| 索引號 | 01526031-5-/2019-0301003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市自然資源局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 15:40:04 |
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騰沖市國土資源局(本級)2019年部門
預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市國土資源局是主管全市土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、保護(hù)和合理利用、地質(zhì)、環(huán)境勘查、整治及測繪工作的市政府管理的工作部門。其職能職責(zé)：土地行政管理和行政執(zhí)法；礦產(chǎn)資源管理；國土整治和地質(zhì)災(zāi)害防治；測繪行政管理；土地礦產(chǎn)資源實行資產(chǎn)化管理、土地市場、礦業(yè)權(quán)市場管理；宣傳推廣土地礦產(chǎn)科學(xué)技術(shù)，提高國土資源利用管理水平。與此同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。
騰沖市不動產(chǎn)登記局隸屬于騰沖市國土資源局，職能職責(zé)：貫徹落實國家和省、市不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的法律法規(guī)和政策；監(jiān)督指導(dǎo)不動產(chǎn)登記中心日常工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國土資源局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、林業(yè)局、農(nóng)業(yè)局關(guān)于不動產(chǎn)登記的相關(guān)工作；會同有關(guān)部門調(diào)處較大不動產(chǎn)權(quán)屬爭議和監(jiān)督指導(dǎo)不動產(chǎn)權(quán)屬爭議調(diào)處；完成市委、市政府交辦的相關(guān)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我局內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個股（室、大隊、中心），16個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國土資源管理所為派出機構(gòu)。騰沖市不動產(chǎn)登記局（不定級別），隸屬于騰沖市國土資源局，加掛“地籍股”牌字。
（三）重點工作概述
（一）突出重點，全力支撐“跨越發(fā)展”。 一是健全國土規(guī)劃體系。加快村級土地利用規(guī)劃編制工作，完成騰越等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)級規(guī)劃評估修改工作，20個村級土地利用總體規(guī)劃編制工作。積極推進(jìn)重大項目落地調(diào)規(guī)的協(xié)調(diào)對接工作，同時，將各類非農(nóng)建設(shè)用地嚴(yán)格控制在土地利用總體規(guī)劃確定的建設(shè)用地范圍內(nèi)。二是強化重點項目用地保障。圍繞市委二屆六次全會提出的“五化”發(fā)展用地以及“五網(wǎng)”建設(shè)、“騰沖園中園”、脫貧攻堅等重點建設(shè)項目和民生項目用地。三是規(guī)范土地供應(yīng)。強力推進(jìn)批而未供、閑置土地清理處置。四是全力助推脫貧攻堅。加強與省廳溝通協(xié)調(diào)，推進(jìn)已報備的4個增減掛鉤項目實施方案盡快通過省廳審批備案，獲取節(jié)余指標(biāo)預(yù)售證書。完成購買節(jié)余指標(biāo)的5個城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目建新區(qū)方案的審批、數(shù)據(jù)庫備案工作，按規(guī)劃實施增減掛鉤項目全部地塊舊房拆除及土地復(fù)墾。
（二）落實責(zé)任，切實加強耕地保護(hù)。一是按要求完成2016－2020年規(guī)劃期耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)期中檢查考核。全面落實永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)，嚴(yán)禁擅自占用和減少永久基本農(nóng)田。二是加大土地整治力度，切實緩解耕地占補平衡壓力。做好界頭東華項目竣工驗收準(zhǔn)備工作，加快推進(jìn)明光麻櫟項目工程建設(shè)，啟動蒲川戶弄、界頭順河兩項目。同步實施1個以國土綜合整治為主的提質(zhì)改造項目，建設(shè)規(guī)模約2000畝、總投資約2400萬元。
（三）抓點控面，進(jìn)一步加強礦政管理。一是加強礦產(chǎn)資源開發(fā)管理。不斷深化礦產(chǎn)資源管理改革，制定科學(xué)的礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)規(guī)劃并嚴(yán)格落實。開展砂石黏土“打非治違”專項治理及非煤礦山轉(zhuǎn)型升級整合重組工作，完成2019年度礦業(yè)權(quán)出讓計劃上報、礦山儲量動態(tài)測量核查處理。落實生態(tài)優(yōu)先戰(zhàn)略，嚴(yán)格執(zhí)行礦業(yè)權(quán)聯(lián)勘聯(lián)審、依法審批和生態(tài)評估制度。二是加強礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)紅線下發(fā)后礦業(yè)權(quán)清理核查工作，落實中央環(huán)境保護(hù)督察組反饋意見問題整改要求，全面落實高黎貢山自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的騰沖縣貢源錫礦、地盤關(guān)鉛鋅礦整改措施。
（四）多措并舉，增進(jìn)資源惠民。一是加強地質(zhì)災(zāi)害防治。深入推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)。加快推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害治理工程進(jìn)度，加快新華鄉(xiāng)龍?zhí)痢?/font>龍井山陡箐河泥石流治理工程施工進(jìn)度，加強小型（含應(yīng)急）治理工程和因災(zāi)搬遷項目的督促檢查，不斷提高隱患點治理的覆蓋率。積極申報清水鄉(xiāng)黃瓜箐滑坡泥石流治理二期治理項目和芒棒鎮(zhèn)紅豆樹社區(qū)滑坡治理項目，爭取省級立項治理。二是深入推進(jìn)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作。以便民利民為核心，以不動產(chǎn)登記窗口作風(fēng)整治為契機，加快數(shù)據(jù)整合、強化服務(wù)意識、健全管理制度、精簡辦事流程，全面提升工作效率。積極籌措資金，準(zhǔn)備啟動騰越鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)農(nóng)村“房地一體”的確權(quán)登記發(fā)證工作，為農(nóng)村宅基地管理制度改革奠定基礎(chǔ)。三是切實維護(hù)被征地農(nóng)民權(quán)益。嚴(yán)格執(zhí)行騰沖市《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范集體土地征收工作的通知》，嚴(yán)格落實被征地農(nóng)民社會保障資金，加大征地信息公開，做好群眾來信、來訪工作，有力維護(hù)群眾合法權(quán)益。
（五）正風(fēng)肅紀(jì)，著力加強作風(fēng)建設(shè)。一要壓實領(lǐng)導(dǎo)班子主體責(zé)任，落實“一崗雙責(zé)”，以身作則、以上率下，切實發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭模范作用，營造風(fēng)清氣正、團(tuán)結(jié)干事的政治生態(tài)環(huán)境，提高領(lǐng)導(dǎo)班子的戰(zhàn)斗力、凝聚力。二要增強國土資源系統(tǒng)干部職工的作風(fēng)建設(shè)，樹立優(yōu)良的思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、工作作風(fēng)，做到態(tài)度認(rèn)真、工作專業(yè)、作風(fēng)務(wù)實，把國土資源干部隊伍建設(shè)成為一支熟悉實際情況、精通政策法規(guī)、具備實戰(zhàn)經(jīng)驗的專業(yè)管理隊伍。三要加強和完善制度建設(shè)，擰緊監(jiān)督螺栓，扎牢制度籬笆，層層傳導(dǎo)壓力，堅決查處損害人民群眾切身利益的違紀(jì)違規(guī)行為。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個, 即是騰沖市國土資源局。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制89人，其中：行政編制 22人，事業(yè)編制67人(其中：參照公務(wù)員法管理人員編制64人，財政補助人員3人)。在職實有80人，其中：財政全供養(yǎng) 80人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 31人，其中： 離休 0人，退休 31人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入115811504.56元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款19668784.47元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)96142720.09元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入115811504.56元，其中:本年收入19668784.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)96142720.09元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款19668784.47元（本級財力17868784.47元，專項收入1800000.00元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 115811504.56元。財政撥款安排支出 115811504.56元，其中，基本支出17338942.96元，項目支出98472561.60元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于“2019999—其他一般公共服務(wù)支出”支出41560.00元；“2080505—機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費”支出1256814.00元；“2101101—行政單位醫(yī)療”支出469958.58元；“2101102—事業(yè)單位醫(yī)療”支出22906.68元；“2101103—公務(wù)員醫(yī)療”支出321156.90元；“21211—農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”支出3478300.00元；“2129901—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”支出2239000.00元；“2200101—行政運行”支出15268106.80元；“2200104—自然資源規(guī)劃及管理”支出622864.00元；“2200105—土地資源調(diào)查”支出4734380.00元；“2200106—土地資源利用與保護(hù)”支出359915.00元；“2200110—國土整治”支出17893600.00元；“2200114—地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)”支出15000.00元；“2200199—其他自然資源事務(wù)支出”支出1569344.81元；“2209901—其他自然資源海洋氣象等支出”支出1773491.12元；“2240601—地質(zhì)災(zāi)害防治”支出65745106.67元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出17338942.96元，項目支出98472561.60元）。
1.基本支出17338942.96元，其中：“301—工資福利支出”支出11269242.31元；“302—商品和服務(wù)支出”支出6042172.65元；“303—對個人和家庭的補助”支出27528.00元。具體如下：
“30101基本工資”支出2606184.00元；“30102津貼補貼”支出4340244.00元；“30103獎金”支出2041182.00元；“30107績效工資”支出122760.00元；“30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出1256814.00元；“30110職工基本醫(yī)療保險繳費”支出492865.26元； “30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費”支出321156.90元；“30112其他社會保障繳費”支出88036.15元；“30201辦公費”支出3403738.49元；“30202印刷費”支出20000.00元；“30205水費”支出15000.00元；“30206電費”支出30000.00元；“30207郵電費”支出40000.00元；“30211差旅費”支出300000.00元；“30213維修（護(hù)）費”支出100000.00元；“30216培訓(xùn)費”支出10000.00元；“30217公務(wù)接待費”支出80000.00元；“30226勞務(wù)費”支出938610.40元；“30228工會經(jīng)費”支出136703.76元；“30221公務(wù)用車運行維護(hù)費”支出110000.00元；“30299其他交通費用”支出708120.00元；“30299其他商品和服務(wù)支出”支出150000.00元；“30305生活補助”支出27528.00元。
2.項目支出98472561.60元，其中：“302—商品和服務(wù)支出”支出6408424.88元；“310—資本性支出”支出92064136.72元。具體如下：
“30201辦公費”支出250000.00元；“30211差旅費”支出204824.81元；“30226勞務(wù)費”支出141475.00元；“30227委托業(yè)務(wù)費”支出5812125.07元；“31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”支出91690336.72元；“31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新”支出373800.00元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市國土資源局（本級）“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排190000.00元，比上年預(yù)算減137000.00元，同比下降41.90%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費80000.00元，比上年預(yù)算減70000.00元，同比下降46.67%。主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費
安排公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費110000.00元，比上年預(yù)算減67000.00元，同比增長下降37.85%，其中：公務(wù)用車購置費0元，減0元，同比下降0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費110000.00元，減67000.00元，同比下降37.85%。主要是公務(wù)用車制度改革，本單位車輛數(shù)較上年減少1車輛，用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出相應(yīng)減少。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為17338942.96元，比上年預(yù)算增4741387.47元，同比增長37.64%，主要是：一是人員工資、獎金支出的增加；二是本單位的行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費上年未在本單位反映預(yù)算收支；三是用非稅收入安排的用于保障行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出增加。基本支出主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為98472561.60元，比上年預(yù)算增20424132.81元，同比增長26.19%，主要是地質(zhì)災(zāi)害治理項目、土地整治項目等專項經(jīng)費的相應(yīng)增加。其中：
1.清理非法開采礦產(chǎn)資源行為及解決矛盾糾紛工作經(jīng)費項目支出41560.00元，主要用于清理非法開采礦產(chǎn)資源行為及解決矛盾糾紛工作各項支出；
2.劃定基本農(nóng)田實施永久保護(hù)工作經(jīng)費項目支出99915.00元，主要用于基本農(nóng)田實施永久保護(hù)工作各項支出；
3.土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測經(jīng)費項目支出162380.00元，主要用于土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測工作各項支出；
4.地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出33735640.91元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價、監(jiān)測預(yù)警體系、搬遷避讓與治理工程、應(yīng)急體系建設(shè)等支出；
5.土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查項目支出127261.07元，主要用于土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑核查、查處、拆除、整改工作各項支出；
6.耕地質(zhì)量等別年度更新評價工作項目支出90000.00元，主要用于耕地質(zhì)量等別年度更新評價工作各項支出；
7.團(tuán)田鄉(xiāng)政府駐地滑坡治理項目支出574560.72元，主要用于團(tuán)田鄉(xiāng)政府駐地滑坡治理各項支出；
8.芒棒鎮(zhèn)上營村康家寨滑坡治理項目支出6197580.36元，主要用于芒棒鎮(zhèn)上營村康家寨滑坡治理各項支出；
9.新華鄉(xiāng)龍?zhí)痘路乐雾椖恐С?/font>12311701.12元，主要用于新華鄉(xiāng)龍?zhí)痘路乐胃黜椫С觯?/font>
10.蒲川鄉(xiāng)壩外村委會小寨組不穩(wěn)定斜坡治理項目支出1069779.17元，主要用于蒲川鄉(xiāng)壩外村委會小寨組不穩(wěn)定斜坡治理各項支出；
11.新華鄉(xiāng)龍井山村委會陡箐河泥石流治理項目支出4132702.38元，主要用于新華鄉(xiāng)龍井山村委會陡箐河泥石流治理各項支出；
12.界頭鎮(zhèn)東華等4個村土地整治項目支出1731230.05元，主要用于界頭鎮(zhèn)東華等4個村土地整治各項支出；
13.界頭鎮(zhèn)順河等2個村土地整治項目支出6611100.00元，主要用于界頭鎮(zhèn)順河等2個村土地整治各項支出；
14.土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善項目支出402864.00元，主要用于土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善各項支出；
15.新一輪基準(zhǔn)地價更新工作項目支出220000.00元，主要用于新一輪基準(zhǔn)地價更新技術(shù)服務(wù)費；
16.征地統(tǒng)一年產(chǎn)值修訂工作經(jīng)費項目支出120000.00元，主要用于征地統(tǒng)一年產(chǎn)值修訂工作技術(shù)服務(wù)費；
17.火山公園功能調(diào)整編制工作項目支出30000.00元，主要用于火山公園功能調(diào)整編制工作技術(shù)服務(wù)費；
18.固東鎮(zhèn)小甸至羅香滑坡及不穩(wěn)定斜坡治理項目支出4511111.19元，主要用于固東鎮(zhèn)小甸至羅香滑坡及不穩(wěn)定斜坡治理各項支出；
19.芒棒鎮(zhèn)上營社區(qū)萬家寨新寨治理項目支出5451030.82元，主要用于芒棒鎮(zhèn)上營社區(qū)萬家寨新寨治理各項支出；
20.易地扶貧搬遷安置點工作補助經(jīng)費支出603100.00元，主要用于易地扶貧搬遷安置點工作各項支出；
21.執(zhí)法經(jīng)費支出192444.81元，主要用于違法開采地?zé)崴舛隆⒕懿鸪斑`法違規(guī)建筑物構(gòu)筑物拆除、清理、復(fù)耕等支出；
22.蒲川鄉(xiāng)戶弄村土地整治項目支出8583600.00元，主要用于蒲川鄉(xiāng)戶弄村土地整治各項支出；
23.界頭鎮(zhèn)張家營等4個村土地整治項目支出6177200.00元，主要用于界頭鎮(zhèn)張家營等4個村土地整治各項支出；
24.第三次全國土地調(diào)查工作項目支出4672000.00元，主要用于第三次全國土地調(diào)查工作各項支出；
25.黨建工作經(jīng)費項目支出250000.00元，主要用于本單位黨員活動室建設(shè)，宣傳版面制作等支出；
26.機房服務(wù)器及虛擬化軟件項目支出373800.00元，主要用于購買本單位機房服務(wù)器及虛擬化軟件支出。
八、其他公開其信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費6042172.65元，比上年預(yù)算增1134189.92元，同比增23.11%，占基本支出的31.55％，主要是用于保障行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出增加。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年本單位共申報項目5個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排4853800.00元，編制績效指標(biāo)5個，其中：重點項目5個，財政預(yù)算安排4853800.00元，編制績效指標(biāo)5個。2019年本單位對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年本單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額3199900.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算219900.00元，政府采購工程預(yù)算2980000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
