| 索引號 | 01526031-5/20241022-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市自然資源局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 17:26:36 |
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監(jiān)督索引號53052203200401000
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
(1)編制年度土地收購儲(chǔ)備計(jì)劃（包括土地征收計(jì)劃），適時(shí)收購儲(chǔ)備土地。
(2)經(jīng)營和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無主土地及其他土地。
(3)對收購儲(chǔ)備的土地進(jìn)行整理和出讓前的合理開發(fā)、經(jīng)營。
(4)對收購儲(chǔ)備的土地組織預(yù)出讓。
(5)籌集、運(yùn)作、管理土地收購儲(chǔ)備資金和預(yù)出讓資金。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.土地收儲(chǔ)：2023年1—12月，儲(chǔ)備國有土地6,085.00畝，其中：一是上報(bào)新增建設(shè)用地獲得省、市自然資源部門批準(zhǔn)1,165.00畝，具體為五合農(nóng)貿(mào)市場11.53畝，中和鎮(zhèn)中馬路精華康城項(xiàng)目267.41畝，新城區(qū)環(huán)城路及曲石濱江路項(xiàng)目708.14畝，猴橋鎮(zhèn)榮鋰項(xiàng)目72.86畝，騰猴高速公路猴橋沿線配套工程項(xiàng)目105.15畝；二是收回、收購部分項(xiàng)目用地561.00畝，具體為收回?zé)煵莨救A葉莊園項(xiàng)目181.00畝，收回旅投荷花灣公司荷花海子邊項(xiàng)目209.00畝，收購荷花糖廠項(xiàng)目112.00畝，收回城投福利工廠及新城區(qū)公租房開發(fā)項(xiàng)目37.2畝，收回糧油公司固東糧點(diǎn)12.8畝，收儲(chǔ)城區(qū)零星地塊9畝；三是2022年及以前結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)用地4,359.00畝。共上報(bào)供地方案221宗3,050.00畝，準(zhǔn)備上報(bào)8宗，面積3畝。
2.土地出讓及供應(yīng)情況：2023年1－12月，共供應(yīng)土地139宗633.703畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入445,928,500.00元。與2022年同期（145,92,600.00元）相比，收入增加206.5%。劃撥47宗，面積2,052.03畝。
3.資金收入：截至12月31日，根據(jù)稅務(wù)部門提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，共繳入國庫國有土地出讓收入634,876,540.17元（含違約金和利息32,993,040.17元；不含保山園中園地價(jià)款117,956.00元，自然資源局補(bǔ)繳地價(jià)款1,984,321.54元）。
4.專項(xiàng)債券項(xiàng)目及相關(guān)項(xiàng)目工程推進(jìn)情況：西山壩新城區(qū)道路建設(shè)：次一路、次三路、次四路、看守所道路正在安裝交通標(biāo)志標(biāo)牌，預(yù)計(jì)11月底安裝完成；主三路、次七路具備施工條件的工程基本完成；環(huán)城路寶峰路至桃園路口段，已實(shí)施至水穩(wěn)層，光華西路已完成結(jié)算驗(yàn)收備案；荷花灣生態(tài)旅游度假小鎮(zhèn)項(xiàng)目、曲石鎮(zhèn)濱江路建設(shè)項(xiàng)目、大青山運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn)連接線等項(xiàng)目因?yàn)楦鞣N因素，尚未復(fù)工。幸福路、十里荷花連接線項(xiàng)目主體調(diào)整，變更為市住建局實(shí)施建設(shè)，中和大村至新岐農(nóng)村道路，路面鋪筑完成，正在進(jìn)行橋板架設(shè)，預(yù)計(jì)12月底完成路面工程。同車河橋至東湖安置地及巷道工程項(xiàng)目已完成，騰沖市涼亭路改造工程項(xiàng)目實(shí)施完成，固東糧點(diǎn)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目正在進(jìn)行路基調(diào)平、雨污水管道安裝，預(yù)計(jì)12月初建成，騰沖市原福利工廠土地儲(chǔ)備項(xiàng)目正在進(jìn)行基礎(chǔ)開挖、擋土墻砌筑，預(yù)計(jì)2024年2月底實(shí)施完成。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、收購儲(chǔ)備股、開發(fā)經(jīng)營股、財(cái)務(wù)股。
我單位所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心。
納入騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心2023年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。
騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心2023年度收入合計(jì)105,602,592.86元。其中：財(cái)政撥款收入105,602,592.86元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加57,210,276.61元，增長118.22%。其中：財(cái)政撥款收入增加57,267,186.61元，增長118.48%；上級補(bǔ)助收入0.00元，較上年無變化；事業(yè)收入0.00元，較上年無變化；經(jīng)營收入0.00元，較上年無變化；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無變化；其他收入減少56,910.00元，同比純減。
財(cái)政撥款收入較上年增加的主要原因是：一是本年新調(diào)入1名職工及工資微調(diào)、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加，因此一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加168,647.47元；二是本年度土地市場需求增加，需支付土地收儲(chǔ)成本及開發(fā)成本數(shù)較上年增加，同時(shí)也需支付以前年度出讓的紫潼房地產(chǎn)、景盛房地產(chǎn)等項(xiàng)目土地收儲(chǔ)成本，政府性基金支出較上年增加元，相應(yīng)的政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算收入增加。以上原因?qū)е卤灸甓认鄳?yīng)的財(cái)政撥款收入較上年增加57,267,186.61元。其他收入本年無收入的原因是：上年度該項(xiàng)收入為出讓邊合區(qū)撥入的土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)，本年度因邊合區(qū)并入騰沖市，本部門也沒有該項(xiàng)收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心2023年度支出合計(jì)144,571,092.66元。其中：基本支出1,930,902.87元，占總支出的1.34%；項(xiàng)目支出142,640,189.79元，占總支出的98.66%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加63,488,652.61元，增78.30%。其中：基本支出增加219,087.50元，增長12.80%；項(xiàng)目支出增加63,269,565.11元，增長79.71%；上繳上級支出0.00元，較上年無變化；經(jīng)營支出0.00元，較上年無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無變化。
支出較上的增長的主要原因是：
1.基本支出較上年增加主要原因是：本年新調(diào)入1名職工及工資微調(diào)、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加126,033.09元，用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支付的公用經(jīng)費(fèi)支出增加63,614.38元，用單位資金支付的單位公用經(jīng)費(fèi)支出增加29,440.03元
2.項(xiàng)目支出較上年增加的主要原因是：因本年度土地需求增加，需支付土地收儲(chǔ)成本及開發(fā)成本數(shù)較上年增加，同時(shí)也需支付以前年度出讓的紫潼房地產(chǎn)、景盛房地產(chǎn)等項(xiàng)目土地收儲(chǔ)成本，所以項(xiàng)目支出較上年增加63,269,565.11元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,930,902.87元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,722,043.24元，占基本支出的89.18％，人均支出123,003.09元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)208,859.63元，占基本支出的10.82％，人均支出14,918.55元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出142,640,189.79元。本部門無基本建設(shè)項(xiàng)目支出。用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)類的經(jīng)費(fèi)支出主要是完成土地出讓、土地出讓金收繳清，滿足土地成本清算條件并列入成本的政府性基金支出，2023年列入支出的項(xiàng)目是2023年土地出讓成本支出項(xiàng)目，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出101,834,127.25元，主要用于地方政府在收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出；土地開發(fā)支出40,259,473.56元，主要用于地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
具體是：紫潼房地產(chǎn)土地出讓項(xiàng)目44,453,277.04元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出41,362,583.00元，土地開發(fā)支出3,090,694.04元；陜西麗彩公司土地出讓項(xiàng)目15,129,919.22元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出6,469,797.26元，土地開發(fā)支出8,660,21.96元；啟迪永安公司土地出讓項(xiàng)目1,595,210.00元，其中土地開發(fā)支出1,595,210.00元；建安城投公司土地出讓項(xiàng)目3,287,886.00元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出2,144,300.00元，土地開發(fā)支出2,190,762.00元；陜西麗彩公司土地出讓項(xiàng)目15,129,919.22元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出6,469,797.26元，土地開發(fā)支出8,660,121.96元；景盛房地產(chǎn)公司土地出讓項(xiàng)目26,544,141.50元，其中土地開發(fā)支出26,544,141.50元；水映綺羅中醫(yī)小鎮(zhèn)土地出讓項(xiàng)目11,657,081.68元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出8,868,630.43元，土地開發(fā)支出2,788,451.25元；越州水務(wù)公司土地出讓項(xiàng)目1,306,560.57元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出1,178,457.57元，土地開發(fā)支出128,103.00元；中森置業(yè)公司土地出讓項(xiàng)目26,027,861.67元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出14,237,110.62元，土地開發(fā)支出11,790,751.05元；銘輝公司土地出讓項(xiàng)目7,054,576.00元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出5,941,963.00元，土地開發(fā)支出1,112,613.00元；城區(qū)零星土地出讓項(xiàng)目3,833,693.82元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出3,677,651.32元，土地開發(fā)支出156,042.50元；電力公司土地出讓項(xiàng)目1,203,393.31元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出1,012,083.31元，土地開發(fā)支出191,310.00元。
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出546,588.98元，主要用于彌補(bǔ)土地收儲(chǔ)機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的不足。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,815,111.57元,占本年支出合計(jì)的1.26%。與上年相比增加168,647.47元，增長10.24%,主要原因是本年新調(diào)入1名職工及工資微調(diào)、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加131,051.84元，公用經(jīng)費(fèi)支出增加37,595.63元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出260,342.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.34%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出213,092.16元，發(fā)放公益性崗位人員補(bǔ)貼支出47,250.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出140,847.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.76%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，其中2101102-事業(yè)單位醫(yī)療91,891.66元，用于事業(yè)人員2023年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46,412.16元用于事業(yè)人員2023年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出1,413,921.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.90%。主要用于：保障騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,332,084.36元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)81,837.11元。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為94,300.00元，決算為49,329.55元，完成年初預(yù)算的52.31%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為92,000.00元，決算為47,029.55元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的95.34%，完成年初預(yù)算的51.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,300.00元，決算為2,300.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.66%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,300.00元，國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,980.00元，支出決算為28,568.75元，完成年初預(yù)算的59.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元，決算為26,268.75元，完成年初預(yù)算的55.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,300.00元，決算為2,300.00元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，因此經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增長6,268.75元，增長28.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6,268.75元，增長31.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)2,300.00元，較上年無增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是上年度用部分單位資金支付公務(wù)車維修費(fèi)用及保險(xiǎn)，僅用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支付了公務(wù)車加油費(fèi)20,000.00元，本年度用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支付了公務(wù)車年檢、保險(xiǎn)及部分維修費(fèi)，所以支出數(shù)較上年增長。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位進(jìn)行土地實(shí)地勘查、市內(nèi)外辦理土地收儲(chǔ)、出讓相關(guān)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位對接土地出讓相關(guān)事宜，接待土地開發(fā)商考察發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
(三)政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心2023年度政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為44,500.00元，支出決算為20,760.80元，完成年初預(yù)算的46.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為44,500.00元，決算為20,760.80元，完成年初預(yù)算的46.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算。2023年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，因此經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少36,340.77元，減少63.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少36,340.77元，減少63.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2023年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是我部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，二是因本年度土地成交量大幅下降，因此公務(wù)車油耗、維修費(fèi)也相應(yīng)減少。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心資產(chǎn)總額1,351,031,551.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,350,927,852.13元，固定資產(chǎn)103,699.09元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39,018,856.93元，其中固定資產(chǎn)（凈值）減少50,356.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)41項(xiàng)，賬面原值402,368.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。流動(dòng)資產(chǎn)較上年減少38,968,499.80元，其原因一是2023年使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（單位資金）彌補(bǔ)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足115,791.30元；二是本年度清算紫潼房地產(chǎn)項(xiàng)目土地成本時(shí)，使用以前些年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38,852,708.50元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額47,029.55元，其中：政府采購貨物支出元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出47,029.55元。授予中小企業(yè)合同金額47,029.55元，其中：授予小微企業(yè)合同金額47,029.55元。
四、部門績效自評情況
2023年騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心共開展績效自評項(xiàng)目1個(gè)，未開展績效自評項(xiàng)目1個(gè)（未開展績效自評項(xiàng)目為其他支出的單位資金項(xiàng)目）。
1.編制項(xiàng)目支出績效自評表的項(xiàng)目為2023年土地出讓成本支出項(xiàng)目,財(cái)政撥款項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。政府性基金財(cái)政撥款安排項(xiàng)目資金支出決算142,640,189.79元，編制績效自評項(xiàng)目1個(gè)。對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
2.騰財(cái)預(yù)〔2023〕59號財(cái)政財(cái)政代管資金321,521.49.00元，為以前年度邊合區(qū)財(cái)政分局撥付的土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)，屬單位資金，用于彌補(bǔ)土地收儲(chǔ)機(jī)構(gòu)日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)的不足，2023年度支出金額115,791.30元（單位資金項(xiàng)目不需做項(xiàng)目績效自評表）。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052203200401111
