| 索引號 | 01526031-5-04_A/2018-1011002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市自然資源局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-16 16:42:26 |
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騰沖市國土資源局（本級）2017年度部門決算
第一部分 騰沖市國土資源局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市國土資源局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市國土資源局是主管全市土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、保護和合理利用、地質(zhì)、環(huán)境勘查、整治及測繪工作。其職能在原單一的土地行政管理和行政執(zhí)法的基礎(chǔ)上調(diào)整為六大職，即土地行政管理和行政執(zhí)法；礦產(chǎn)資源管理；國土整治和地質(zhì)災(zāi)害防治；測繪行政管理；土地礦產(chǎn)資源實行資產(chǎn)化管理、土地市場、礦業(yè)權(quán)市場管理；宣傳推廣土地礦產(chǎn)科學(xué)技術(shù)，提高國土資源利用管理水平。與此同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。
騰沖市不動產(chǎn)登記局隸屬于騰沖市國土資源局，職能職責(zé)：貫徹落實國家和省、市不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的法律法規(guī)和政策；監(jiān)督指導(dǎo)不動產(chǎn)登記中心日常工作，負責(zé)協(xié)調(diào)國土資源局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、林業(yè)局、農(nóng)業(yè)局關(guān)于不動產(chǎn)登記的相關(guān)工作；會同有關(guān)部門調(diào)處較大不動產(chǎn)權(quán)屬爭議和監(jiān)督指導(dǎo)不動產(chǎn)權(quán)屬爭議調(diào)處；完成市委、市政府交辦的相關(guān)工作。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
1. 進一步加強各項收費的征收管理工作，做到“應(yīng)收盡收”、“應(yīng)繳盡繳”。
2.進一步加強清理整頓全市的違法違規(guī)用地，積極配合各類重點項目建設(shè)工作的推進；有效處置閑置土地，進一步盤活土地資源，加強土地利用率。
3.有條不紊地開展劃定基本農(nóng)田實施永久保護工作、土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善工作等。
4. 穩(wěn)步推進本部門開展實施的土地整治、地質(zhì)災(zāi)害防治項目工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市國土資源局（本級）部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市國土資源局（本級）部門2017年末實有人員編制68人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制43人）；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員32人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件1）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市國土資源局（本級）部門2017年度收入合計67,821,347.11元。其中：財政撥款收入67,821,347.11元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加5,696,449.58元，增長9.17%，主要原因為：
1. 用于保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)人員經(jīng)費及公用經(jīng)費，新增收入1,701,833.55元;
2. 用于保障行政機構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的項目資金，新增收入3,994,616.03元。
二、支出決算情況說明
騰沖市國土資源局（本級）部門2017年度支出合計47,042,879.14元。其中：基本支出11,823,564.51元，占總支出的25.13%；項目支出35,219,314.63元，占總支出的74.87%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少4,331,786.59元，減少8.43%，主要原因為:
1. 用于保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)人員經(jīng)費及公用經(jīng)費，新增支出1,813,290.41元;
2. 用于保障行政機構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的項目資金，減少支出6,145,077.00元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市國土資源局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,823,564.51元。與上年對比增1,813,290.41元，增長18.11%，主要原因為：
用于保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)人員經(jīng)費及公用經(jīng)費，新增支出1,813,290.41元;
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.45%，人均123,533.07元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19.55% ，人均30,019.71元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市國土資源局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出35,219,314.63元。與上年對比減少6,145,077元，減少14.86%，主要原因為:
1.地質(zhì)災(zāi)害防治項目，與上年對比減少支出8,629,214.74元，項目正在實施;
2.耕地后備資源調(diào)查評價工作項目，與上年對比減少支出110,000.00元，項目已結(jié)束;
3.土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測項目，與上年對比增加支出11,820.00元,該項目為經(jīng)常性項目,本年度項目已結(jié)束；
4.云南省永久基本農(nóng)田劃定工作項目，與上年對比減少支出100,000.00元, 項目已結(jié)束;
5. 第二次全國土地調(diào)查農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證項目,與上年對比減少支出1,637,111.10元, 項目已結(jié)束;
6. 基本農(nóng)田數(shù)據(jù)庫更新維護工作項目, 與上年對比減少支出45,000.00元, 項目已結(jié)束;
7. 土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善工作項目,與上年對比增加支出899,786.00元,項目正在實施;
8. 土地利用總體規(guī)劃（2010-2020年）評估修改工作項目,與上年對比減少支出6,665.00元, 項目已結(jié)束;
9. 耕地質(zhì)量等別年度更新評價工作項目,與上年對比增加支出70,000.00元, 該項目為經(jīng)常性項目,本年度項目已結(jié)束;
10. 不動產(chǎn)登記工作項目,與上年對比減少支出57,579.00元, 項目已結(jié)束;
11. 滇灘臘幸溫泉開發(fā)項目, 與上年對比增加支出98,250.00元, 項目已結(jié)束;
12. 城鄉(xiāng)一體化示范小區(qū)建設(shè)項目,與上年對比增加支出100,000.00元, 項目已結(jié)束;
13. 劃定基本農(nóng)田實施永久保護工作項目,與上年對比減少支出1,750,494.00元, 項目已結(jié)束;
14. 土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查項目,與上年對比增加支出75,098.94元, 該項目為經(jīng)常性項目,本年度項目已結(jié)束;
15. 北海鄉(xiāng)國土所業(yè)務(wù)用房及局機關(guān)車庫改造等建設(shè)項目,與上年對比增加支出546,321.77元;
16. 火山公園功能調(diào)整編制項目,與上年對比增加支出270,000.00元,項目正在實施;
17. 土地整治項目,與上年對比增加支出4,119,710.13元,項目正在實施。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市國土資源局（本級）部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出46,925,583.71元,占本年支出合計的99.75%。與上年對比增加1,176,743.15元，增長2.57%，主要原因為：
本部門實施的土地整治、地質(zhì)災(zāi)害治理項目資金及專項業(yè)務(wù)工作的項目資金增加，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出1,176,743.15元；
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,083,510元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.31%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金1,083,510元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,871,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.12%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治資金2,871,000元；
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
18.國土海洋氣象等（類）支出42,971,073.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.57%。主要用于行政運行支出資金10,148,218.08元；用于國土資源規(guī)劃及管理支出資金899,786.00元;用于土地資源調(diào)查支出資金136,820.00元;用于地質(zhì)災(zāi)害防治支出資金20,808,676.79元;用于其他國土資源事務(wù)支出支出資金1,657,862.71元;用于其他國土海洋氣象等支出支出資金9,319,710.13元。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.騰沖市國土資源局（本級）部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為291,350元，支出決算為164,696.25元，完成預(yù)算的56.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為73,742.25元，完成預(yù)算的52.17%；公務(wù)接待費支出決算為90,954元，完成預(yù)算的60.64%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）公務(wù)用車購置及運行費資金，由于加強了公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車出行次數(shù)且因公務(wù)用車制度改革，原預(yù)算的車輛維修費用減少，故公務(wù)用車購置及運行費支出小于預(yù)算數(shù)年初預(yù)算數(shù)；
（2）公務(wù)接待資金，由于本年度公務(wù)接待次數(shù)相對減少，故公務(wù)接待費支出小于預(yù)算數(shù)；
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少251,749.93元，下降60.45%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少225,773.93元，下降75.38%；公務(wù)接待費支出決算減少25,976元，下降22.22%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:
（1）公務(wù)用車購置及運行費資金，因公務(wù)用車制度改革，原預(yù)算的車輛維修維護費用大幅減少，同比減少公務(wù)用車各項費用225,773.93元；
（2）公務(wù)接待資金，由于本年度公務(wù)接待相對減少，同比減少公務(wù)接待費用25,976.00元；
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出73,742.25元，占44.77%；公務(wù)接待費支出90,954元，占55.23%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出73,742.25元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出73,742.25元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出90,954元。其中：
國內(nèi)接待費支出90,954元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部、省、市等部門及相關(guān)部門對我局的各項工作的視察、指導(dǎo)、檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
1.騰沖市國土資源局（本級）部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,217,873.33元，與上年對比減少177,524.91元，減少7.41%，主要原因為：加強資金的管理使用，提高了資金的使用效率，各項支出減少。
（1）商品和服務(wù)支出資金，與上年對比減少168,964.91元；
（2） 辦公設(shè)備購置支出資金, 與上年對比減少8,560.00元。
2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：
（1）商品和服務(wù)支出資金2,066,043.33元；
（2） 辦公設(shè)備購置支出資金151,830.00元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市國土資源局（本級）部門資產(chǎn)總額100,571,466.58元，其中，流動資產(chǎn)82,402,139.56元，固定資產(chǎn)17,316,632.1元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)852,694.92元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18,900,034.78元，其中;流動資產(chǎn)增加19,997,109.94元，固定資產(chǎn)減少1,067,408.56元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少29,666.6元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物526.2平方米，賬面原值64,166.33元；處置車輛10輛，賬面原值1,251,024.00元；報廢報損資產(chǎn)48項，賬面原值202,171.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
（詳見附件2）
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計2,228,680.37元，其中：貨物采購支出197,350元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出2,031,330.37元。貨物采購支出主要為本單位辦公設(shè)備購置197,350.00元；服務(wù)采購支出主要用于地質(zhì)災(zāi)害治理項目1,744,030.37元；用于土地整治項目測繪編制項目237,300.00元；用于地質(zhì)公園信息采集項目50,000.00元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況
本單位2017年度無支持中小企業(yè)等政府采購政策的情況。
(四)績效自評信息情況
本單位主要實施的民生項目、重點支出項目以地質(zhì)災(zāi)害治理項目及土地整治項目為主，本年度實施地質(zhì)災(zāi)害治理項目9個，土地整治項目1個。地質(zhì)災(zāi)害治理項目的實施有效防范了地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生，減少了人員及財產(chǎn)的損失，改善人居環(huán)境。土地整治項目的實施有效的改善了耕作條件，提高了農(nóng)作物產(chǎn)量，增加了農(nóng)民收入。實施的10個項目績效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，執(zhí)行進度良好；項目管理較規(guī)范，項目完成良好，項目實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定；資金分配科學(xué)合理，資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法，會計核算總體規(guī)范、準確。實施的10個項目總體情況良好，基本達到了預(yù)期效果。但在項目的實施過程中，還存在一些問題，如部分地質(zhì)災(zāi)害項目由于天氣、地質(zhì)等原因?qū)е鹿こ踢M度偏慢，致使項目資金撥付進度慢，影響了預(yù)算執(zhí)行力。下步我局將進一步強化項目管理，強化預(yù)算執(zhí)行，促進項目加快實施，同時強化績效理念，深入推進績效評價工作。
本單位無涉及政府債劵的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件3：騰沖市國土資源局(本級）2017年度重點績效評價結(jié)果等績效情況說明
