| 索引號(hào) | 75719027-2-04_A/2018-1015001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市應(yīng)急管理局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 15:53:41 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200434201000
騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度
部門(mén)決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各有關(guān)單位及部門(mén)承擔(dān)的專項(xiàng)安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全市煙花爆竹生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、非煤礦山、在建重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年度我局牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的一系列決策部署，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，扎實(shí)開(kāi)展職權(quán)內(nèi)安全生產(chǎn)工作，深化安全事故隱患排查治理，突出重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治和“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)，大力推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和安全生產(chǎn)基礎(chǔ)提升，多方協(xié)力、攻堅(jiān)克難，繼續(xù)保持了事故起數(shù)和死亡人數(shù)“雙下降”的奮斗目標(biāo)，得到了市委、市政府及人大在安全監(jiān)管工作上的充分肯定。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
行政單位：騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)2017年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)2017年度收入合計(jì)4,007,883.30元。其中：財(cái)政撥款收入4,007,883.30元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增856,676.86元，增長(zhǎng)(減）27.19%，主要原因?yàn)椋?/font>
人員工資，新增收入943,690.14元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)2017年度支出合計(jì)4,007,883.30元。其中：基本支出3,063,658.39元，占總支出的76.44％；項(xiàng)目支出944,224.91元，占總支出的23.59％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增856,676.86元，增長(zhǎng)27.19%，主要原因?yàn)椋喝藛T工資，新增支出943,690.14元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,063,658.39元。與上年對(duì)比增774578.98元，增長(zhǎng)33.84%，主要原因?yàn)椋喝藛T工資，新增收入943,690.14元。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.97％，人均121,118.24元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.03％，人均18,138.96元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出944,224.91元。與上年對(duì)比減105,775.09元，減10.07%，主要原因?yàn)椋菏“脖O(jiān)局補(bǔ)助安全生產(chǎn)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少100,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,007,883.30元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增856,676.86元，增長(zhǎng)27.19%，主要原因?yàn)椋喝藛T工資，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出943,690.14元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出321,802.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.03%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出資金321,802.00元。
2.資源勘探信息等支出（類）支出3,686,081.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.97%。主要用于行政支出資金2,594,730.16元，安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)資金956,352.14元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出134,999.00元。
其他類均無(wú)支出發(fā)生。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為171,150.00元，支出決算為325,636.11元，完成預(yù)算的190.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為141,832.04元，完成預(yù)算的174.78%%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為183,804.07元，完成預(yù)算的204.23%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行資金，年初預(yù)算不包含項(xiàng)目資金；
（2）公務(wù)接待資金，年初預(yù)算不包含項(xiàng)目資金。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加4,146.14元，增長(zhǎng)1.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加13,403.07元，增長(zhǎng)10.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,256.93元，下降4.79%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:
（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行資金，同比新增汽車大修超上年支出13,403.07元；
（2）公務(wù)接待資金，同比減少公務(wù)接待資金9,256.93元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出141,832.04元，占43.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出183,804.07元，占56.44%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出141,832.04元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出141,832.04元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出183,804.07元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出183,804.07元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待243批次（其中：外事接待0批次），接待人次689人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出399,057.05元，與上年對(duì)比減138,411.91元，減34.68%，主要原因?yàn)椋荷夏杲Y(jié)余資金，減少138,411.91元。
2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1)辦公費(fèi)，33,595.60元；
（2)水費(fèi)，1,299.20元；
（3)電費(fèi)，3,784.39元；
（4）郵電費(fèi)，22,514.00元；
（5）差旅費(fèi)，44,669.00元；
（6）維修（護(hù)）費(fèi)，4,521.50元；
（7）公務(wù)接待費(fèi)，47,297.09元；
（8）勞務(wù)費(fèi)，42,390.00元；
（9）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，10,473.04元；
（10）其他交通費(fèi)用，174,450.00元；
（11）其他費(fèi)用（上年結(jié)余），12127.23元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)資產(chǎn)總額6,423,005.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)443,133.34元，固定資產(chǎn)5,979,871.61元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程XX元，無(wú)形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加406,490.35元，其中固定資產(chǎn)增加14,794.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值57,184.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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減：累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備（單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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| 合計(jì)
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1
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6423005.95
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443133.34
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5979871.61
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4271825.64
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546615
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1161430.97
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填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購(gòu)支出情況
1.騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)年度政府采購(gòu)支出合計(jì)51,130.00元，其中：貨物采購(gòu)支出51,130.00元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。
2.騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局不涉及支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200434201111
