| 索引號(hào) | 75719027-2-/2020-0623001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市應(yīng)急管理局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 10:43:18 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200434200000
騰沖市應(yīng)急管理局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、 省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市應(yīng)急管理局2020年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生 產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門(mén)規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制市級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)管理騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)、消防救援隊(duì)伍、森林消防隊(duì)伍 3 支綜合性救援隊(duì)伍，強(qiáng)化應(yīng)急救援力量和裝備等建設(shè)，提升處置能力。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、
監(jiān)督檢查市級(jí)有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開(kāi)展自
然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14.按照上級(jí)和市委、市政府要求部署，開(kāi)展應(yīng)急管理
方面的區(qū)域交流與合作。
15.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同騰沖市糧食和物資儲(chǔ)備局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組
織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市應(yīng)急管理局設(shè) 1個(gè)政治部，1個(gè)事業(yè)單位應(yīng)急救援大隊(duì)，12 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：基層黨建辦公室；辦公室；應(yīng)急指揮中心；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合救災(zāi)減災(zāi)股；火災(zāi)救援管理股；水旱、地質(zhì)災(zāi)害救援管理股；危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股；非煤礦山安全監(jiān)督管理股；工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股；安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)；政策法規(guī)和科技信息股；裝備財(cái)務(wù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，提高政治站位，進(jìn)一步充分認(rèn)識(shí)應(yīng)急管理重要意義。
牢記習(xí)近平總書(shū)記提出的“對(duì)黨忠誠(chéng)、紀(jì)律嚴(yán)明、赴湯蹈火、竭誠(chéng)為民”“十六字”訓(xùn)詞要求，結(jié)合實(shí)際，以強(qiáng)化應(yīng)急管理工作和安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)管為抓手，以安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展為主線(xiàn)，以強(qiáng)化“紅線(xiàn)”意識(shí)和“底線(xiàn)”思維、推進(jìn)應(yīng)急管理、深化責(zé)任落實(shí)為基礎(chǔ)，以健全完善大檢查長(zhǎng)效機(jī)制、狠抓隱患排查整治為核心，以重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治為重點(diǎn)，有序推進(jìn)騰沖應(yīng)急體系和應(yīng)急治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力水平，加強(qiáng)安全隱患排查，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，增強(qiáng)抓好應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)的責(zé)任感和緊迫感，著力推進(jìn)應(yīng)急管理工作取得新成效。
2.強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，做到責(zé)權(quán)并重，進(jìn)一步嚴(yán)格履行應(yīng)急管理工作職責(zé)。
認(rèn)真履行兩個(gè)委員會(huì)辦公室和應(yīng)急辦職責(zé)，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“三個(gè)必須”，督促落實(shí)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、厘清行業(yè)和部門(mén)監(jiān)管責(zé)任。全面提高突發(fā)事件的聯(lián)動(dòng)應(yīng)對(duì)能力，進(jìn)一步修訂完善相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，健全完善應(yīng)急聯(lián)動(dòng)制度，建立各應(yīng)急管理主體之間的合作與協(xié)同，優(yōu)化應(yīng)急資源配置，提高應(yīng)急效率，形成防范應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的強(qiáng)大合力，形成“反應(yīng)靈敏、指揮統(tǒng)一、責(zé)任明確”的整體應(yīng)急機(jī)制。組織、協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人、專(zhuān)家和應(yīng)急隊(duì)伍參與應(yīng)急處置工作。建立區(qū)域協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)工作網(wǎng)絡(luò)，制定完善應(yīng)急聯(lián)動(dòng)工作規(guī)范。對(duì)容易發(fā)生事故的轄區(qū)重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)，反復(fù)督促檢查，一抓到底，嚴(yán)防死守，杜絕隱患。遇到發(fā)生重大突發(fā)事件，做到統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，靠前指揮，切實(shí)擔(dān)負(fù)起自然災(zāi)害突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)工作責(zé)任。
3.強(qiáng)化應(yīng)急保障，實(shí)施協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步健全應(yīng)急救援處置工作機(jī)制。
積極協(xié)調(diào)聯(lián)系財(cái)政部門(mén)加大應(yīng)急管理部門(mén)的年度財(cái)政預(yù)算，強(qiáng)化應(yīng)急救援資金保障，強(qiáng)化應(yīng)急物資儲(chǔ)備，做好區(qū)域內(nèi)應(yīng)急物資保障規(guī)劃，監(jiān)督指導(dǎo)各相關(guān)聯(lián)動(dòng)單位做好針對(duì)性生產(chǎn)、儲(chǔ)存保障準(zhǔn)備。以市消防救援大隊(duì)、森林消防中隊(duì)和應(yīng)急救援大隊(duì)“三支隊(duì)伍”為主力軍實(shí)施好相關(guān)應(yīng)急救援處置工作。應(yīng)急、民政、衛(wèi)健、公安、自然資源、住建、交通運(yùn)輸、工信、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水務(wù)、生態(tài)環(huán)境、林草、氣象、文化旅游、教育體育、電力、供水、通訊、新聞等部門(mén)按各部門(mén)職責(zé)實(shí)施救援。著力加強(qiáng)對(duì)地震、地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、環(huán)境污染、反暴防恐等災(zāi)害（事件）的聯(lián)動(dòng)應(yīng)急處置，強(qiáng)化搶險(xiǎn)救災(zāi)軍地協(xié)調(diào)機(jī)制，提升軍地、部門(mén)、地區(qū)之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)水平。遇到突發(fā)事件形成“各負(fù)其責(zé)、各司其職、協(xié)同配合、聯(lián)動(dòng)一致”的應(yīng)急救援處置工作機(jī)制。
4.強(qiáng)化安全生產(chǎn)，提升執(zhí)法能力，進(jìn)一步統(tǒng)籌謀劃安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管。
持續(xù)推動(dòng)“安全生產(chǎn)三年行動(dòng)計(jì)劃”（2018—2020年），深化安全生產(chǎn)大檢查和“打非治違”等工作，推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展，推動(dòng)城市安全發(fā)展。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、提高認(rèn)識(shí)、履職盡責(zé)，細(xì)化措施，著力抓好全市非煤礦山，危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹、工貿(mào)企業(yè)的安全監(jiān)管，切實(shí)提升安全監(jiān)管執(zhí)法能力水平，推進(jìn)落實(shí)政府安全生產(chǎn)主體責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，推進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。結(jié)合實(shí)際，充分發(fā)揮市安委辦協(xié)調(diào)作用，突出重點(diǎn)道路交通運(yùn)輸、建筑施工、民爆物品、油氣輸送管線(xiàn)、城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑾腊踩@安全、旅游景區(qū)等相關(guān)行業(yè)安全監(jiān)管，排查整改安全隱患，全面加強(qiáng)全市應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，堅(jiān)決遏制較大以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生。
5.強(qiáng)化應(yīng)急處置，增強(qiáng)防范意識(shí)，進(jìn)一步抓實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。
統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各涉災(zāi)部門(mén)進(jìn)一步健全完善應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)各方面、各環(huán)節(jié)的協(xié)同工作機(jī)制，著力抓好森林草原火災(zāi)撲救、民房消防火災(zāi)防控、防汛抗旱、防洪防澇、地質(zhì)災(zāi)害防范、抗震救災(zāi)和物資儲(chǔ)備等工作。組織修訂完善各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案，抓實(shí)全市防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等各項(xiàng)工作，抓實(shí)地質(zhì)災(zāi)害、防洪防澇水患等各類(lèi)自然災(zāi)害的防治、預(yù)警監(jiān)測(cè)等，做好應(yīng)急救援處置等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，保障救災(zāi)減災(zāi)資金依法合理使用，面臨災(zāi)害做到“來(lái)之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝”，推動(dòng)形成優(yōu)化、協(xié)同、高效的工作格局。
6.強(qiáng)化統(tǒng)籌謀劃，部門(mén)齊抓共管，進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急管理基礎(chǔ)能力建設(shè)。
探索建立市、鄉(xiāng)應(yīng)急管理保障中心和市、鄉(xiāng)、村三級(jí)安全和災(zāi)情信息員隊(duì)伍。推動(dòng)市級(jí)13個(gè)預(yù)案和各部門(mén)、各行業(yè)應(yīng)急預(yù)案修編銜接工作，不斷優(yōu)化完善全市應(yīng)急預(yù)案體系。加強(qiáng)應(yīng)急救援、消防救援、森林消防常備力量和鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍培訓(xùn)演練，強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)配合，提高快速反應(yīng)和應(yīng)急救援能力水平。按照上級(jí)要求，因地制宜、積極探索、統(tǒng)籌謀劃、穩(wěn)步推進(jìn)“騰沖市社會(huì)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)指揮”體系建設(shè)和“騰沖數(shù)字應(yīng)急”建設(shè)。
7.強(qiáng)化宣傳教育，加強(qiáng)應(yīng)急值守，進(jìn)一步營(yíng)造良好應(yīng)急管理輿論氛圍。
制定全市宣傳工作方案，圍繞年度工作重點(diǎn)、專(zhuān)項(xiàng)宣傳、主題宣傳，靈活運(yùn)用各類(lèi)各級(jí)媒體平臺(tái)，全方位、多層次報(bào)道全市應(yīng)急管理各項(xiàng)工作舉措和具體行動(dòng)，充分展示全市機(jī)構(gòu)改革成效和綜合應(yīng)急救援能力提升成果，塑造全市應(yīng)急管理人的良好形象。切實(shí)健全完善應(yīng)急值守工作制度規(guī)定，全面明確應(yīng)急值守的工作規(guī)則、流程和要求，嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)人員在崗值班值守制度，對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)事件早發(fā)現(xiàn)、早處置，力爭(zhēng)把問(wèn)題解決在基層一線(xiàn)和萌芽狀態(tài)。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行突發(fā)事件信息報(bào)告制度，及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)告突發(fā)事件信息，確保信息報(bào)送的時(shí)效性。
8.強(qiáng)化基層黨建，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步打造業(yè)務(wù)精湛素質(zhì)過(guò)硬隊(duì)伍。
采取“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”等方式，加強(qiáng)應(yīng)急系統(tǒng)人員教育培訓(xùn)，不斷提升做好應(yīng)急工作的履職能力和水平。以組織學(xué)習(xí)習(xí)近平考察云南時(shí)的重要講話(huà)精神為核心，不斷抓實(shí)機(jī)關(guān)基層黨建和黨員教育管理，“不忘初心、牢記使命”，切實(shí)鞏固黨建示范點(diǎn)建設(shè)成果，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)，保持風(fēng)清氣正，做到清正廉潔。認(rèn)真履行部門(mén)職責(zé)，堅(jiān)決打贏掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)這場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)，抓實(shí)年度脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)，完成市委、市政府安排的各項(xiàng)中心工作。打造一支“業(yè)務(wù)精湛、素質(zhì)過(guò)硬、忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)、清正廉明”的應(yīng)急管理隊(duì)伍。
9.強(qiáng)化疫情防控，抓實(shí)服務(wù)協(xié)調(diào)，進(jìn)一步做好風(fēng)險(xiǎn)防控維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
做好疫情內(nèi)控工作，確保應(yīng)急隊(duì)伍健康穩(wěn)定，隨時(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。做好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全生產(chǎn)，堅(jiān)持服務(wù)和監(jiān)管并重，全面安排落實(shí)好復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促企業(yè)嚴(yán)格履行主體責(zé)任，科學(xué)制定復(fù)產(chǎn)復(fù)工方案，全面做好重大隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)防控工作，全面保障和維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有50人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 50人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休2人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1453.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1446.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.32萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)總收入增加922.97萬(wàn)元，增174.11%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比增加916.65萬(wàn)元，增172.92%，主要原因：根據(jù)騰機(jī)改發(fā)〔2019〕2號(hào)文件，2019年3月騰沖市林業(yè)局劃轉(zhuǎn)行政人員4人、騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)5人；騰機(jī)改發(fā)〔2019〕7號(hào)騰沖市民政局并入行政人員1人；騰委〔2019〕84號(hào)從公安局調(diào)入1人、蒲川鄉(xiāng)政府調(diào)入1人、林業(yè)局調(diào)入1人、防震減災(zāi)局調(diào)入1人；騰委〔2019〕95號(hào)從水務(wù)局調(diào)入1人； 騰人社安字〔2019〕17號(hào)退役安置8人；并入騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)合同制隊(duì)員45人，基本支出增加811.65萬(wàn)元。根據(jù)中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（騰辦發(fā)〔2019〕36 號(hào)），對(duì)騰沖市應(yīng)急管理局職能配置重新規(guī)定，新增職能10余項(xiàng)，項(xiàng)目支出增加105萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)6.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.32萬(wàn)元，增100%，主要原因：結(jié)余資金為火災(zāi)救助金，2019年火災(zāi)發(fā)生戶(hù)數(shù)減少，沒(méi)有達(dá)到年初預(yù)算數(shù)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1453.08萬(wàn)元，其中:本年收入1446.76萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.32萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1446.76萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1446.76萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加922.97萬(wàn)元，增174.11%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比增加916.65萬(wàn)元，增172.92%，主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革增加在職人員21人，合同制隊(duì)員45人，基本支出增加811.65萬(wàn)元；新增職能10余項(xiàng)，項(xiàng)目支出增加105萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)6.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.32萬(wàn)元，增100%，主要原因：結(jié)余資金為火災(zāi)救助金，2019年火災(zāi)發(fā)生戶(hù)數(shù)減少，沒(méi)有達(dá)到年初預(yù)算數(shù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出1453.08萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1446.76萬(wàn)元，其中：基本支出1251.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出195萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)6.32萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加922.97萬(wàn)元，增174.11%，其中：基本支出1251.76萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加811.65萬(wàn)元，增184.42%，主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革增加在職人員21人，合同制隊(duì)員45人，工資福利支出增加632.9萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出增加178.75萬(wàn)元；項(xiàng)目支出195萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加105萬(wàn)元，增116.67%，主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，新增職能10余項(xiàng)，增加防災(zāi)減災(zāi)資金120萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)6.32萬(wàn)元。
基本支出情況。基本支出1251.76萬(wàn)元，其中：工資福利支出1029.46萬(wàn)元，占基本支出的82.24%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出222.23萬(wàn)元，占基本支出的17.75%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.08萬(wàn)元，占基本支出的0.01%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)1029.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加632.9萬(wàn)元，增159.6%，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，原林業(yè)局轉(zhuǎn)入4人，應(yīng)急救援大隊(duì)轉(zhuǎn)入事業(yè)人員5人、合同制隊(duì)員45人，民政局轉(zhuǎn)入1人，退伍安置8人，調(diào)入3人，工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)222.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加178.75萬(wàn)元，增411.11%，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，原林業(yè)局轉(zhuǎn)入4人，應(yīng)急救援大隊(duì)轉(zhuǎn)入事業(yè)人員5人、合同制隊(duì)員45人，民政局轉(zhuǎn)入1人，退伍安置8人，調(diào)入3人，一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等增加。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出195萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排195萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)195萬(wàn)元，比2019年下達(dá)數(shù)90萬(wàn)元增加105萬(wàn)元，增116.67%，具體情況如下：
1.因機(jī)構(gòu)改革，新增職能10余項(xiàng)，增加6個(gè)項(xiàng)目，其中：火災(zāi)救助補(bǔ)助資金20萬(wàn)元，地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置補(bǔ)助資金30萬(wàn)元，騰沖市應(yīng)急救援綜合演練補(bǔ)助資金10萬(wàn)元，自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，森林火災(zāi)撲救應(yīng)急處置補(bǔ)助資金15萬(wàn)元，消防救援應(yīng)急處置補(bǔ)助資金10萬(wàn)元。
2.非稅收入安排的支出項(xiàng)目減少1個(gè)80萬(wàn)元，因2020年非稅收入安排的支出列入基本支出不做項(xiàng)目支出。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出6.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.32萬(wàn)元，增100%，主要原因分析：結(jié)余資金為火災(zāi)救助金，2019年火災(zāi)發(fā)生戶(hù)數(shù)減少，沒(méi)有達(dá)到年初預(yù)算數(shù)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出65.75萬(wàn)元，主要用于在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101101行政單位醫(yī)療31.19萬(wàn)元；210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.58萬(wàn)元；210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.88萬(wàn)元。主要用于在職及退休職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-22401應(yīng)急管理事務(wù)-2240101行政運(yùn)行618.85萬(wàn)元，主要用于行政人員工資福利支出554.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.08萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出222.23萬(wàn)元；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-22401應(yīng)急管理事務(wù)-2240106安全監(jiān)管150萬(wàn)元，主要用于合同制隊(duì)員住房公積金支出31萬(wàn)元，單位日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)109萬(wàn)元，辦公設(shè)備采購(gòu)10萬(wàn)元；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-22401應(yīng)急管理事務(wù)-2240109應(yīng)急管理10萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急演練支出；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-22401應(yīng)急管理事務(wù)-2240150事業(yè)運(yùn)行373.51萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員及合同制隊(duì)員工資福利支出324.75萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出48.76萬(wàn)元；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-22401應(yīng)急管理事務(wù)-2240199其他應(yīng)急管理支出55萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急應(yīng)急處置資金30萬(wàn)元，森林火災(zāi)應(yīng)急處置資金15萬(wàn)元，消防救援應(yīng)急處置資金10萬(wàn)元。
4.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-22407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-2240702地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助120萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害救助資金100萬(wàn)元，火災(zāi)救助資金20萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.30101基本工資172.19萬(wàn)元（其中：基本支出172.19萬(wàn)元）；
2.30102津貼補(bǔ)貼254.06萬(wàn)元（其中：基本支出254.06萬(wàn)元）；
3.30103獎(jiǎng)金169.75萬(wàn)元（其中：基本支出169.75萬(wàn)元）；
4.30107績(jī)效工資39.30萬(wàn)元（其中：基本支出39.30萬(wàn)元）；
5.30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)65.75萬(wàn)元（其中：基本支出65.75萬(wàn)元）；
6.30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.77萬(wàn)元（其中：基本支出36.77萬(wàn)元）；
7.30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.88萬(wàn)元（其中：基本支出16.88萬(wàn)元）；
8.30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.87萬(wàn)元（其中：基本支出5.87萬(wàn)元）；
9.30114醫(yī)療費(fèi)6萬(wàn)元（其中：基本支出6萬(wàn)元）；
10.30199其他工資福利支出262.87萬(wàn)元（其中：基本支出262.87萬(wàn)元）；
11.30201辦公費(fèi)48.07萬(wàn)元（其中：基本支出30.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18萬(wàn)元）；
12.30202印刷費(fèi)5萬(wàn)元（其中：基本支出5萬(wàn)元）；
13.30205水費(fèi)0.6萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元）；
14.30206電費(fèi)3萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元）；
15.30207郵電費(fèi)6萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元）；
16.30211差旅費(fèi)31萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21萬(wàn)元）；
17.30213維修（護(hù)）費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元）；
18.30214租賃費(fèi)2萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）；
19.30215會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元）；
20.30216培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元（其中：基本支出15萬(wàn)元）；
21.30217公務(wù)接待費(fèi)8.6萬(wàn)元（其中：基本支出8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.6萬(wàn)元）；
22.30226勞務(wù)費(fèi)38.06萬(wàn)元（其中：基本支出33.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）；
23.30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.83（其中：基本支出20.83萬(wàn)元）；
24.30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.7萬(wàn)元（其中：基本支出10.7萬(wàn)元）；
25.30239其他交通費(fèi)53.97萬(wàn)元（其中：基本支出53.97萬(wàn)元）；
26.30299其他商品和服務(wù)支出41.4萬(wàn)元（其中：基本支出23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18.4萬(wàn)元）；
27.30302退休費(fèi)0.08萬(wàn)元（其中：基本支出0.08萬(wàn)元）；
28.30306救濟(jì)費(fèi)40萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出40萬(wàn)元）；
29.31002辦公設(shè)備購(gòu)置10萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）；
30.31008物資儲(chǔ)備80萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出80萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目27個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金9.96萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市應(yīng)急管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19.3萬(wàn)元，較上年減少5.6萬(wàn)元，下降22.94%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.6萬(wàn)元，較上年減少4.6萬(wàn)元，下降34.85%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為190次，共計(jì)接待950人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.7萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降8.55%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.7萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降8.55%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
減少原因：認(rèn)真落實(shí)壓縮一般性支出相關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定，確保公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金，預(yù)算安排資金100萬(wàn)元，2020年項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)為：
1.結(jié)合年度內(nèi)上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金和物資，統(tǒng)籌使用，做好災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾因?yàn)?zāi)基本生活困難和冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
2.及時(shí)足額發(fā)放救災(zāi)資金、物資，確保受災(zāi)困難群眾基本生活和冬春期間基本生活及安全溫暖過(guò)冬。
3.采購(gòu)儲(chǔ)備必要生活類(lèi)救災(zāi)物資，保障突發(fā)自然災(zāi)害受災(zāi)困難群眾基本生活和年度冬春救助基本生活救助需求。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：
1. 產(chǎn)出指標(biāo)：救助受災(zāi)困難群眾70000人；救助標(biāo)注90元/人；救助時(shí)間根據(jù)具體救助類(lèi)別，按國(guó)家相關(guān)規(guī)定時(shí)限執(zhí)行；投入資金100萬(wàn)元。
2.效益指標(biāo)：通過(guò)實(shí)施救助幫助受災(zāi)群眾盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)生活，促進(jìn)災(zāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)恢復(fù)正常。幫助受災(zāi)群眾克服基本生活困難，保障受災(zāi)群眾基本生活。實(shí)施有效救助，維護(hù)社會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)定。
3.滿(mǎn)意度指標(biāo)：救助滿(mǎn)意度≧95%；投訴率≦0.1%
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市應(yīng)急管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排222.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加178.75萬(wàn)元，增411.11%，主要原因分析：一是2019年用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的非稅收入安排的支出90萬(wàn)元，列入項(xiàng)目支出，未列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。二是2019年機(jī)構(gòu)改革2019年機(jī)構(gòu)改革增加在職人員21人，合同制隊(duì)員45人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市應(yīng)急管理局2020年部門(mén)預(yù)算表
（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門(mén)收入總體情況表
（三）、部門(mén)支出總體情況表
（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門(mén)基本支出情況表
（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200434200111
