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騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年

部門決算情況說明

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

    一、主要職能

    （一）主要職能

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局負責全市安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各有關(guān)單位及部門承擔的專項安全監(jiān)督管理工作；負責全市煙花爆竹生產(chǎn)及經(jīng)營、危險化學(xué)品生產(chǎn)、非煤礦山、在建重點建設(shè)項目、其它生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理；負責市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作。

（二）2015年度重點工作任務(wù)介紹

    一是抓安全生產(chǎn)攻堅克難工作；二是開展非煤礦山安全監(jiān)管工作；三是開展“六打六治”打非治違工作；四是開展職業(yè)病防治隱患排查治理工作；五是開展煙花爆竹專項治理工作；六是開展危化品專項整治工作；七是開展安委會（安委辦）綜合監(jiān)管工作；八是參與勞動密集型企業(yè)消防安全專項整治工作；九是開展安全隱患排查及治理工作；十是協(xié)調(diào)其它工作及完成縣政府交辦的其它任務(wù)。    

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入部門決算編報的單位共1個,為獨立核算的行政單位機構(gòu)。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

1、人員情況：

在職人員：定編為行政職能編制14人、事業(yè)編制6人。實際在職人員21人，其中行政人員19人，事業(yè)人員2人。

離退休人員：退休2人。

2、車輛情況：編制數(shù)3輛，實有3輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年收入合計2462924.25元。其中：財政撥款收入2462924.25元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

支出合計2832465.25元。其中：基本支出2832465.25元，占總支出的100％；項目支出0元。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2832465.25元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1382190.06元，占基本支出的48.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費1450275.19元，占基本支出的51.20％。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2832465.25元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

一般公共服務(wù)（類）支出2832465.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出1299543.06元，商品和服務(wù)支出1250282.19元，退休人員工資82647元，辦公設(shè)備購置199993元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為165500元，支出決算為324421.57元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為141997.97元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為182423.6元，完成預(yù)算的100%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常檢查增多，接待增多，公務(wù)用車頻繁，公車老化，維修費用高等。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出141997.97元，占43.77%；公務(wù)接待費支出182423.6元，占56.23%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出141997.97元。其中：公務(wù)用車購置支出0元；公務(wù)用車運行支出141997.97元。主要用于公車所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。2015年我局開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費支出182423.6元。主要用于本單位務(wù)工用餐及接待外賓或部門用餐、接待外賓或?qū)＜易∷薜取Ｆ渌麌鴥?nèi)公務(wù)接待支出0元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

    無

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

無