| 索引號(hào) | 01526031-5-04_A/2018-1011003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市自然資源局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-16 16:43:04 |
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騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2017年度部門決算
第一部分 騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心為騰沖市國(guó)土資源局所屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，職能職責(zé)：編制全市土地、房屋、林地、草原等權(quán)屬調(diào)查方案；組織開展不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬調(diào)查；負(fù)責(zé)全市轄區(qū)范圍內(nèi)各類不動(dòng)產(chǎn)登記；組織建立不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理平臺(tái)，數(shù)據(jù)庫建設(shè)及更新、管理和運(yùn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)各類不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)等資料的收集要、整理分析、匯總、交換、歸檔匯總和社會(huì)查詢服務(wù)，實(shí)現(xiàn)土地、房屋、草原、林地等不動(dòng)產(chǎn)審批、交易和登記信息的部門互通、上下互聯(lián)共享；完成市不動(dòng)產(chǎn)登記局交辦的相關(guān)工作。與此同時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.不動(dòng)產(chǎn)登記信息安全平臺(tái)建設(shè)；
2.不動(dòng)產(chǎn)登記中心數(shù)據(jù)整合建庫；
3.全市轄區(qū)范圍內(nèi)土地、房屋不動(dòng)產(chǎn)登記，數(shù)據(jù)整理、分析、匯總、歸檔，社會(huì)查詢服務(wù)；
4.完成市不動(dòng)產(chǎn)登記局交辦的相關(guān)工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心部門2017年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件1）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心部門2017年度收入合計(jì)2,461,280.21元。其中：財(cái)政撥款收入2,461,280.21元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增814,068.46元，增長(zhǎng)49.42%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納資金收入，新增收入121632.4元;
2.事業(yè)運(yùn)行資金，減少191048.94元；加強(qiáng)了資金管理，提高資金使用效益，減少了開支成本。
3. 用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目資金，新增收入883485元，用于不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合建庫技術(shù)服務(wù)。
二、支出決算情況說明
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心部門2017年度支出合計(jì)2,518,273.51元。其中：基本支出1,372,380.21元，占總支出的54.5%；項(xiàng)目支出1,145,893.3元，占總支出的45.5%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增1,304,055.06元，增長(zhǎng)107.4%，主要原因?yàn)?span lang="EN-US">:
1. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納資金支出，新增121632.4元;
2.事業(yè)運(yùn)行資金支出增加150951.06元；原因是新進(jìn)人員增加，辦公運(yùn)行費(fèi)用增加。
3. 用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目資金增加，新增支出1031471.60元，用于不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合建庫技術(shù)服務(wù)。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,372,380.21元。與上年對(duì)比增1,145,589.46元，增長(zhǎng)505.13%，主要原因?yàn)椋?/span>
1. 原因是本單位于去年5月開始獨(dú)立核算，去年公用經(jīng)費(fèi)開支比較小。
2.新進(jìn)人員增加，增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納資金;同時(shí)增加了辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的63.29%，人均72377.67元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.71% ，人均41987.35元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,145,893.3元。與上年對(duì)比增158,465.6元，增長(zhǎng)16.05%，主要原因?yàn)?span lang="EN-US">:
1. 騰沖市自2016年10月19日起在全市范圍內(nèi)實(shí)施不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記，用于不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合建庫技術(shù)服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)登記信息系統(tǒng)硬件軟件費(fèi)用增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,518,273.51元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增1,304,055.06元，增長(zhǎng)107.4%，主要原因?yàn)椋?/span>
1. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納資金支出，新增121632.4元;
2.事業(yè)運(yùn)行資金支出增加150951.06元；原因是新進(jìn)人員增加，辦公運(yùn)行費(fèi)用增加。
3. 用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目資金增加，新增支出1031471.60元，用于不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合建庫技術(shù)服務(wù)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出121,632.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.83%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納資金121632.40元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出2,396,641.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.17%。主要用于維持單位運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)120747.81元；用于不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合建庫技術(shù)服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)登記信息系統(tǒng)硬件軟件費(fèi)用1145893.30元。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4,500元，支出決算為14,459元，完成預(yù)算的321.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14,459元，完成預(yù)算的321.31%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）本單位于2016年5月成立，為新增單位，所以去年公務(wù)接待費(fèi)較少，今年因業(yè)務(wù)與各部門多次交流學(xué)習(xí)，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)有所增長(zhǎng)。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加10,889元，增長(zhǎng)305.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加10,889元，增長(zhǎng)305.01%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:
（1）本單位于2016年5月成立，為新增單位，所以去年公務(wù)接待費(fèi)較少，今年因業(yè)務(wù)與各部門多次交流學(xué)習(xí)，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)有所增長(zhǎng)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出14,459元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出14,459元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出14,459元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務(wù)與各部門多次交流學(xué)習(xí)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心部門資產(chǎn)總額1,476,020元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)393,250元，固定資產(chǎn)1,062,210元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)20,560元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加71,716.7元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少56,993.3元，固定資產(chǎn)增加131,110元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少2,400元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表
（詳見附件2）
(三)政府采購(gòu)支出情況
1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)6,606,800元，其中：貨物采購(gòu)支出100,800元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出6,506,000元。主要用于：不動(dòng)產(chǎn)技術(shù)服務(wù)。
2．本單位無支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況，2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績(jī)效評(píng)價(jià)
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無其他說明
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件3：騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2017年度重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等績(jī)效情況說明
