| 索引號 | 75719027-2-/2019-0816001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市應急管理局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-16 08:39:38 |
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監(jiān)督索引號53052200434201000
騰沖市安全生產監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算
第一部分 騰沖市安全生產監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市安全生產監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市安全生產監(jiān)督管理局負責全市安全生產工作的綜合監(jiān)督管理；指導、協(xié)調和監(jiān)督各有關單位及部門承擔的專項安全監(jiān)督管理工作；負責全市煙花爆竹生產及經營、危險化學品生產、非煤礦山、在建重點建設項目、其它生產經營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的安全生產監(jiān)督管理工作；組織、協(xié)調全市安全生產事故的應急救援和調查處理；負責全市安全生產委員會辦公室的日常工作。
（二）2018年度重點工作任務介紹
在省委省政府、保山市委市政府堅強領導和各級安監(jiān)部門的關心支持下，騰沖始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，以落實安全生產“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和企業(yè)主體責任為主線，市安監(jiān)局始終堅持以習近平總書記關于安全生產的重要思想和黨的十九大精神為引領，牢固樹立“紅線意識”和“底線思維”，認真組織開展安全生產各項工作，確保了全市安全生產形勢總體穩(wěn)定，為推動騰沖經濟社會轉型跨越發(fā)展提供了堅強保障。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市安全生產監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市安全生產監(jiān)督管理局2018年末實有人員編制17人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員11人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市安全生產監(jiān)督管理局部門2018年度收入合計5,169,278.92元。其中：財政撥款收入5,169,278.92元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加1,173,522.85元，增29.37%，主要原因為:2018年購置公務車1輛269,162.07元，新增退伍安置人員7人工資福利支出增加，在職人員基本工資調增。
二、支出決算情況說明
騰沖市安全生產監(jiān)督管理局部門2018年度支出合計5,169,278.92元。其中：基本支出4,069,278.92元，占總支出的78.72%；項目支出1,100,000.00元，占總支出的21.28%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年4,007,883.30元對比增加1,161,395.62元,增28.98%。主要原因為:2018年購置公務車1輛269,162.07元，新增退伍安置人員7人工資福利支出增加，在職人員基本工資調增。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市安全生產監(jiān)督管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出4,069,278.92元。與上年3,063,658.39元對比增1,005,620.53元，增長24.71%,主要原因為2018年購置公務車1輛，新增人員7人，人員工資調增。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的85.61%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的14.39%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市安全生產監(jiān)督管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,100,000.00元。與上年對比增加155,775.09元,增長14.16%，主要原因為2018年省局增加專項經費150,000元。項目經費主要用于安全生產的培訓費、大檢查的差旅費、辦公設備費、辦公費、水電費、勞務費、郵電費、公務接待費、印刷費及補助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產經費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市安全生產監(jiān)督管理局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出5,169,278.92元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加1,161,395.62元,增28.98%。主要原因為:2018年購置公務車1輛269,162.07元，新增退伍安置人員7人工資福利支出增加，在職人員基本工資調增。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.93%。主要用于辦公費、公務接待費、公務用車運行維護費的支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出383,526.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.42%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險費。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出4,685,752.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.65%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費，辦公設備購置費、辦公費、水電費、勞務費、郵電費、公務接待費、印刷費、安全生產的培訓費、大檢查的差旅費及補助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產經費。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市安全生產監(jiān)督管理局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為154,000元，支出決算為516,972.07元，完成預算的335.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為384,847.27元，完成預算的601.32%；公務接待費支出決算為132,124.80元，完成預算的146.81%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為“三公”經費年初預算數(shù)不包含上級部門補助資金，上級部門補助資金中有“三公”經費的列支，公務用車購置費未列入“三公”經費年初預算。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年增加191,335.96元，增長58.76%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加243,015.23元，增長171.34%；公務接待費支出決算51,679.27元，下降28.12%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因為原公務用車到期報廢1輛，新購置公務用車1輛269,162.07元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出384,847.27元，占74.44%；公務接待費支出132,124.80元，占25.56%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出384,847.27元。其中：
公務用車購置支出269,162.07元，購置車輛1輛。購置車輛原因為公務車報廢1輛，購置豐田牌越野車1輛。
公務用車運行維護支出115,685.20元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于安全生產監(jiān)管監(jiān)察所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出132,124.80元。其中：
國內接待費支出132,124.80元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待398批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,836人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產督查檢查，鄉(xiāng)鎮(zhèn)到局機關開會、工作匯報等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市安全生產監(jiān)督管理局部門2018年機關運行經費支出585,385.08元，與上年對比增加186,328.03元,增長46.69%，主要原因為購置公務車1輛269,162.07元。部門機關運行經費主要用于辦公費、電費、差旅費、公務接待費、會議費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、公務車購置費、其他交通費。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市安全生產監(jiān)督管理局部門資產總額6,092,561.81元，其中，流動資產81,169.20元，固定資產6,011,391.61元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少330,444.14元，其中;流動資產減少361,964.14元，固定資產增加31,520.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加1.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產1項，賬面原值250,000.00元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
| 國有資產占有使用情況表
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| 項目
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行次
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資產總額
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流動資產
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固定資產
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產
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其他資產
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| 小計
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房屋構筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設備
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其他固定資產
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| 欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合計
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1
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6,092,561.81
|
81,169.20
|
6,011,391.61
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4,271,825.64
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544,415.00
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1,195,150.97
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1
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| 填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額281,520.00元,其中：政府采購貨物支出281,520.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
2018 年騰沖安全生產監(jiān)督管理局共開展績效自評項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排1,100,000.00元，編制績效指標2個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個。2018年騰沖安全生產監(jiān)督管理局對納入預算安排的項目績效目標全部實施績效管理。
（二）項目支出績效自評
1、項目基本情況
2018年騰沖市安全生產監(jiān)督管理局共實施項目2個，為一般公共預算項目，其中：非稅收入成本項目，本級財政預算安排700,000元，主要用于我局辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、郵電費、公務接待費、辦公設備購置等日常工作經費支出；省級安全生產轉移支付資金項目，本級財政預算安排400,000元，主要用于安全生產大檢查、安全生產隱患治理、應急能力建設等與安全生產相關的開支。
2、項目績效自評工作開展情況
（1）前期準備
為有效實施2018年項目績效評價工作，我局成立了局長任組長，副局長任副組長，各股室負責人為成員的績效評價工作小組，負責績效評價工作具體組織實施，制定評價工作計劃、評價體系和評價內容，認真開展績效自評。
（2）組織過程
績效自評小組按照績效評價工作方案的要求，認真梳理、收集資料，對照2018年度工作開展、資金使用、財務管理等情況，認真展了自查、自評，做到任務明確、責任落實。自評過程中，通過定性與定量相結合，做到材料準備詳實、分析評價完整，高質量完成了評價工作。
3、項目績效實現(xiàn)情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
非稅收入成本項目，預算下達資金700,000元，實際到位資金700,000元；省級安全生產轉移支付資金項目，預算下達資金400,000元，實際到位資金400,000元。
②項目資金執(zhí)行情況。
2018年非稅收入成本項目，預算下達資金700,000元，實際支出700,000元，預算執(zhí)行率100%；省級安全生產轉移支付資金項目，預算下達資金400,000元，實際支出400,000元，預算執(zhí)行率100%。
③項目資金管理情況。
a.按照《中華人民共和國預算法》的相關規(guī)定對預算編制、預算收支及預算資金進行管理。財務管理參照《行政單位會計核算制度》進行日常會計核算,項目經費嚴格按照《云南省安全生產監(jiān)督管理局專項資金管理規(guī)定》執(zhí)行，并根據我局實際工作情況制定了《騰沖市安全生產監(jiān)督管理局財務管理制度》，經費使用均按照上述制度的規(guī)定執(zhí)行。
b.嚴格審批程序，嚴把財務審核關，大額資金需提交領導班子會審議通過后方可支付。沒有截留、擠占、挪用資金的情況。
c.根據騰沖市人民政府信息公開的有關規(guī)定，我局按照規(guī)定內容、規(guī)定時限在部門門戶網站上公開了預決算信息。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
有效完成2018年度安全生產各項工作，確保了全市安全生產形勢總體穩(wěn)定，為推動騰沖經濟社會轉型跨越發(fā)展提供了堅強保障。
②效益指標完成情況。
a.經濟效益
強化了企業(yè)的安全生產責任意識，促使企業(yè)加大安全生產投入，改善安全生產基本面，有效防止和減少了安全生產事故的發(fā)生，從而減少安全生產事故帶來的直接和間接經濟損失。
b.社會效益
通過安全教育培訓提高全民安全意識；堅決遏制重特大事故，有效控制較大事故，努力減少一般事故。
c.生態(tài)效益
通過規(guī)范企業(yè)的安全生產行為，淘汰關閉生產技術落后的設備，促進產業(yè)轉型升級，將事故消滅在萌芽狀態(tài)，減少事故發(fā)生，避免對生產環(huán)境、地理環(huán)境（如：水源、空氣、土地等）帶來的污染。
（3）滿意度指標完成情況。
有效遏制了重特大事故，減少一般事故的發(fā)生，2018年1月至12月，全市發(fā)生一般生產安全死亡事故24起、死亡26人。與去年同期相比，死亡事故起數(shù)減少1起，下降9.6%；死亡人數(shù)持平，群眾滿意度為95%。
4、績效目標未完成原因和下一步改進措施
2018年騰沖市安全生產監(jiān)督管理局無未完成的績效目標。
5、績效自評結果
按照省局制定的績效評價指標及量化評分標準，從目標設定、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等七個方面進行了績效自評，綜合得分90分，自評結果為優(yōu)。
6、結果公開情況和應用打算
（1）結果公開：自評結果將嚴格按照財政要求在門戶網站上公示公開，接收各界監(jiān)督。
（2）結果應用：做好績效自評結果的應用，是加強資金管理，增強資金績效意識、合理配置資金，強化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補充和完善績效評價指標，建立激勵與約束機制。建議預算安排與項目績效相結合。對于實施過程進行評價且評價結果優(yōu)秀并績效突出的，財政部門在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障；對于完成結果評價為優(yōu)的項目，財政部門在安排其他項目資金時給予綜合考慮。評價結果為不合格的，財政部門要及時提出整改意見，整改期間暫停已安排資金的撥款或支付，未按要求落實整改的。
7、績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）績效自評工作經驗
①領導重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領導和工作機制。根據工作職責，落實項目管理責任及預算執(zhí)行責任，明確項目管理主體，認真做好項目實施的準備工作，保障項目實施進度高效有序。
②加強項目資金管理，從資金源頭入手，落實責任，完善制度，合理使用，加強監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴格遵守財經紀律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。
③加強預算資金管理制度建設。結合我局工作實際，不斷修訂和完善相關財務管理制度，重視財務管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財務管理制度管理有章可循。
④加強行政單位會計制度和預算法學習培訓，規(guī)范預算收支管理，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。
（2）問題和建議。
存在問題：項目資金投入不足，專業(yè)技術人員不夠，影響單位運行保障，影響了各項工作的開展。省級項目資金撥付不及時，年度預算一般都要到下半年才下達，導致項目建設遲遲不能啟動，影響了預算執(zhí)行效率。
建議：加大對安全生產監(jiān)管監(jiān)察工作資金的投資扶持力度并完善經費保障機制，加強人員保障，及時下達項目資金，確保各項工作的正常開展。
8、其他需說明的問題
無其他需要說明的問題。
（三）項目績效目標管理
1.未完成的項目績效目標及其原因分析。
騰沖市安全生產監(jiān)督管理局2018年度無未完成的項目績效目標。
2.下一步改進工作的意見及建議。
（1）管理經驗：
①領導重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領導和工作機制。根據工作職責，落實項目管理責任及預算執(zhí)行責任，明確項目管理主體，認真做好項目實施的準備工作，保障項目實施進度高效有序。
②加強項目資金管理，從資金源頭入手，落實責任，完善制度，合理使用，加強監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴格遵守財經紀律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。
（2）項目績效目標修正建議：無。
（3）需改進的問題及措施：項目資金投入不足，專業(yè)技術人員不夠，影響單位運行保障，影響了各項工作的開展。省級項目資金撥付不及時，年度預算一般都要到下半年才下達，導致項目建設遲遲不能啟動，影響了預算執(zhí)行效率。
改進措施：加大對安全生產監(jiān)管監(jiān)察工作資金的投資扶持力度并完善經費保障機制，加強人員保障，及時下達項目資金，確保各項工作的正常開展。
（4）其他需要說明的情況：無。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
1、部門基本情況
（1）部門概況
騰沖市安全生產監(jiān)督管理局負責全市安全生產工作的綜合監(jiān)督管理；指導、協(xié)調和監(jiān)督各有關單位及部門承擔的專項安全監(jiān)督管理工作；負責全市煙花爆竹生產及經營、危險化學品生產、非煤礦山、在建重點建設項目、其它生產經營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的安全生產監(jiān)督管理工作；組織、協(xié)調全市安全生產事故的應急救援和調查處理；負責全市安全生產委員會辦公室的日常工作。
騰沖市安全生產監(jiān)督管理局2018年末人員定編為行政職能編制13人、事業(yè)編制3人、工勤人員1人，編制合計17人。2018年底實有行政人員15人，工勤人員11人，事業(yè)人員3人，合計29人，比2018年增加7人。變動原因為：退伍安置6人，軍轉干部安置1人。
（2）部門績效目標的設立情況
①提升企業(yè)安全保障能力。
一是規(guī)范企業(yè)生產經營行為。全面推動工貿行業(yè)企業(yè)安全生產標準化工作，嚴格執(zhí)行企業(yè)主要負責人和領導班子成員輪流現(xiàn)場帶班制度，建立健全企業(yè)安全生產各項規(guī)章制度，完善安全生產責任制和安全生產操作規(guī)程，加強企業(yè)勞動組織管理和現(xiàn)場安全管理。
二是加強重大隱患治理和事故預防。對礦山、危化、建筑等重點行業(yè)（領域）的重大隱患進行督辦治理和跟蹤監(jiān)督，落實重大事故隱患綜合排查治理的責任體系，建立常態(tài)化排查機制。對生產經營單位重大事故隱患排查治理情況開展定期、專項、重點監(jiān)督檢查。
②提升政府安全監(jiān)管能力
一是加強安全生產監(jiān)管，落實安全生產責任，提升行業(yè)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管水平。建立健全重大隱患治理逐級掛牌督辦、公告、整改評估制度，強化安全生產屬地監(jiān)管，建立分類分級監(jiān)管監(jiān)察機制，實行嚴格的安全生產標準核準制度，完善安全生產非法違法企業(yè)“黑名單”制度；落實各級政府部門、企業(yè)簽訂安全生產目標責任書，嚴格安全生產責任考核和獎勵。
二是提升安全監(jiān)管保障能力。建立安全生產專項執(zhí)法與聯(lián)合執(zhí)法機制，健全安全生產“一票否決”和事故查處分級掛牌督辦制度，加強全民安全防范意識和安全文化建設活動。加強安全生產監(jiān)管干部和各級政府安全生產分管領導干部培訓，完善安全監(jiān)管執(zhí)法人員培訓、執(zhí)法資格、考核等制度，開展安全監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法全員培訓。
（3）部門整體收支情況
騰沖市安全生產監(jiān)督管理局2018年度收入合計5,169,278.92元。其中：財政撥款收入5,169,278.92元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年3,995,756.07元對比增加1,173,522.85元，增29.37%，主要原因為2018年購置公務車1輛，新增人員7人，人員工資調增。
騰沖市安全生產監(jiān)督管理局部門2018年度支出合計5,169,278.92元。其中：基本支出4,069,278.92元，占總支出的78.72%；項目支出1,100,000.00元，占總支出的21.28%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年4,007,883.30元對比增加1,161,395.62元,增28.98%。主要原因為2018年購置公務車1輛，新增人員7人，人員工資調增。
（4）部門預算管理制度建設情況
?①按照《中華人民共和國預算法》的相關規(guī)定對預算編制、預算收支及預算資金進行管理。財務管理參照《行政單位會計核算制度》進行日常會計核算,項目經費嚴格按照《云南省安全生產監(jiān)督管理局專項資金管理規(guī)定》執(zhí)行，并根據我局實際工作情況建立完善了各項規(guī)章制度，先后完善了《騰沖市安全生產監(jiān)督管理局財務管理制度》《固定資產管理辦法》《差旅費管理辦法》《公務接待費管理辦法》等各項制度，實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度，認真貫徹執(zhí)行年初預算，確保保資金使用安全、合規(guī)。
②在預算執(zhí)行管理方面，我局嚴格按照騰沖市財政局預算批復文件要求，切實履行預算管理職責，加強預算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護預算的嚴肅性。按照財政預算執(zhí)行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度。嚴格審批程序，嚴把財務審核關，大額資金需提交領導班子會審議通過后方可支付。
③根據騰沖市人民政府信息公開的有關規(guī)定，我局按照規(guī)定內容、規(guī)定時限在部門門戶網站上公開了預決算信息。
2、績效自評工作情況
（1）績效自評目的
通過開展部門整體支出績效評價，全面衡量資金使用情況，績效目標實現(xiàn)情況，檢驗資金使用效果，從整體上提升預算績效管理水平，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益。
（2）自評指標體系（本部分為報告核心內容）
①目標設定：績效目標合理明確，目標依據是否充分，是否符合客觀實際。
②預算配置：預算配置是否科學。
③預算執(zhí)行：預算完成率，單位本年度預算完成數(shù)與預算數(shù)的比率。
④預算管理：管理制度健全性，單位為加強預算管理、規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整。預決算信息公開，單位是否按照政府信息公開的有關規(guī)定公開相關預決算信息。
⑤資產管理：固定資產利用率，單位實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率。
⑥職責履行：實際完成率，單位履行職責而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率。
⑦履職效益：社會效益，部門履行職責對社會發(fā)展所帶來的直接和間接影響。
（3）自評組織過程
①前期準備
為有效實施2018年項目績效評價工作，我局成立了局長任組長，副局長任副組長，各股室負責人為成員的績效評價工作小組，負責績效評價工作具體組織實施，制定評價工作計劃、評價體系和評價內容，認真開展績效自評。
②組織過程
績效自評小組按照績效評價工作方案的要求，認真梳理、收集資料，對照2018年度工作開展、資金使用、財務管理等情況，認真展了自查、自評，做到任務明確、責任落實。自評過程中，通過定性與定量相結合，做到材料準備詳實、分析評價完整，高質量完成了評價工作。
3、評價情況分析及綜合評價結論
（1）投入情況分析
①績效目標設定情況
2018年，市政府與我局簽訂了《安全生產目標責任書》，明確了我局2018年度工作目標及方向。同時，我局還下發(fā)了2018年安全生產重點工作計劃。
②預算配置情況
2018年末人員定編為行政職能編制13人、事業(yè)編制3人、工勤人員1人，編制合計17人；實有行政人員15人，工勤人員11人，事業(yè)人員3人，合計29人，我局2018年度在職人員控制率170.58%。2017年我局“三公”經費實際支出516,972.07元，比2017年增加191,335.96元，增長58.76%。政府采購執(zhí)行率為100%。
（2）過程情況分析
①預算執(zhí)行情況
a.預算調整率
2017年年初預算數(shù)為3,384,639.52元，年末調整后預算數(shù)為5,169,278.92元，預算調整數(shù)為1,784,639.4元。預算調整率為52.73%。
b.支付進度率
2018年調整后預算數(shù)為5,169,278.92元，決算報表實際支出數(shù)為5,169,278.92元，資金支付率100%。
c.資金結余率
201年調整后預算數(shù)為5,169,278.92元，年末財政撥款結轉結余0元，資金結余率0%。
d.“三公經費”控制率
2018年我局“三公經費”實際支出516,972.07元，比財政撥款預算數(shù)增加384,847.27元，“三公經費”控制率為601.32%。
②預算管理情況。
預算管理情況較好。單位執(zhí)行國家《預算法》、《會計法》、《政府會計準則》、《行政單位會計制度》等規(guī)定，并結合單位情況制定了《單位財務制度》單位內控制度完整，包含了預算資金管理、內部財務管理、會計核算等方面。單位相關管理制度總體上得到有效執(zhí)行，基本支出、項目支出符合國家財經法規(guī)、財務管理制度規(guī)定，符合預算批復的用途；各項支出和資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用過程中無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。單位財務核算信息及預、決算編制所依據的會計基礎信息準確、完整。
③資產管理情況。
認真貫徹執(zhí)行《云南省國有資產管理辦法》以及行政單位財務規(guī)定中的資產管理制度，并結合單位情況制定了《單位資產管理制度》等實施細則，通過“行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)”進行資產日常管理。單位資產管理制度總體上得到有效執(zhí)行，年度內資產購置業(yè)務的采購審批手續(xù)完整；資產取得、處置及資產租賃收入等賬務處理合規(guī)，單位固定資產賬實相符，資產保存完整、資產配置合理。單位2018年末固定資產總額6,011,391.61元，固定資產利用率為100%。
（3）產出情況分析
?①經濟效益
強化了企業(yè)的安全生產責任意識，促使企業(yè)加大安全生產投入，改善安全生產基本面，有效防止和減少了安全生產事故的發(fā)生，從而減少安全生產事故帶來的直接和間接經濟損失。
②社會效益
通過安全教育培訓提高全民安全意識；堅決遏制重特大事故，有效控制較大事故，努力減少一般事故。
③生態(tài)效益
通過規(guī)范企業(yè)的安全生產行為，淘汰關閉生產技術落后的設備，促進產業(yè)轉型升級，將事故消滅在萌芽狀態(tài)，減少事故發(fā)生，避免對生產環(huán)境、地理環(huán)境（如：水源、空氣、土地等）帶來的污染。
（4）效果情況分析
2018年騰沖市安全生產監(jiān)督管理局職責履行情況。
①強化推進安全生產責任體系建設，推進安全生產領域改革發(fā)展。年初組織召開了全市安全生產工作會議，市政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂安全生產責任狀18份，與重點部門簽訂19份，與重點企業(yè)簽訂3份。同時，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)與所轄企業(yè)層層簽訂安全生產責任書，實現(xiàn)全市安全生產責任網絡全覆蓋。9月12日，市委市政府出臺了《騰沖市推進安全生產領域改革發(fā)展的實施意見》（騰發(fā)〔2018〕14號）文件，這在我們安監(jiān)史上具有里程碑的重大歷史意義。
②全面抓實安全生產“1+6”專項整治。根據要求我們認真貫徹落實黨中央、國務院關于安全生產工作的決策部署，深入貫徹落實全國、全省安全生產工作電視電話會議精神，牢固樹立安全發(fā)展理念，狠抓安全生產“1+6”專項整治工作，結合騰沖實際制定了制訂了《國務院安委會安全生產大檢查督查反饋問題整改專項整治行動總體實施方案》（騰政辦發(fā)〔2017〕133號）文件（即：騰沖“1+6”專項整治方案），著力在非煤礦山、危險化學品、道路交通、道路運輸違法行為、房屋市政工程（城鎮(zhèn)燃氣）、油氣管線6個領域，推進專項整治工作的開展。
③全力抓實建筑施工專項整治。結合“1+6”房屋市政專項整治和省市安委辦要求開展的建筑施工專項整治工作要求，騰沖由市住建局牽頭，實施好房屋建筑、市政工程（城鎮(zhèn)燃氣）建筑施工工程方面的專項整治行動。
④落實抓好“十查十看”工作。汛期結合實際重點對非煤礦山、尾礦庫、公路、橋梁、隧道、涵洞、水電站、水庫、大壩、渡口等開展汛期安全隱患排查，督促建設施工單位抓好汛期期間防洪度汛等工作。全市組成檢查組24個，檢查汛期重點企業(yè)單位100余家（次），排查整改安全隱患250多條。組織開展各類應急救援演練50余次，切實做到安全生產宣傳和應急管理工作進企業(yè)、進機關、進學校、進社區(qū)、進農村、進家庭、進公共場所，提升廣大人民群眾安全生產意識，營造良好安全生產宣傳輿論氛圍。
⑤依法抓實事故調查處理。我們嚴格生產安全責任事故調查處理工作，半年來，調查生產安全責任事故6起，已結案2起，未結案4起，事故罰款165.66萬元。
⑥加大宣傳教育培訓力度。一是春節(jié)期間開展了消防安全、道路交通安全宣傳教育；二是到機場開展安全生產大講堂活動；三是召開了重點行業(yè)領域安全監(jiān)管培訓教育；四是開展尾礦庫安全專題培訓。五是圓滿舉辦了全市6月安全生產宣傳月活動。除此外，開展了企業(yè)安全管理員及從業(yè)人員教育培訓，共培訓19期2100人，廣大企業(yè)管理層和從業(yè)人員安全意識得到增強、安全素質明顯提升。
按照本次制定的績效評價指標及量化評分標準，從目標設定、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等七個方面進行了績效自評，綜合得分88分，自評結果為良。
4、存在的問題和整改情況
我局年初預算未將公務車購置納入公務車購置預算編報，導致公務車購置及運行維護費超預算501.32%。今后，我局將嚴格編制預算，使預算編制科學合理，合理計劃和申報預算資金，提高財政資金使用效率，加強預算支出管理，確保實現(xiàn)財政預算支出的效率性和效益性。
5、績效自評結果應用
做好績效自評結果的應用，是加強資金管理，增強資金績效意識、合理配置資金，強化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補充和完善績效評價指標，建立激勵與約束機制。建議預算安排與項目績效相結合。對于實施過程進行評價且評價結果優(yōu)秀并績效突出的，財政部門在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障；對于完成結果評價為優(yōu)的項目，財政部門在安排其他項目資金時給予綜合考慮。評價結果為不合格的，財政部門要及時提出整改意見，整改期間暫停已安排資金的撥款或支付，未按要求落實整改的。
6、主要經驗及做法
①領導重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領導和工作機制。根據工作職責，落實項目管理責任及預算執(zhí)行責任，明確項目管理主體，認真做好項目實施的準備工作，保障項目實施進度高效有序。
②加強項目資金管理，從資金源頭入手，落實責任，完善制度，合理使用，加強監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴格遵守財經紀律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。
③加強預算資金管理制度建設。結合我局工作實際，不斷修訂和完善相關財務管理制度，重視財務管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財務管理制度管理有章可循。
④加強行政單位會計制度和預算法學習培訓，規(guī)范預算收支管理，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。
7、其他需說明的情況
無其他需要說明的情況。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無其他重要說明的情況。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200434201111
