| 索引號 | 75719027-2-04_A/2016-0203001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市應(yīng)急管理局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-02-03 14:45:09 |
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騰沖市安監(jiān)局2016年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車輛情況
四、2016年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預(yù)算情況
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表一、2016年收支總表
表二、2016年收入預(yù)算總表
表三、2016年支出預(yù)算總表
表四、2016年一般公共預(yù)算支出表
表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
表六、2016年項目支出預(yù)算表
表七、政府性基金預(yù)算支出表(未汲及)
表八、2016年單位基本情況表（見情況說明）
表九、公共預(yù)算“三公經(jīng)費”預(yù)算支出表（見情況說明）
騰沖市安監(jiān)局2016年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)（簡單概述）
騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各有關(guān)單位及部門承擔(dān)的專項安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣煙花爆竹生產(chǎn)及經(jīng)營、危險化學(xué)品生產(chǎn)、非煤礦山、在建重點建設(shè)項目、其它生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理；負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作。
股室設(shè)立：設(shè)立了辦公室、礦山安全監(jiān)督管理股、危化品安全監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊、規(guī)劃信息股、政策法規(guī)股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、技術(shù)服務(wù)中心共8個股室。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預(yù)算編報的單位共1個。部門在職實有人數(shù)21人，其中：行政18人，事業(yè)2人，工勤1人；離退休人員2人，其中：退休2人；在編實有車輛3輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入245.78萬元，其中：財政撥款245.78萬元。2016年部門預(yù)算總支出245.78萬元，其中：基本支出175.78萬元，項目支出70萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出175.78萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的100％。
（二）項目支出情況
2016年項目支出70萬元，主要用于保障我局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預(yù)算支出的100%。具體項目如下： 1.商品和服務(wù)經(jīng)費50萬元；2.對企事業(yè)單位的補貼10萬元；3.資本性支出10萬元。）
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額19.55萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.55萬元，公務(wù)接待費支出11萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少10.45萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約。
（一）因公出國（境）費
2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2015年預(yù)算減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費8.55萬元。其中：購置費0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬元；運行維護費8.55萬元，比2015年預(yù)算減少5.45萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費開支11萬元，主要用于業(yè)務(wù)往來單位的接待開支，比2015年預(yù)算減少5萬元，原因：厲行節(jié)約。
