| 索引號 | 01526031-5-04_A/2017-0824001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市自然資源局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 15:25:28 |
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騰沖市國土資源局(本級)2016年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
騰沖市國土資源局（本級）
2016年度部門決算公開說明
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市國土資源局是主管全市土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、保護和合理利用、地質(zhì)、環(huán)境勘查、整治及測繪工作。其職能在原單一的土地行政管理和行政執(zhí)法的基礎(chǔ)上調(diào)整為六大職，即土地行政管理和行政執(zhí)法；礦產(chǎn)資源管理；國土整治和地質(zhì)災(zāi)害防治；測繪行政管理；土地礦產(chǎn)資源實行資產(chǎn)化管理、土地市場、礦業(yè)權(quán)市場管理；宣傳推廣土地礦產(chǎn)科學(xué)技術(shù)，提高國土資源利用管理水平。與此同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。
（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹
1.穩(wěn)步推進本部門開展實施的土地整治、地質(zhì)災(zāi)害防治項目工作。
2.進一步加強清理整頓全市的違法違規(guī)用地，積極配合各類重點項目建設(shè)工作的推進；有效處置閑置土地，進一步盤活土地資源，加強土地利用率。
3.有條不紊地開展劃定基本農(nóng)田實施永久保護工作、土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善工作等。
4.進一步加強各項收費的征收管理工作，做到“應(yīng)收盡收”、“應(yīng)繳盡繳”。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算編報的單位共1個,其中行政單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2016年度末實有人員編制96人部門，其中：行政編制23人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制73人（含參公管理事業(yè)編制70人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員54人）。
離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛13輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2016年收入合計62,124,897.53元，其中：財政撥款收入62,124,897.53元，占總收入的100%，比上年減2,267,095.94元，主要原因為本部門實施的土地整治、地質(zhì)災(zāi)害治理項目資金及專項業(yè)務(wù)工作等經(jīng)費收入減少。
二、支出決算情況說明
2016年支出合計51,374,665.73元，其中：基本支出10,010,274.10元，占總支出的19.48%；項目支出41,364,391.63元，占總支出的80.52%。比上年增加4,244,173.36元，主要原因為本部門實施的土地整治、地質(zhì)災(zāi)害治理項目資金及專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出增加。
（一）基本支出情況
2016年用于保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,010,274.10元，與上年對比減815,594.43元，原因為加強資金的管理使用，提高了資金的使用效率。基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的58.49%；辦公費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的41.51%。
（二）項目支出情況
2016年用于保障行政機構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出41,364,391.63元。與上年對比增4,244,173.36元，原因為土地整治、地質(zhì)災(zāi)害治理項目資金、專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出增加。
2016年實施的土地整治、整理項目1個，支出5,000,000.00元；實施地質(zhì)災(zāi)害治理項目4個，支出1,466,312.73元；用于地質(zhì)災(zāi)害防治、二次全國土地調(diào)查、二次全國集體用地土地確權(quán)登記發(fā)證、低丘緩坡土地綜合開發(fā)利用專項規(guī)劃、土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法、土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測等專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出34,898,078.90元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年部門一般公共預(yù)算財政撥款支出45,748,840.56元,占本年支出合計89.05%。與上年對比增14,833,367.16元，原因為本部門實施的土地整治、地質(zhì)災(zāi)害治理項目資金及專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出1,298,216.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.84%。主要用于退休人員工資及養(yǎng)老保險金職業(yè)年金支出；
2.國土資源氣象等事務(wù)支出44,450,624.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.16%。主要用于保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出及行政機構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而支出的各項經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為627,500.00元，支出決算為416,446.18元，完成預(yù)算的66.36%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為299,516.18元，完成預(yù)算的62.72%；公務(wù)接待費支出決算為116,930.00元，完成預(yù)算的77.93%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因車輛運行費用及公務(wù)接待相對減少。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少41,112.94元，下降9%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少36,174.74元，下降10.78%；公務(wù)接待費支出決算減少4,938.20元，下降4.1%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因車輛運行費用及公務(wù)接待相對減少。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出299,516.18元，占71.92%；公務(wù)接待費支出116,930.00元，占28.08%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出299,516.18元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行支出299,516.18元。主要用于保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
2016年度，本單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。
3.公務(wù)接待費支出116,930.00元。其中：
公務(wù)接待支出116,930.00元。執(zhí)行公務(wù)接待40批，356人次。主要用于接待部、省、市等部門及相關(guān)部門對我局的各項工作的視察、指導(dǎo)、檢查、調(diào)研等。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,395,398.24元，比上年減少1,967,770.11元,主要原因加強資金的管理使用，提高了資金的使用效率，各項支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所開支的經(jīng)費。
（二）其他重要事項情況說明
2016年部門政府采購預(yù)算621.44萬元，實際采購527.91萬元，其中:貨物類42.61萬元，工程類183.80萬元，服務(wù)類301.50萬元。
（三）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車批用于履行公務(wù)的機動車輛、包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
無
附件：2016年騰沖市國土資源局（本級）決算公開表
