動產(chǎn)權(quán)屬調(diào)查；負責全市轄區(qū)范圍內(nèi)各類不動產(chǎn)登記；組織建立不動產(chǎn)登記信息管理平臺，數(shù)據(jù)庫建設及更新、管理和運行維護；負責各類不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)等資料的收集要、整理分析、匯總、交換、歸檔匯總和社會查詢服務，實現(xiàn)土地、房屋、草原、林地等不動產(chǎn)審批、交易和登記信息的部門互通、上下互聯(lián)共享；完成市不動產(chǎn)登記局交辦的相關工作。與此同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所也承擔相應的職能。
（二）2017年重點工作任務
1.不動產(chǎn)登記信息安全平臺建設；
2.不動產(chǎn)登記中心數(shù)據(jù)整合建庫；
3.全市轄區(qū)范圍內(nèi)土地、房屋不動產(chǎn)登記，數(shù)據(jù)整理、分析、匯總、歸檔，社會查詢服務；
4.完成市不動產(chǎn)登記局交辦的相關工作。
二、部門預算編制的情況
（一）指導思想
認真貫徹黨的十八大精神，緊緊圍繞省、市全面深化預算管理制度改革的總體部署，緊密結(jié)合財政經(jīng)濟形勢，堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧；堅持厲行節(jié)約和從緊編制預算，嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出；堅持突出重點，優(yōu)先保障部門履行職責和社會事業(yè)發(fā)展必須的重點支出；努力提高預算透明度，硬化約束預算。
（二）基本原則
1. 綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。
2. 收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3. 細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4. 績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
（三）方法
按照財政部門制定的政府收支分類科目及本市預算支出標準和要求，以及績效目標管理等預算編制規(guī)定，根據(jù)其依法履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要以及存量資產(chǎn)情況，進行本單位預算編制。
（四）總體思路
1. 完善基礎信息，準確編報基本支出。
2. 堅持厲行節(jié)約，努力降低行政成本。
3. 規(guī)范項目支出，推動項目支出精細化管理。
4. 結(jié)合實際，認真編制本單位中長期財政規(guī)劃。
5. 加強結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用，提高資金使用效率。
三、部門基本情況
納入2017年部門預算編報的單位共1個，即是騰沖市不動產(chǎn)登記中心，為財政全額供養(yǎng)事業(yè)單位。部門在職實有人數(shù)8人，財政全供養(yǎng)8人；離退休人員0人。
四、2017年部門預算收支情況
2017年財政撥款收178.75萬元，其中：本年收入135.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入43.30萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款135.45萬元（本級財力135.45萬元），政府性基金收入0萬元。
2017年預算總支出178.75萬元，其中：基本支出115.45萬元，占總支出的64.58%，項目支出63.30萬元，占總支出的35.42%。按支出功能科目分類，支出分別列“20805款”支出10.77萬元，主要反映的是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“22001款”支出104.68萬元，主要反映的是用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括在職人員基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出； “22001款”支出63.30萬元，主要反映的是用于保障事業(yè)單位機構(gòu)為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作經(jīng)費的支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出115.45萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的55.97%；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的44.03%。與上年對比增加115.45萬元，增加的原因主要是2016年2月根據(jù)《關于組建騰沖市不動產(chǎn)登記機構(gòu)的通知》﹙騰機編辦（2016）6號﹚文件成立騰沖市不動產(chǎn)登記中心，預算增加了人員工資及公用經(jīng)費。
（二）項目支出情況
2017年主要用于保障機構(gòu)為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費63.30元。如不動產(chǎn)登記工作等開支。與上年對比增加63.30萬元，增加的原因主要是騰沖市不動產(chǎn)登記中心的成立，增加了項目支出預算。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總額0.45萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0.45萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)增加0.45萬元。增加的主要原因是：騰沖市不動產(chǎn)登記中心的成立，增加了公務接待費支出預算。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算增加0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2017年公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比上年預算增加0萬元；運行維護費0萬元，比上年預算增加0萬元。
（三）公務接待費
2017年公務接待費開支0.45萬元，主要用于接待上級業(yè)務部門對我單位的各項工作的檢查、指導、督察、調(diào)研等支出，比上年預算增加0.45萬元，增加的主要原因為：騰沖市不動產(chǎn)登記中心的成立，增加了公務接待費支出預算。
六、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
騰沖市不動產(chǎn)登記中心政府采購預算安排情況說明
2017年，我單位按照《騰沖市2017年政府集中采購目錄及標準》（騰政辦發(fā)〔2017〕29號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規(guī)定進行分散采購。
2017年，部門政府采購預算28.75萬元，其中:貨物類11.15萬元，工程類0萬元，服務類17.6萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算28.75萬元，政府性基金0萬元，其他資金0萬元。
