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騰沖市國土資源局(本級)2018年部門預(yù)算公開

 目錄

               一、基本職能及主要工作

             （一）部門主要職責(zé)

              （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

            （三）重點(diǎn)工作概述

               二、預(yù)算單位基本情況

               三、預(yù)算單位收入情況        

            （一）部門財(cái)政收入情況

          （二）財(cái)政撥款收入情況   

               四、預(yù)算單位支出情況    

            （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

          （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

               五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

               六、政府采購預(yù)算情況              

           七、預(yù)算收支增減變化情況說明

               八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

               九、其他公開信息

            （一）專業(yè)名詞解釋

             （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

             （三）國有資產(chǎn)占用情況

關(guān)于騰沖市國土資源局（本級）2018年

部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市國土資源局是主管全市土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、保護(hù)和合理利用、地質(zhì)、環(huán)境勘查、整治及測繪工作的市政府管理的工作部門。其職能職責(zé)：土地行政管理和行政執(zhí)法；礦產(chǎn)資源管理；國土整治和地質(zhì)災(zāi)害防治；測繪行政管理；土地礦產(chǎn)資源實(shí)行資產(chǎn)化管理、土地市場、礦業(yè)權(quán)市場管理；宣傳推廣土地礦產(chǎn)科學(xué)技術(shù)，提高國土資源利用管理水平。與此同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。

騰沖市不動產(chǎn)登記局隸屬于騰沖市國土資源局，職能職責(zé)：貫徹落實(shí)國家和省、市不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的法律法規(guī)和政策；監(jiān)督指導(dǎo)不動產(chǎn)登記中心日常工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國土資源局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、林業(yè)局、農(nóng)業(yè)局關(guān)于不動產(chǎn)登記的相關(guān)工作；會同有關(guān)部門調(diào)處較大不動產(chǎn)權(quán)屬爭議和監(jiān)督指導(dǎo)不動產(chǎn)權(quán)屬爭議調(diào)處；完成市委、市政府交辦的相關(guān)工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個股（室、大隊(duì)、中心），16個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國土資源管理所為派出機(jī)構(gòu)，猴橋鎮(zhèn)國土資源管理所及中和鎮(zhèn)國土資源管理所劃歸保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會。騰沖市不動產(chǎn)登記局（不定級別），隸屬于騰沖市國土資源局，加掛“地籍股”牌字。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.突出重點(diǎn)，多措并舉保障發(fā)展。

一是破解規(guī)劃制約瓶頸。編制和順鎮(zhèn)大莊、十字路、水碓村級土地利用總體規(guī)劃及固東江東村級土地利用總體規(guī)劃，完成騰隴高速公路（騰沖段）規(guī)劃修改及基本農(nóng)田補(bǔ)劃方案編制并上報(bào)國土部審批。二是著力保障項(xiàng)目用地。組織上報(bào)審批騰沖市2018年第一、第二、第三、第四批城市建設(shè)用地及騰猴高速公路工程等5個項(xiàng)目用地，總面積約9000畝。計(jì)劃供應(yīng)土地1452.6畝（不含劃撥土地），預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)土地出讓金收入5.35億元。三是著力助推扶貧攻堅(jiān)。實(shí)施五合、蒲川、新華、荷花4個增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施方案，預(yù)計(jì)節(jié)余建設(shè)用地周轉(zhuǎn)指標(biāo)1413.48畝，節(jié)余新增耕地指標(biāo)1284.07畝。

2.標(biāo)本兼治，盡職盡責(zé)保護(hù)國土資源。一是全面落實(shí)責(zé)任，堅(jiān)守耕地紅線。加大耕地保護(hù)力度，積極化解耕地占補(bǔ)平衡矛盾。完成界頭鎮(zhèn)東華等4個村土地整治項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，實(shí)施明光鎮(zhèn)麻櫟等3個村土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目，該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)規(guī)模177.87公頃，預(yù)計(jì)新增耕地127.61公頃，預(yù)算投資3081.34萬元。二是加強(qiáng)礦政管理，規(guī)范開發(fā)秩序。做好第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃實(shí)施工作。加強(qiáng)礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)，加強(qiáng)部門聯(lián)動、共同監(jiān)管，健全礦業(yè)權(quán)審批聯(lián)勘聯(lián)審機(jī)制，開展礦山生態(tài)環(huán)境綜合評估，對不符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求的實(shí)行“一票否決制”，促進(jìn)礦產(chǎn)資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào)。三是嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)察，遏制違法行為。加強(qiáng)法規(guī)政策宣傳，強(qiáng)化日常巡查，建立源頭防范機(jī)制，及時制止違法違規(guī)用地，全面完成本年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法圖斑核查舉證及違法圖斑立案查處工作。

3.以為人本，盡心盡力維護(hù)群眾權(quán)益。一是強(qiáng)化措施保障，推進(jìn)地災(zāi)防治。健全群測群防網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化宣傳及應(yīng)急演練。著力治理搬遷，實(shí)施好芒棒鎮(zhèn)上營社區(qū)康家寨滑坡治理、蒲川鄉(xiāng)壩外村小寨滑坡治理、新華鄉(xiāng)龍?zhí)粱轮卫砗托氯A鄉(xiāng)龍井山村委會陡箐河泥石流治理4個項(xiàng)目。同步籌劃安排好約1600萬元的地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金使用，實(shí)施2個中小型地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目和5個應(yīng)急治理項(xiàng)目，安排300戶地質(zhì)災(zāi)害避災(zāi)搬遷補(bǔ)助。二是深化土地制度改革。啟動全國第三次土地調(diào)查，加快農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記發(fā)證。三是抓實(shí)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作。進(jìn)一步加強(qiáng)人員培訓(xùn)和技術(shù)支撐，優(yōu)化辦事程序，壓縮辦理時限，積極穩(wěn)妥推進(jìn)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個，即是騰沖市國土資源局。其中：財(cái)政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財(cái)政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實(shí)有74人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)74人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。實(shí)有車輛3輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位預(yù)算收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年騰沖市國土資源局（本級）財(cái)政總收入9064.60萬元，其中：一般公共預(yù)算9064.60萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入9064.60萬元，其中，本年收入1044.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8020.24萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1044.36萬元（本級財(cái)力1044.36萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出9064.60萬元。財(cái)政撥款安排支出 9064.60萬元，其中，基本支出1259.76萬元，項(xiàng)目支出7804.84萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：“2080505—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出116.51萬元；“21211—農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”支出159.00萬元；“2200101—行政運(yùn)行”支出1143.25萬元；“2200104—國土資源規(guī)劃及管理”支出79.82萬元；“2200105—土地資源調(diào)查”支出5.32萬元；“2200106—土地資源利用與保護(hù)”支出9.99萬元；“2200110—國土整治”支出858.36萬元；“2200111—地質(zhì)災(zāi)害防治”支出4080.30萬元；“2200199—其他國土資源事務(wù)支出”支出131.62萬元；“2209901—其他國土海洋氣象支出”支出2480.43萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1259.76萬元，項(xiàng)目支出7804.84萬元）。

五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目22個，采購預(yù)算資金203.46萬元，其中：貨物類采購項(xiàng)目20個，采購預(yù)算資金49.26萬元；工程類采購項(xiàng)目2個，采購預(yù)算資金154.20萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因）

（一）基本支出預(yù)算

2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算1259.76萬元，比上年預(yù)算支出增加18.62萬元，增加的原因主要是用于保障行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出增加。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算

2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出7804.84萬元，比上年預(yù)算支出增加2079.21萬元，增加的原因主要是地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目、土地整治項(xiàng)目等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的相應(yīng)增加。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額32.70萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.70萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出15.00萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加3.56萬元，增加的主要原因是本單位公務(wù)用車使用年限長，維修維護(hù)費(fèi)增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.70萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，具體購置車輛原因：無 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.70萬元，比上年預(yù)算增加3.56萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支15.00萬元，主要用于接待上級業(yè)務(wù)部門對我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出，比上年預(yù)算減少0萬元，增減原因：無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出490.80萬元，主要用于保障行政機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，如辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。