| 索引號 | 01526031-5/20241021-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市自然資源局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-21 15:05:08 |
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監(jiān)督索引號53052203200301000
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責；負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責自然資源的合理開發(fā)利用；負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；負責對騰沖規(guī)劃實施統(tǒng)一管理，依法對建設(shè)用地及建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、城市雕塑、小品等各類建設(shè)工程實施規(guī)劃管理，為各類建設(shè)項目用地提供規(guī)劃條件；負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復；負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃并指導實施，執(zhí)行相關(guān)防護標準；負責礦產(chǎn)資源的管理工作；負責國土空間地理信息管理工作；承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件；負責騰沖市城市規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室的日常工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
一是加強耕地保護，筑牢糧食安全根基。穩(wěn)妥推動耕地流出問題恢復整改。全力開展2023年季度、年度國土變更調(diào)查工作。落實耕地占補平衡。明光自治大籠壩土地整治（補充耕地）項目入庫新增耕地1,035.00畝；曲馬固生態(tài)修復項目預計入庫新增耕地數(shù)量指標433.00畝，新增糧食產(chǎn)能25.98萬公斤；界頭等2個鎮(zhèn)大塘等10個社區(qū)土地整治（提質(zhì)改造）項目，預計入庫新增水田規(guī)模指標478.86畝，新增糧食產(chǎn)能4萬公斤。編制《騰沖市2023-2025年土地開發(fā)整理項目實施方案》，計劃完成土地整治規(guī)模3.67萬畝。
二是突出規(guī)劃引領(lǐng)，國土空間持續(xù)優(yōu)化。騰沖市國土空間總體規(guī)劃建庫已形成初步數(shù)據(jù)庫成果，符合數(shù)據(jù)質(zhì)檢要求。國土空間規(guī)劃項目清單和規(guī)劃用地用海數(shù)據(jù)庫于2023年8月24日入庫備案。在“三區(qū)三線”劃定工作中，騰沖市工作推進有力、表現(xiàn)突出，我局榮獲全省“三區(qū)三線”劃定工作先進集體，受到省自然資源廳通報表揚。根據(jù)自然資源部下發(fā)的三條控制線，啟動馬站和北海兩片區(qū)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)的控制性詳細規(guī)劃編制。根據(jù)“國際會議城市”定位和騰沖科學家論壇功能體系要求，啟動騰沖市中心城區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制，規(guī)劃面積74.7平方公里。完成城鎮(zhèn)開發(fā)邊界外195個村（社區(qū)）的實用性村莊規(guī)劃任務并通過市政府批準。目前已報省自然資源廳入庫備案6個，納入國土空間規(guī)劃“一張圖”實施信息系統(tǒng)。
三是做好要素保障，助力經(jīng)濟社會發(fā)展。全力保障建設(shè)項目新增建設(shè)用地需求，全年上報獲批建設(shè)用地項目7個，總用地面積1,350.07畝；編制上報成片開發(fā)方案1個，申請用地面積579.22畝；完成國道G219線云南瀘水至騰沖段改擴建工程一期臨時用地等5個項目臨時用地審批，總面積289.33畝；配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成設(shè)施農(nóng)用地備案并上圖入庫81宗2,236.36畝。進一步加大土地供應力度，供應土地140宗3,204.84畝。完成7個城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目驗收，預計取得農(nóng)用地周轉(zhuǎn)指標1,690.23畝，需交付指標1,369.76畝，節(jié)余周轉(zhuǎn)指標320.46畝。
四是嚴格自然資源執(zhí)法監(jiān)管，開展違法違規(guī)用地攻堅。落實各級政府關(guān)于開展違法違規(guī)用地用林整治百日攻堅行動安排部署，加大力度推動問題整改。強化日常執(zhí)法監(jiān)察，立案查處違法案件343宗，收繳罰沒款516.90萬元。狠抓督察審計發(fā)現(xiàn)問題整改。2023年自然資源督察反饋問題13個，全部完成整改；巡視反饋涉及自然資源牽頭整改4項，已完成整改；國家審計反饋“違而未查”“非農(nóng)”建設(shè)項目22個55.17畝，完成整改21個。
五是規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)利用，助力資源經(jīng)濟。加大礦業(yè)權(quán)投放力度，掛牌出讓3個砂石料采礦權(quán)，成交金額11,906.00萬元。上報保山市32宗礦業(yè)權(quán)出讓計劃，獲批12宗，正開展前期出讓工作。持續(xù)推進界頭鎮(zhèn)中排鉛鋅多金屬礦普查、中和鎮(zhèn)勐蚌稀土礦普查等探礦權(quán)及其他地熱、硅石、硅藻土、建筑用玄武巖礦采礦權(quán)出讓工作。成功申報騰越水泥有限公司土母山石灰?guī)r礦成為省級綠色礦山。開展歷史遺留礦山生態(tài)修復，騰沖市重點生態(tài)區(qū)歷史遺留礦山生態(tài)修復項目涉及19個礦山1,118.74畝，全部實施完工。立案查處各類私挖盜采案件14起，罰沒13.03萬元。
六是夯實基礎(chǔ)業(yè)務，進一步提升服務效能。持續(xù)鞏固地質(zhì)災害防范應對“百日攻堅”行動成果，提高監(jiān)測預警、工程治理、搬遷避讓和應急能力。完成403處地質(zhì)災害隱患點汛前排查，發(fā)布及處置預警信息37條，開展應急演練23次、參加1,217人，開展宣傳培訓17場次，參與1,139人次，爭取防治項目資金443.30萬元。不斷優(yōu)化行政審批流程，提升行政審批效率，辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可394件（其中個人建房357件），開展規(guī)劃核實182件。建設(shè)“一窗受理平臺”，實現(xiàn)核稅繳稅、水電氣過戶等“一窗受理、并行辦理”。著力解決人民群眾關(guān)心關(guān)切的急難愁盼問題，全力化解不動產(chǎn)登記歷史遺留問題，共化解辦理歷史遺留問題不動產(chǎn)權(quán)證首次登記868套。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我局共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、人事股、政策法規(guī)股、確權(quán)登記和測繪管理股、國土空間規(guī)劃股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、耕地保護利用股、國土空間生態(tài)修復股、地質(zhì)勘查管理股、礦產(chǎn)資源管理股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務股。19個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道自然資源管理所為派出機構(gòu)。所屬事業(yè)單位3個，分別是：
1.騰沖市自然資源綜合行政執(zhí)法大隊
2.騰沖市不動產(chǎn)登記中心
3.騰沖市規(guī)劃管理信息中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市自然資源局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入騰沖市自然資源局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位不一致。原因為：騰沖市自然資源綜合行政執(zhí)法大隊、騰沖市不動產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心為非獨立核算的二級單位，不單獨編報部門決算，部門決算由騰沖市自然資源局編報，納入騰沖市自然資源局編報的單位與部門所屬單位范圍出現(xiàn)差異。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市自然資源局2023年末實有人員編制108。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制90人（含參公管理事業(yè)編制57人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員8人），參照公務員法管理事業(yè)人員35人，非參公管理事業(yè)人員33人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。
年末其他人員59人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員59人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬6人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市自然資源局2023年度收入合計257,620,117.45元。其中：財政撥款收入257,619,284.42元，約占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入833.03元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加228,317,811.87元，增長779.18%。其中：財政撥款收入增加228,327,448.84元，增長779.49%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少9,636.97元，下降92.04%。主要原因是：
一是財政撥款基本收入較上年減少53,787.77元，下降0.25%，其中：
1.工資福利收入較上年增加3,302,594.7元，增長21.69%，主要原因：一是本年度人員變動導致工資收入減少759,361.5元；二是人員變動導致各項保險費收入增加549,221.34元,主要是退休人員職業(yè)年金繳費增加；三是本部門勞務派遣人員的各項費用納入其他工資福利支出核算導致其他工資福利支出收入增加3,512,734.86元。
2.商品和服務支出收入較上年減少3,489,969.62元，下降61.31%，主要原因：一是為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，辦公費、印刷費、接待費等費用收入較上年減少28,220.19元；二是本部門勞務派遣人員的各項費用納入其他工資福利支出核算導致勞務費用減少3,461,749.43元。
3.對個人和家庭的補助收入較上年增加229,659.15元，增長49.63%，主要原因是2023年度本單位職工死亡1人，導致對個人和家庭補助收入增加229,659.15元。
4.資本性支出收入較上年減少96,072.00元，下降69.34%，主要原因是單位壓縮支出，減少了辦公設(shè)備購置。
二是財政撥款項目收入較上年增加228,381,236.61元，增長2937.23%，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，本級財政增加了購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標款197,800,000.00元，明光鎮(zhèn)自治社區(qū)大籠壩土地整治項目新增耕地指標回購資金25,000,000.00元等項目的資金安排。其中：
1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境方面經(jīng)費收入較上年增加1,485,934.33元,主要是騰沖市重點生態(tài)區(qū)歷史遺留礦山生態(tài)修復項目增加經(jīng)費1,485,934.33元。
2.其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出方面經(jīng)費收入較上年增加22,542,500.00元，其中：購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)項目增加經(jīng)費20,000,000.00元；衛(wèi)片執(zhí)法專項經(jīng)費增加65,200.00元；2023年國土變更調(diào)查工作項目增加經(jīng)費1,446,600.00元；2019年第二批省級切塊資金安排的6個小型地災治理工程項目增加經(jīng)費1,030,700.00元。
3.其他農(nóng)林水支出方面經(jīng)費收入較上年增加147,800,000.00元，主要是購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)項目增加經(jīng)費147,800,000.00元。
4.自然資源規(guī)劃及管理方面經(jīng)費收入較上年減少808,000.00元，其中：騰沖市城市公園體系規(guī)劃編制服務項目減少經(jīng)費360,000.00元；荷花片區(qū)控制性詳細規(guī)劃服務項目減少經(jīng)費120,000.00元；騰沖市國土空間總體規(guī)劃編制項目減少經(jīng)費200,000.00元；騰沖市鄉(xiāng)村風貌建設(shè)導則編制項目減少經(jīng)費150,000.00元；騰沖市“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”7個試點社區(qū)規(guī)劃編制項目減少經(jīng)費140,000.00元；騰沖市明光鎮(zhèn)鳳凰社區(qū)地形圖測繪項目增加經(jīng)費42,000.00元；騰沖市多規(guī)合一實用性村莊規(guī)劃項目增加經(jīng)費70,000.00元；騰沖市村莊建設(shè)邊界劃定工作增加經(jīng)費50,000.00元。
5.自然資源利用與保護方面經(jīng)費收入較上年增加57,073,734.00元，其中：界頭順河、界頭張家營、蒲川戶弄等村土地整治項目新增耕地核定項目減少經(jīng)費120,000.00元；地上附著物和青苗補償標準工作項目增加經(jīng)費9,000.00元；耕地流出問題排查整改恢復工作增加經(jīng)費1,000,000.00元；購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)項目增加經(jīng)費30,000,000.00元；新一輪基準地價更新工作增加經(jīng)費106,000.00元；明光鎮(zhèn)自治社區(qū)大籠壩土地整治項目新增耕地指標回購項目增加經(jīng)費25,000,000.00元；土地供應空間矢量數(shù)據(jù)整治核查技術(shù)服務項目增加經(jīng)費50,000.00元；騰沖市明光鎮(zhèn)麻櫟等4個村土地整治（提質(zhì)改造）項目資金900,500.00元；騰沖市永久基本農(nóng)田核實整改工作增加經(jīng)費50,000.00元；5個土地整治項目入庫報備拍照舉證項目增加經(jīng)費78,234.00元。
6.自然資源調(diào)查與確權(quán)登記方面經(jīng)費收入較上年減少2,026,947.49元，其中：騰沖市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛后備資源調(diào)查項目減少經(jīng)費900,000.00元；土地年度變更調(diào)查與遙感監(jiān)測項目減少經(jīng)費149,000.00元；騰沖市農(nóng)村不動產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證項目減少經(jīng)費383,000.00元；騰沖市第三次全國國土調(diào)查項目減少經(jīng)費694,947.49元；騰沖市第三次全國國土調(diào)查耕地資源質(zhì)量分類項目增加經(jīng)費100,000.00元。
7.地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理方面經(jīng)費收入較上年減少160,000.00元，其中：第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021—2025）編制工作項目減少經(jīng)費100,000.00元；采礦權(quán)出讓收益評估工作項目減少經(jīng)費60,000.00元。
8.其他自然資源事務支出方面經(jīng)費收入較上年減少402,842.05元，其中：國家賠償補助資金增加經(jīng)費22,143.09元；全民所有農(nóng)用地（不含林草濕）資源資產(chǎn)清查價格體系建設(shè)項目增加經(jīng)費60,000.00元；衛(wèi)片執(zhí)法專項經(jīng)費增加135,000.00元；騰沖市城鎮(zhèn)標定地價城市規(guī)劃區(qū)體系制訂項目減少經(jīng)費170,000.00元；騰沖市騰越鎮(zhèn)、芒棒、固東鎮(zhèn)集體土地建設(shè)用地基準地價評估項目減少經(jīng)費150,000.00元；明光麻櫟等4個村土地整治水毀工程項目減少經(jīng)費199,985.14元；城鎮(zhèn)基準地價更新工作項目減少經(jīng)費100,000.00元。
9.地質(zhì)災害防治專項資金收入較上年增加2,871,857.82元,主要上級撥入的地質(zhì)災害防治切塊資金收入增加。
10.行政運行方面收入較上年增加5,000.00元，主要是騰沖市選派干部掛職鍛煉經(jīng)費增加5,000.00元。
三是其他收入減少9,636.97元，主要原因是上級撥入衛(wèi)星定位基站運行維護費用減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市自然資源局2023年度支出合計261,488,837.66元。其中：基本支出21,462,655.82元，占總支出的8.21%；項目支出240,026,181.84元，占總支出的91.79%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加227,367,510.06元，增長666.35%。其中：基本支出減少53,787.77元，下降0.25%；項目支出增加227,421,297.83元，增長1804.23%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因：
一是基本支出較上年較減少53,787.77元，下降0.25%，其中：
1.工資福利支出較上年增加3,302,594.70元，增長21.69%，主要原因一是本年度人員變動導致工資支出減少759,361.5元；二是人員變動導致各項保險費支出增加549,221.34元,主要是退休人員職業(yè)年金繳費支出增加；三是本部門勞務派遣人員的各項費用納入其他工資福利支出核算導致其他工資福利支出增加3,512,734.86元。
2.商品和服務支出較上年減少3,489,969.62元，下降61.31%，主要原因一是為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，辦公費、印刷費、接待費等費用支出較上年減少28,220.19元；二是本部門勞務派遣人員的各項費用納入其他工資福利支出核算導致勞務費用減少3,461,749.43元。
3.對個人和家庭的補助支出較上年增加229,659.15元，增長49.63%，主要原因是2023年度本單位職工死亡1人，導致對個人和家庭補助支出增加229,659.15元。
4.資本性支出較上年減少96,072.00元，下降69.34%，主要原因是單位壓縮支出，減少了辦公設(shè)備購置。
二是財政撥款項目支出較上年增加227,421,297.83元，增長1804.23%，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，本級財政增加了購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標款197,800,000.00元，明光鎮(zhèn)自治社區(qū)大籠壩土地整治項目新增耕地指標回購資金25,000,000.00元等項目的資金安排，導致項目支出較上年增加。其中：
1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境方面經(jīng)費支出較上年增加1,485,934.33元,主要是騰沖市重點生態(tài)區(qū)歷史遺留礦山生態(tài)修復項目增加支出1,485,934.33元。
2.其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出方面支出較上年增加22,542,500.00元，其中：購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)項目增加支出20,000,000.00元；衛(wèi)片執(zhí)法專項經(jīng)費增加支出65,200.00元；2023年國土變更調(diào)查工作項目增加支出1,446,600.00元；2019年第二批省級切塊資金安排的6個小型地災治理工程項目增加支出1,030,700.00元。
3.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出方面支出較上年增加389,805.44元，其中：地方配套地質(zhì)災害專項資金支出增加20,875.44元；界頭張家營土地整治高標準農(nóng)田建設(shè)項目支出增加368,930.00元。
4.其他農(nóng)林水支出方面支出較上年增加147,800,000.00元，主要是購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)項目支出增加147,800,000.00元。
5.自然資源規(guī)劃及管理方面經(jīng)費支出較上年減少808,000.00元，其中：騰沖市城市公園體系規(guī)劃編制服務項目支出減少360,000.00元；荷花片區(qū)控制性詳細規(guī)劃服務項目支出減少120,000.00元；騰沖市國土空間總體規(guī)劃編制項目支出減少200,000.00元；騰沖市鄉(xiāng)村風貌建設(shè)導則編制項目支出減少150,000.00元；騰沖市“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”7個試點社區(qū)規(guī)劃編制項目支出減少140,000.00元；騰沖市明光鎮(zhèn)鳳凰社區(qū)地形圖測繪項目支出增加42,000.00元；騰沖市多規(guī)合一實用性村莊規(guī)劃項目支出增加70,000.00元；騰沖市村莊建設(shè)邊界劃定工作經(jīng)費支出增加50,000.00元。
6.自然資源利用與保護方面經(jīng)費收入較上年增加58,837,093.64元，其中：蒲川戶弄土地整治高標準農(nóng)田建設(shè)項目支出增加1,125,110.95元；界頭張家營土地整治高標準農(nóng)田建設(shè)項目支出減少228,600.00元；界頭順河土地整治高標準農(nóng)田建設(shè)項目支出增加866,848.69元；界頭順河、界頭張家營、蒲川戶弄等村土地整治項目新增耕地核定項目支出減少120,000.00元；地上附著物和青苗補償標準工作項目支出增加9,000.00元；耕地流出問題排查整改恢復工作經(jīng)費支出增加1,000,000.00元；購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)項目支出增加30,000,000.00元；新一輪基準地價更新工作經(jīng)費支出增加106,000.00元；明光鎮(zhèn)自治社區(qū)大籠壩土地整治項目新增耕地指標回購項目支出增加25,000,000.00元；土地供應空間矢量數(shù)據(jù)整治核查技術(shù)服務項目支出增加50,000.00元；騰沖市明光鎮(zhèn)麻櫟等4個村土地整治（提質(zhì)改造）項目支出增加900,500.00元；騰沖市永久基本農(nóng)田核實整改工作經(jīng)費支出增加50,000.00元；5個土地整治項目入庫報備拍照舉證項目支出增加78,234.00元。
7.自然資源調(diào)查與確權(quán)登記方面經(jīng)費支出較上年減少2,026,947.49元，其中：騰沖市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛后備資源調(diào)查項目支出增加900,000.00元；土地年度變更調(diào)查與遙感監(jiān)測項目支出減少149,000.00元；騰沖市農(nóng)村不動產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證項目支出減少383,000.00元；騰沖市第三次全國國土調(diào)查項目支出減少694,947.49元；騰沖市第三次全國國土調(diào)查耕地資源質(zhì)量分類項目支出增加100,000.00元。
8.地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理方面經(jīng)費支出較上年減少160,000.00元，其中：第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021—2025）編制工作項目支出減少100,000.00元；采礦權(quán)出讓收益評估工作項目支出減少60,000.00元。
9.其他自然資源事務支出方面經(jīng)費支出較上年減少402,842.05元，其中：國家賠償補助資金支出增加22,143.09元；全民所有農(nóng)用地（不含林草濕）資源資產(chǎn)清查價格體系建設(shè)項目支出增加60,000.00元；衛(wèi)片執(zhí)法專項經(jīng)費支出增加135,000.00元；騰沖市城鎮(zhèn)標定地價城市規(guī)劃區(qū)體系制訂項目支出減少170,000.00元；騰沖市騰越鎮(zhèn)、芒棒、固東鎮(zhèn)集體土地建設(shè)用地基準地價評估項目支出減少150,000.00元；明光麻櫟等4個村土地整治水毀工程項目支出減少199,985.14元；城鎮(zhèn)基準地價更新工作項目支出減少100,000.00元。
10.地質(zhì)災害防治專項資金支出較上年減少241,246.04元。
11.行政運行方面支出較上年增加5,000.00元，主要是騰沖市選派干部掛職鍛煉經(jīng)費支出增加5,000.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市自然資源局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出21,462,655.82元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出19,217,576.70元，占基本支出的89.54％，人均184,784.39元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,245,079.12元，占基本支出的10.46％,人均21,587.30元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市自然資源局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出240,026,181.84元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。非基本建設(shè)類項目支出240,026,181.84元。具體項目開支及開展工作情況：
1.土地整治項目支出3,790,589.64元，主要用于界頭鎮(zhèn)張家營、界頭鎮(zhèn)順河、蒲川鄉(xiāng)戶弄土地整治高標準農(nóng)田建設(shè)項目及明光麻櫟等4個村提質(zhì)改造項目。
2.地質(zhì)災害防治項目支出7,910,480.78元,主要用于芒棒鎮(zhèn)大坡村不穩(wěn)定斜坡滑坡治理項目、清水黃瓜箐二期泥石流治理項目、芒棒鎮(zhèn)上營社區(qū)萬家寨新寨治理項目及中央地質(zhì)災害搬遷避讓補助資金、省級地質(zhì)災害防治資金等支出。
3.自然資源規(guī)劃編制及管理方面支出412,000.00元，主要用于騰沖市多規(guī)合一實用性村莊規(guī)劃項目、騰沖市國土空間總體規(guī)劃編制項目、騰沖市鄉(xiāng)村風貌建設(shè)導則編制項目、騰沖市村莊建設(shè)邊界劃定工作及騰沖市明光鎮(zhèn)鳳凰社區(qū)地形圖測繪項目等支出。
4.自然資源利用與保護方面支出393,234.00元，主要用于新一輪基準地價更新工作、地上附著物和青苗補償標準工作、騰沖市永久基本農(nóng)田核實整改工作、土地供應空間矢量數(shù)據(jù)整治核查技術(shù)服務、5個土地整治項目入庫報備拍照舉證項目等支出。
5.自然資源調(diào)查與確權(quán)登記方面支出400,000.00元，主要用于騰沖市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛后備資源調(diào)查技術(shù)服務項目、騰沖市第三次全國國土調(diào)查耕地資源質(zhì)量分類項目、騰沖市農(nóng)村不動產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證項目等支出。
6.購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)項目支出197,800,000.00元，用于購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)資金支出。
7.明光鎮(zhèn)自治社區(qū)大籠壩土地整治項目新增耕地指標回購資金支出25,000,000.00元，用于購買土地整治項目新增耕地指標資金支出。
8.耕地流出問題排查整改恢復工作項目支出1,000,000.00元，用于耕地流出問題排查整改恢復工作支出。
9.騰沖市重點生態(tài)區(qū)歷史遺留礦山生態(tài)修復項目支出1,485,934.33元，用于開展重點生態(tài)區(qū)歷史遺留礦山生態(tài)修復支出。
10.礦山儲量動態(tài)測量工作項目支出100,000.00元，用于開展騰沖市礦山儲量動態(tài)測量技術(shù)服務支出。
11.全民所有農(nóng)用地（不含林草濕）資源資產(chǎn)清查價格體系建設(shè)項目支出60,000.00元，用于開展云南省全民所有農(nóng)用地（不含林草濕）資源資產(chǎn)價格數(shù)據(jù)采集、清查價格信息處理、補充、調(diào)查工作方面的支出。
12.衛(wèi)片執(zhí)法補助經(jīng)費支出200,200.00元，用于對轄區(qū)內(nèi)國家下發(fā)季度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法圖斑核查、拆除、整改、舉證、系統(tǒng)填報和組件工作方面的支出。
13.國家賠償補助資金支出22,143.09元。
14.國土變更調(diào)查工作項目支出1,446,600.00元，用于開展國土變更調(diào)查工作項目支出。
15.騰沖市選派干部掛職鍛煉經(jīng)費支出5,000.00元，用于開展選派干部掛職鍛煉支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市自然資源局2023年度一般公共預算財政撥款支出237,460,403.33元,占本年支出合計的90.81%。與上年相比增加203,339,075.73元，增長595.93%,主要原因：
一是基本支出較上年較減少53,787.77元，下降0.25%，原因為：1.人員變動導致工資、各項保險費及本部門勞務派遣人員的各項費用納入其他工資福利支出核算等導致工資福利費用增加3,302,594.70元；2.為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，辦公費、印刷費、接待費等及本部門勞務派遣人員的各項費用納入其他工資福利支出核算導致商品和服務支出減少3,489,969.62元；3.2023年度本單位職工死亡1人，導致對個人和家庭補助支出增加229,659.15元；4.因單位壓縮支出，減少了辦公設(shè)備購置導致資本性支出減少96,072.00元。
二是項目支出較上年增加203,392,863.50元，增長1613.60%，主要原因主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，本級財政增加了購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標款177,800,000.00元，明光鎮(zhèn)自治社區(qū)大籠壩土地整治項目新增耕地指標回購資金25,000,000.00元等項目的資金安排。其中：1.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出方面支出較上年增加389,805.44元；2.其他農(nóng)林水支出方面支出較上年增加147,800,000.00元；3.自然資源規(guī)劃及管理方面經(jīng)費支出較上年減少808,000.00元；4.自然資源利用與保護方面經(jīng)費收入較上年增加58,837,093.64元；5.自然資源調(diào)查與確權(quán)登記方面經(jīng)費支出較上年減少2,026,947.49元；6.地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理方面經(jīng)費支出較上年減少160,000.00元；7.其他自然資源事務支出方面經(jīng)費支出較上年減少402,842.05元；8.地質(zhì)災害防治專項資金支出較上年減少241,246.04元；9.行政運行方面支出較上年增加5,000.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,464,642.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.04%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費及死亡撫恤支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,278,622.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.54%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)保、公務員醫(yī)療補助及工傷保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出403,890.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于地方地質(zhì)災害防治資金支出34,960.44元；界頭張家營土地整治高標準農(nóng)田建設(shè)項目支出368,960.00元。
12.農(nóng)林水（類）支出147,800,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的62.24%。主要用于購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)項目支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出78,668,427.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的33.13%。主要用于行政運行支出資金 17,629,390.42元；用于自然資源規(guī)劃及管理支出資金412,000.00元；用于自然資源利用與保護支出資金59,814,893.64元；用于自然資源調(diào)查與確權(quán)登記400,000.00元；用于地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出資金100,000.00元；用于其他自然資源事務支出資金312,143.09元。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出6,844,820.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.88%。主要用于我市地質(zhì)災害防治、應急項目治理及大中型地質(zhì)災害項目治理。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為181,200.00元，決算為285,848.12元，完成年初預算的157.75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為123,000.00元，決算為259,474.12元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的90.77%，完成年初預算的210.95%；公務接待費支出年初預算為58,200.00元，決算為26,374.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的9.23%，完成年初預算的45.32%，具體是國內(nèi)接待費支出決算26,374.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市自然資源局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為181,200.00元，支出決算為215,848.12元，完成年初預算的119.12%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為123,000.00元，決算為189,474.12元，完成年初預算的154.04%；公務接待費支出年初預算為58,200.00元，決算為26,374.00元，完成年初預算的45.32%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2023年我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為123,000.00元，支出決算數(shù)189,474.12元，完成年初預算的154.04%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為123,000.00元，支出決算數(shù)189,474.12元，完成年初預算的154.04%。支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2023年我單位各項工作任務繁重，特別是開展耕地流出問題排查整改恢復、國土變更調(diào)查等工作增加，公務用車次數(shù)增加，導致油費、過路費支出增加,加之車輛老化導致維修成本較高,故決算數(shù)大于預算。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出預算數(shù)為58,200.00元，支出決算為26,374.00元，完成年初預算的45.32%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我部門建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍，超標準以及相關(guān)公務活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加65,536.96元，增長43.60%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加59,425.96元，增長45.70%；公務接待費支出決算增加6,111.00元，增長30.16%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算數(shù)189,474.12元，較上年支出增加59,425.96元，增長45.69%。其中：公務用車購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是本年未購置公務用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為189,474.12元，較上年支出增加59,425.96元，增長45.69%。公務用車運行經(jīng)費支出增加的主要原因是:2023年我單位各項工作任務繁重，特別是開展耕地流出問題排查整改恢復、國土變更調(diào)查等工作增加，公務用車次數(shù)增加，導致油費、過路費支出增加，加之車輛老化導致維修成本較高,故公務用車運行維護費較上年支出增加。
3.2023年公務接待支出決算26,374.00元，較上年支出增加6,111.00元，增長30.16%。公務接待支出增加的主要原因是疫情放開以后，上級部門檢查督查、業(yè)務指導、工作調(diào)研、學習交流等次數(shù)增加，接待任務增多。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2023年我部門無因公出國(境)相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.購置車輛0輛。2023年我部門未購置公務用車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障我單位行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部、省、市等部門及相關(guān)部門對我局的各項工作的視察、指導、檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2023年我部門無國（境）外公務接待相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
(三)政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市自然資源局2023年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為70,000.00元，其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為70,000.00元；公務接待費支出年初預算為0.00元，年初未安排預算。2023年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2023年我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為0.00元，支出決算數(shù)70,000.00元。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)70,000.00元，支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2023年我單位各項工作任務繁重，特別是開展耕地流出問題排查整改恢復、國土變更調(diào)查等工作增加，公務用車次數(shù)增加，導致油費、過路費支出增加,加之車輛老化導致維修成本較高,故決算數(shù)大于預算。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出預算數(shù)為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。
2023年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加70,000.00元。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加70,000.00元；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2023年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算數(shù)70,000.00元，較上年支出增加70,000.00元。其中：公務用車購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是本年未購置公務用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為70,000.00元，較上年支出增加70,000.00元。公務用車運行經(jīng)費支出增加的主要原因是:2023年我單位各項工作任務繁重，特別是開展耕地流出問題排查整改恢復、國土變更調(diào)查等工作增加，公務用車次數(shù)增加，導致油費、過路費支出增加,加之車輛老化導致維修成本較高,故公務用車運行維護費較上年支出增加。
3.2023年公務接待支出決算0.00元，較上年無增減變動。
(四)政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2023年我部門無因公出國(境)相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.購置車輛0輛。2023年我部門未購置公務用車。開支政府性基金預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障我單位行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部、省、市等部門及相關(guān)部門對我局的各項工作的視察、指導、檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市自然資源局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,245,079.12元，比上年減少3,586,041.62元，下降61.50%，主要原因是:一是為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，辦公費、印刷費、接待費、勞務費等經(jīng)費支出減少3,489,969.62元,主要原因是2023年支付本部門勞務派遣人員各項費用納入工資福利支出核算；二是因單位壓縮支出，辦公設(shè)備購置支出減少96,072.00元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于我部門機構(gòu)運行所需的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費189,052.80元，印刷費25,457.30元，水費10,236.20元，電費55,502.22元，郵電費68,372.13元，差旅費255,398.35元，維修(護)費4,930.00元，公務接待費26,374.00元，勞務費116,870.00元，工會經(jīng)費514,066.00元，公務用車運行維護費189,474.12元，其他交通費用708,501.00元，其他商品和服務支出38,367.00元，辦公設(shè)備購置42,478.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市自然資源局資產(chǎn)總額440,295,084.84元，其中，流動資產(chǎn)356,416,471.74元，固定資產(chǎn)12,591,371.26元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程70,413,765.70元，無形資產(chǎn)873,476.14元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41,658,176.38元，其中固定資產(chǎn)增加減少563,674.81元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋702.00平方米，賬面原值1,116,370.83元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入197,752.50元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額7,804,149.53元，其中：政府采購貨物支出90,848.00元；政府采購工程支出7,197,828.11元；政府采購服務支出515,473.42元。授予中小企業(yè)合同金額7,613,331.46元，其中：授予小微企業(yè)合同金額415,503.35元。
四、部門績效自評情況
2023年騰沖市自然資源局共開展自評項目15個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入財政撥款預算項目15個，財政預算安排258,148,792.40元，編制績效目標15個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
其他資本性支出與固定資產(chǎn)增值不對應的原因：本單位的“其他資本性支出”中列支的大部分資金是地質(zhì)災害治理及土地整治項目資金，這都不形成我局的固定資產(chǎn)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200301111
