| 索引號(hào) | 75719027-2-04_A/2017-1026003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市應(yīng)急管理局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 10:15:07 |
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騰沖市安監(jiān)局2016年度部門決算公開
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各有關(guān)單位及部門承擔(dān)的專項(xiàng)安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全市煙花爆竹生產(chǎn)及經(jīng)營、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、非煤礦山、在建重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、其它生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是狠抓安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)；二是扎實(shí)推動(dòng)安全生產(chǎn)大檢查長效機(jī)制建設(shè)工作；三是強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，提升安全意識(shí)；四是狠抓非煤礦山安全監(jiān)管；五是強(qiáng)化危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管；六是深入開展煙花爆竹整治；七是開展危化品專項(xiàng)整治工作；八是抓好職業(yè)危害安全監(jiān)管工作；九是開展重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)管工作；十是協(xié)調(diào)其它工作及完成市政府交辦的其它任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入安監(jiān)局2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
安監(jiān)局2016年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)人員0人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
安監(jiān)局2016年度收入合計(jì)315.12萬元。其中：財(cái)政撥款收入315.12萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增長68.83萬元，增27.95%，主要原因?yàn)?/FONT>2016年人員工資調(diào)增。
二、支出決算情況說明
安監(jiān)局2016年度支出合計(jì)333.91萬元。其中：基本支出228.91萬元，占總支出的68.55％；項(xiàng)目支出105萬元，占總支出的31.45％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增長50.66萬元，增17.89%,主要原因?yàn)?016年人員工資調(diào)增。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障安監(jiān)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出228.91萬元。與上年對比增長45.66萬元,增24.92%，主要原因?yàn)?016年人員工資調(diào)增。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.52％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.48％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障安監(jiān)局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出105萬元。與上年對比增長5萬元。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
安監(jiān)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出333.91萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增長50.66萬元，增17.89%,主要原因?yàn)?016年人員工資調(diào)增。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.資源勘探電力信息等（類）支出333.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于安全監(jiān)察監(jiān)管專項(xiàng)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
安監(jiān)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為19.55萬元，支出決算為32.15萬元，完成預(yù)算的164.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.84萬元，完成預(yù)算的150.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.31萬元，完成預(yù)算的175.55%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算不含安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.29萬元，下降0.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.36萬元，下降9.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.07萬元，增長5.87%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)楣珓?wù)用車減少1輛。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.84萬元，占39.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出19.31萬元，占60.06%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.84萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.84萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于安監(jiān)局安全生產(chǎn)監(jiān)管所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出19.31萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出19.31萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待295批次（其中：外事接待0批次），接待人次720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安監(jiān)局安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于安監(jiān)局安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
安監(jiān)局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出150.69萬元，與上年對比增長5.67萬元,增3.91%，主要原因?yàn)椋?016年增加維修（護(hù)）費(fèi)12.99萬元，用于局機(jī)關(guān)燈光亮化、會(huì)議室及辦公樓改造維修。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)及安全生產(chǎn)檢查、執(zhí)法辦案等監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。
（二）其他重要事項(xiàng)情況說明
1、固定資產(chǎn)情況說明：2016年固定資產(chǎn)596.51萬元，其中：辦公用房427.18萬元；公務(wù)用車60.38萬元；其他固定資產(chǎn)108.95萬元。
2、政府采購決算執(zhí)行情況說明：2016年部門政府采購預(yù)算24.12萬元，實(shí)際采購24.12萬元，其中貨物類 17.93萬元，工程類2.88萬元，服務(wù)類0萬元。
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
