| 索引號(hào) | 01526031-5/20240315-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市自然資源局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 10:36:45 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200300000
騰沖市自然資源局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市自然資源局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市自然資源局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 騰沖市自然資源局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。落實(shí)地方性自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪地理信息管理有關(guān)政策。
2. 負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。
3. 負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作，指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作，會(huì)同有關(guān)部門調(diào)處自然資源權(quán)屬糾紛。
4. 負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算，負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。
6. 負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
7. 負(fù)責(zé)對(duì)騰沖規(guī)劃實(shí)施統(tǒng)一管理，依法對(duì)建設(shè)用地及建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、城市雕塑、小品等各類建設(shè)工程實(shí)施規(guī)劃管理，為各類建設(shè)項(xiàng)目用地提供規(guī)劃條件。負(fù)責(zé)騰沖規(guī)劃范圍內(nèi)包含獨(dú)立選址項(xiàng)目的建設(shè)工程、市政工程驗(yàn)線、基礎(chǔ)核驗(yàn)、規(guī)劃核實(shí)、規(guī)劃驗(yàn)收等批后管理，出具規(guī)劃核實(shí)意見，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
8. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。
9. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。組織研究并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。檢查、指導(dǎo)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)制度落實(shí)，組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督耕地占補(bǔ)平衡工作。
10. 負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質(zhì)問題，負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11. 負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，執(zhí)行相關(guān)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12. 負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理工作，負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13. 負(fù)責(zé)國(guó)土空間地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格和信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。
14. 承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件，承辦自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃管理的行政復(fù)議和行政訴訟工作。
15. 負(fù)責(zé)騰沖市城市規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、人事股、政策法規(guī)股、確權(quán)登記和測(cè)繪管理股、國(guó)土空間規(guī)劃股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、耕地保護(hù)利用股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)勘查管理股、礦產(chǎn)資源管理股、執(zhí)法監(jiān)督股、財(cái)務(wù)股。騰越街道自然資源管理所、西源街道自然資源管理所、和順鎮(zhèn)自然資源管理所、荷花鎮(zhèn)自然資源管理所、中和鎮(zhèn)自然資源管理所、猴橋鎮(zhèn)自然資源管理所、界頭鎮(zhèn)自然資源管理所、曲石鎮(zhèn)自然資源管理所、固?hào)|鎮(zhèn)自然資源管理所、明光鎮(zhèn)自然資源管理所、滇灘鎮(zhèn)自然資源管理所、芒棒鎮(zhèn)自然資源管理所、北海鎮(zhèn)自然資源管理所、五合鄉(xiāng)自然資源管理所、蒲川鄉(xiāng)自然資源管理所、新華鄉(xiāng)自然資源管理所、團(tuán)田鄉(xiāng)自然資源管理所、馬站鄉(xiāng)自然資源管理所、清水鄉(xiāng)自然資源管理所為派出機(jī)構(gòu)。
所屬事業(yè)單位3個(gè)，分別是：
1. 騰沖市自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2. 騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
3. 騰沖市規(guī)劃管理信息中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，扎實(shí)開展主題教育，深化政治理論學(xué)習(xí)，把黨員、干部的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央決策部署上來，把踐行“兩個(gè)維護(hù)”落實(shí)到自然資源工作實(shí)際當(dāng)中。壓實(shí)主體責(zé)任，統(tǒng)籌抓好意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、國(guó)家安全、法治建設(shè)、基層黨建、安全生產(chǎn)、保密等工作。
2. 建立健全國(guó)土空間規(guī)劃體系。騰沖市國(guó)土空間總體規(guī)劃獲批后，完成中心城區(qū)外17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃編制、審查報(bào)批工作，并將騰沖市國(guó)土空間規(guī)劃成果納入保山市基礎(chǔ)信息平臺(tái)及“一張圖”實(shí)施監(jiān)督系統(tǒng)。全力全速推動(dòng)中心城區(qū)30.5平方公里和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)16.25平方公里控制性詳細(xì)規(guī)劃編制、修編工作和完成論壇核心區(qū)《城市概念設(shè)計(jì)》編制。
3. 牢牢守住耕地保護(hù)紅線。嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)責(zé)任制，細(xì)化耕地保護(hù)目標(biāo)責(zé)任體系，對(duì)照四個(gè)“一票否決”指標(biāo)全力推進(jìn)任務(wù)目標(biāo)完成，確保通過首考。大力推進(jìn)土地整治項(xiàng)目，強(qiáng)化資金整合，墾造優(yōu)質(zhì)耕地，加快補(bǔ)充耕地項(xiàng)目驗(yàn)收，有序補(bǔ)足耕地缺口。
4. 改進(jìn)和加強(qiáng)自然資源執(zhí)法。以“零容忍”的態(tài)度，“長(zhǎng)牙齒”的硬措施，緊盯存量問題、掛賬問題，加大立案查處力度，持續(xù)推進(jìn)違法用地整改攻堅(jiān)行動(dòng)，加快違法用地典型案件整改，確保全面整改銷號(hào)。對(duì)新增違法用地行為應(yīng)立盡立，應(yīng)查盡查，應(yīng)移盡移，有效遏制新增違法違規(guī)用地問題的發(fā)生，確保將違法占耕比降至10%以內(nèi)，全市違法占耕面積降至100畝以內(nèi)。
5. 不斷提高項(xiàng)目用地保障能力。提升土地節(jié)約集約水平。對(duì)已批已供土地、批而未供土地、閑置土地和違法用地，建立問題臺(tái)賬清單，逐地塊處置。規(guī)范土地征收、成片開發(fā)、宅基地農(nóng)轉(zhuǎn)征、臨時(shí)用地及設(shè)施農(nóng)用地審批管理。圍繞資源、口岸、園區(qū)經(jīng)濟(jì)支撐項(xiàng)目，確保重點(diǎn)項(xiàng)目用地需求。
6. 持續(xù)深化干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線，注重樹立正確的用人導(dǎo)向，拓寬干部選拔任用渠道，激勵(lì)擔(dān)當(dāng)作為。以開展主題教育為契機(jī)，教育引導(dǎo)廣大干部樹立和踐行正確政績(jī)觀，提高推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的本領(lǐng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制108人，其中：行政編制18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制90人。在職實(shí)有104人，其中：財(cái)政全額保障104人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入47,847,011.80元，其中：一般公共預(yù)算27,180,912.75元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入30,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20,636,099.05元。
與上年對(duì)比減少1,086,189.54元，同比下降2.22%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)較上年增加539,159.54元，增長(zhǎng)2.85%，非稅收入執(zhí)收成本預(yù)算安排的人員經(jīng)費(fèi)較上年增加；二是公用經(jīng)費(fèi)較上年增加232,488.28元，增長(zhǎng)3.45%，非稅收入執(zhí)收成本預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)較上年增加；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金）較上年減少1,877,367.36元，下降8.07%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少；四是其他收入較上年增加19,530.00元,增長(zhǎng)186.53%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入47,817,011.80元，其中：本年收入27,180,912.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20,636,099.05元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,180,912.75元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少1,105,719.54元，同比下降2.26%，主要原因是一是人員經(jīng)費(fèi)較上年增加539,159.54元，增長(zhǎng)2.85%，非稅收入執(zhí)收成本預(yù)算安排的人員經(jīng)費(fèi)較上年增加；二是公用經(jīng)費(fèi)較上年增加232,488.28元，增長(zhǎng)3.45%，非稅收入執(zhí)收成本預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)較上年增加；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金）較上年減少1,877,367.36元，下降8.07%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出47,847,011.80元。財(cái)政撥款安排支出47,817,011.80元，其中：基本支出22,149,959.24元，與上年對(duì)比減少3,523,352.18元，同比下降13.72%，原因是本年度用非稅收入執(zhí)收成本預(yù)算安排的基本支出資金較上年減少；項(xiàng)目支出25,667,052.56元，與上年對(duì)比增加2,417,632.64元，同比增長(zhǎng)10.40%，原因是本年度用非稅收入執(zhí)收成本預(yù)算安排的項(xiàng)目支出資金較上年增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,654,343.36元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤54,912.00元,主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療499,620.59元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療232,987.55元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助507,261.22元，主要用于行政、事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18,239.69元，主要用于行政、事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,886,811.61元，主要用于界頭張家營(yíng)土地整治高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目1,136,089.58元；地質(zhì)災(zāi)害專項(xiàng)資金地方補(bǔ)助資金750,722.03元。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行23,532,506.83元,主要用于行政事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助、本單位使用的勞務(wù)派遣人員所需支出的各項(xiàng)管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)及日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源規(guī)劃及管理422,000.00元，主要用于多規(guī)合一實(shí)用性村莊規(guī)劃經(jīng)費(fèi)50,000.00元；騰沖市村莊建設(shè)邊界劃定工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元；城區(qū)范圍確定工作項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)45,000.00元；工業(yè)用地紅線劃定項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)100,000.00元；大青山戶外運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn)體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心概念規(guī)劃經(jīng)費(fèi)177,000.00元。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源利用和保護(hù)3,882,734.94元，主要用于騰沖市青苗和地上附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100,000.00元；騰沖市區(qū)片綜合地價(jià)更新調(diào)整工作經(jīng)費(fèi)147,000.00元；騰沖市新一輪基準(zhǔn)地價(jià)更新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)80,000.00元；騰沖市農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)31,500.00元；騰沖市東升莊園耕地恢復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)116,500.00元；蒲川戶弄土地整治(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè))補(bǔ)助資金1,498,207.21元；界頭順河土地整治高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目660,930.08元；界頭張家營(yíng)土地整治高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目668,612.65元；項(xiàng)目前期費(fèi)用529,985.00元；騰沖市永久基本農(nóng)田核實(shí)整改工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源調(diào)查與確權(quán)登記1,700,000.00元，主要用于騰沖市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛后備資源調(diào)查經(jīng)費(fèi)450,000.00元；國(guó)土變更調(diào)查工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元；土地年度變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)專項(xiàng)資金50,000.00元；騰沖市農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200,000.00元。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理358,000.00元，主要用于采礦權(quán)出讓收益評(píng)估工作經(jīng)費(fèi)60,000.00元；礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測(cè)量工作經(jīng)費(fèi)148,000.00元；騰沖市第四輪礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃編制（2021-2025 年）150,000.00元。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-其他自然資源事務(wù)支出200,000.00元，主要用于本單位在執(zhí)法過程中所產(chǎn)生的各項(xiàng)技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-地質(zhì)災(zāi)害防治12,867,594.01元，主要用于大、中及小型地質(zhì)災(zāi)害防治、治理工程補(bǔ)助資金。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目27個(gè)，政府采購預(yù)算總額865,400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算312,700.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算552,700.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市自然資源局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)271,200.00元，較上年增加90,000.00元，增長(zhǎng)49.67%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市自然資源局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：2023年與2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市自然資源局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為48,200.00元，較上年減少10,000.00元，下降17.18%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待602人次。
增減變化原因：2024年將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控接待范圍，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市自然資源局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為223,000.00元，較上年增加100,000.00元，增長(zhǎng)81.30%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)223,000.00元，較上年增加100,000.00元，增長(zhǎng)81.30%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化原因：
1.公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是2023年和2024年均未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)。
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，增加的原因：一是因近年來財(cái)政資金緊張，部分公務(wù)用車維修費(fèi)、洗車費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年度未能支出；二是本單位開展國(guó)土變更調(diào)查工作、衛(wèi)片執(zhí)法排查整改等常規(guī)性工作及開展耕地流出問題排查整改恢復(fù)等臨時(shí)性工作，公務(wù)用車出車頻率較高，用車次數(shù)增加，特別是每年的5-10月進(jìn)行汛期，地質(zhì)災(zāi)害巡查、排查工作量增大，加之車輛老化維修成本較高，故2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年有所增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市自然資源局共申報(bào)項(xiàng)目26個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排25,697,052.56元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目：國(guó)土變更調(diào)查工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：及時(shí)更新土地調(diào)查數(shù)據(jù)庫，保持土地調(diào)查數(shù)據(jù)的現(xiàn)勢(shì)性，深化“一張圖”和綜合監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)和應(yīng)用，支撐自然資源局監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)變更調(diào)查成果在建設(shè)用地批后監(jiān)管、耕地目標(biāo)責(zé)任考核、土地執(zhí)法督察等相關(guān)工作中的“一查多用”，服務(wù)節(jié)約集約用地和盡職盡責(zé)保護(hù)耕地。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6,963,504.77元，與上年對(duì)比增加232,488.28元，增長(zhǎng)3.45%，原因是本年度用非稅收入執(zhí)收成本預(yù)算安排的支出資金較上年增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，我部門資產(chǎn)總額440,295,084.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)356,416,471.74元，固定資產(chǎn)12,591,371.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程70,413,765.70元，無形資產(chǎn)873,476.14元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加296,292,239.55元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加281,259,352.16元，固定資產(chǎn)減少563,674.81元，在建工程增加15,682,924.64元，無形資產(chǎn)減少86,362.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)702平方米，資產(chǎn)出租收入197,752.50元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市自然資源局2024年預(yù)算公開表
具體詳見附件1：騰沖市自然資源局2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052203200300111
