| 索引號(hào) | 75719027-2/20240318-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市應(yīng)急管理局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 15:59:43 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052203200500000
第一部分 騰沖市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對(duì)安全生 產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2. 擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3. 指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制市級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4. 牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5. 組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6. 統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7. 統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)管理騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)、消防救援隊(duì)伍、森林消防隊(duì)伍3支綜合性救援隊(duì)伍，強(qiáng)化應(yīng)急救援力量和裝備等建設(shè)，提升處置能力。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8. 指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。
9. 指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10. 組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11. 依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級(jí)有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12. 按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13. 依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14. 按照上級(jí)和市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15. 制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同騰沖市糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17. 完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、應(yīng)急指揮中心、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和綜合救災(zāi)減災(zāi)股、火災(zāi)救援管理股、水旱和地質(zhì)災(zāi)害救援管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、政策法規(guī)和科技信息股、裝備財(cái)務(wù)股。
所屬單位2個(gè)，分別是：
1. 騰沖市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2. 騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，我局將堅(jiān)持把防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)作為首要任務(wù)，不斷推進(jìn)全市安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好，全面提高應(yīng)急管理綜合水平，全面做好自然災(zāi)害預(yù)防和救助，確保生產(chǎn)安全事故指標(biāo)、自然災(zāi)害統(tǒng)計(jì)指標(biāo)全面下降，最大限度減少各類生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害及其造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
一是全面壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)的重要論述和指示批示精神，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”要求，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶隊(duì)檢查安全生產(chǎn)工作制度和安全生產(chǎn)工作任務(wù)清單，壓實(shí)屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、行業(yè)部門監(jiān)管責(zé)任和安全生產(chǎn)企業(yè)主體責(zé)任，落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，堅(jiān)決堵塞監(jiān)管漏洞，健全完善工作制度，準(zhǔn)確研判安全領(lǐng)域可能存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取針對(duì)性措施防范化解。
二是全面強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督檢查。按照騰沖市全省法治政府建設(shè)示范市創(chuàng)建工作的部署安排，緊緊圍繞創(chuàng)建工作任務(wù)要求，結(jié)合應(yīng)急管理部門工作實(shí)際，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)法治機(jī)關(guān)建設(shè)，健全監(jiān)管執(zhí)法制度和民主決策機(jī)制，不斷提高綜合行政執(zhí)法能力，推進(jìn)執(zhí)法信息公開，促進(jìn)行政權(quán)的“陽光運(yùn)行”。立足發(fā)揮安委辦牽頭抓總作用，嚴(yán)格按照上級(jí)要求和年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作計(jì)劃，通過突擊檢查、現(xiàn)場檢查、電話抽查等方式，督促企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員在崗履職，不斷提升部門檢查、企業(yè)自查能力，推動(dòng)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控和隱患排查治理“雙重預(yù)防機(jī)制”，全面消除安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。持續(xù)強(qiáng)化“打非治違”，推動(dòng)完善“1+16”監(jiān)管體系指揮部責(zé)任清單，依法依規(guī)對(duì)特殊行業(yè)、新興行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)嵭腥采w的重點(diǎn)監(jiān)管，堅(jiān)決杜絕執(zhí)法監(jiān)管“寬、松、軟、虛”的問題，對(duì)各類非法違法的生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)行為堅(jiān)決打擊，對(duì)重大隱患整改不到位的，該關(guān)的堅(jiān)決關(guān)、該停的馬上停、該罰的必須罰。
三是全面推進(jìn)應(yīng)急體系建設(shè)。全面推動(dòng)發(fā)揮好安全生產(chǎn)委員會(huì)、自然災(zāi)害委員會(huì)和減災(zāi)委辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，進(jìn)一步理順政府部門間指揮與協(xié)作關(guān)系，完善社會(huì)力量參與防災(zāi)減災(zāi)組織協(xié)調(diào)、信息公開、捐贈(zèng)管理等工作機(jī)制；進(jìn)一步優(yōu)化、整合相關(guān)資源，推進(jìn)市級(jí)應(yīng)急指揮中心實(shí)體化運(yùn)行，賦予其全權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場的組織協(xié)調(diào)工作的權(quán)力，統(tǒng)一部署開展救援工作，明確參與救援各部門的責(zé)任，有序高效開展應(yīng)急救援工作；進(jìn)一步強(qiáng)化和提升騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)綜合應(yīng)急救援的作用，在全市19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）建設(shè)政府專職消防隊(duì)，按照“扁平化、軍事化、綜合化、智能化”的要求，全力打造騰沖市綜合應(yīng)急救援隊(duì)伍，加強(qiáng)應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練，全面擔(dān)負(fù)起生產(chǎn)安全事故、洪澇、火災(zāi)及其他自然災(zāi)害的現(xiàn)場應(yīng)急救援處置等工作任務(wù)，全力保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和健康安全。
四是全面夯實(shí)非煤礦山安全基礎(chǔ)。開展全方位排查、梳理，全面掌握所有非煤礦山的基本情況，特別是對(duì)長期停產(chǎn)，無人駐礦的企業(yè)，將企業(yè)從成立至今的情況、實(shí)際控制人、主要負(fù)責(zé)人情況等逐項(xiàng)排查清楚。在此基礎(chǔ)上制定“一縣一策”礦山淘汰整合方案，明確淘汰礦山、整合礦山和提升礦山的名單，提出切實(shí)可行的工作措施，并督促保留的非煤礦山企業(yè)“一企一策”制定提升安全保障能力方案，確保所有保留非煤礦山企業(yè)符合《加強(qiáng)非煤礦山重點(diǎn)地區(qū)安全生產(chǎn)工作方案》的要求。
五是全面強(qiáng)化保障能力建設(shè)。嚴(yán)格按照我市可能發(fā)生的突發(fā)自然災(zāi)害和響應(yīng)等級(jí)，認(rèn)真研究制定救災(zāi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備計(jì)劃，協(xié)調(diào)市糧食和物資儲(chǔ)備局（發(fā)改局）及時(shí)采購儲(chǔ)備；爭取上級(jí)資金項(xiàng)目和市財(cái)政支持，配齊工作經(jīng)費(fèi)、購置急需應(yīng)急處突裝備、設(shè)備，逐步配備綜合性救援裝備、設(shè)備，提高現(xiàn)場應(yīng)急處置和綜合救援能力；積極做好全市重點(diǎn)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)急物資、裝備、設(shè)備儲(chǔ)備和應(yīng)急救援力量等情況的調(diào)查摸底，做到心中有數(shù)；加強(qiáng)城鄉(xiāng)防災(zāi)減災(zāi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化基層災(zāi)害管理人員系統(tǒng)培訓(xùn)，計(jì)劃組織非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹主要負(fù)責(zé)人、管理人員和特種作業(yè)從業(yè)人員等培訓(xùn)30期，培訓(xùn)人數(shù)近2100人，持續(xù)提升基層工作能力，構(gòu)建起基層常態(tài)化管理和應(yīng)急管理動(dòng)態(tài)銜接的基層治理機(jī)制。
六是全面提升社會(huì)安全意識(shí)。探索統(tǒng)一高效的宣傳方式、方法，充分利用好防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)集中宣傳活動(dòng)節(jié)點(diǎn)，以安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)為重點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)新修訂的《安全生產(chǎn)法》《云南省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》的宣傳貫徹，最大限度地利用教育、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等資源進(jìn)行宣傳，并在交通要道、商業(yè)街區(qū)、城市社區(qū)、廣場、公園等公共場所醒目位置，廣泛張貼或懸掛安全標(biāo)語、橫幅、掛圖，推動(dòng)安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)科普進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭，強(qiáng)化安全防范知識(shí)技能普及，營造“人人講安全、個(gè)個(gè)會(huì)應(yīng)急”濃厚氛圍，教育引導(dǎo)群眾提高安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)意識(shí)，掌握科學(xué)正確的方法和技能，讓群眾真正知道關(guān)注自身生存環(huán)境，改變生活、行為習(xí)慣，最大限度地減少災(zāi)害事故損失。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛8輛，超編1輛。主要原因：我局下屬事業(yè)單位騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)有特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，因應(yīng)急救援大隊(duì)無車編，故實(shí)有車輛超編1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入16,477,448.12元，其中：一般公共預(yù)算16,395,448.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入82,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加495,738.38元，同比增長3.10%，原因是：一是增加2023年公開招錄的公務(wù)員2人，工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加；二是2023年公務(wù)員每人每月增加應(yīng)急管理崗位津貼500元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入16,395,448.12元，其中：本年收入16,395,448.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16,395,448.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加495,739.38元，同比增長3.12%，原因是：一是增加2023年公開招錄的公務(wù)員2人，工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加；二是2023年公務(wù)員每人每月增加應(yīng)急管理崗位津貼500元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出16,477,448.12元。財(cái)政撥款安排支出16,395,448.12元，其中：基本支出12,532,848.12元，與上年對(duì)比減少906,860.62元，同比下降6.75%，原因是：一是減少非稅收入成本支出經(jīng)費(fèi)1,432,600.00元，非稅收入成本支出經(jīng)費(fèi)本年列為項(xiàng)目支出上年為基本支出，二是增加2023年公開招錄的公務(wù)員2人，工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加，三是2023年公務(wù)員每人每月增加應(yīng)急管理崗位津貼500元；項(xiàng)目支出3,862,600.00元，與上年對(duì)比增加1,402,600.00元，同比增長57.02%，原因是：一是增加非稅收入成本支出經(jīng)費(fèi)1,432,600.00元，非稅收入成本支出經(jīng)費(fèi)本年列為項(xiàng)目支出，上年為基本支出，二是騰沖市本級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理費(fèi)專項(xiàng)資金減少30,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出984,104.48元，主要用于在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療336,708.31元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療93,960.97元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助233,084.01元，主要用于在職及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,855.3元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-行政運(yùn)行6,321,650.18元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-應(yīng)急管理1,462,600.00元，主要用于合同制隊(duì)員住房公積金以及水電費(fèi)、辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行4,550,484.87元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-其他應(yīng)急管理支出102,000.00元，主要用于殘疾人就業(yè)保障金以及應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理費(fèi)用；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-森林草原防災(zāi)減災(zāi)340,000.00元，主要用于森林火災(zāi)應(yīng)急處置以及采購中緬邊境森林火災(zāi)聯(lián)防聯(lián)控捐贈(zèng)物資；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-其他自然災(zāi)害防治支出100,000.00元，主要用于防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急應(yīng)急處置；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助200,000.00元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)支出；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,660,000.00元，主要用于農(nóng)村民房災(zāi)害保險(xiǎn)政府補(bǔ)助以及火災(zāi)救助支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,796,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算59,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,736,800.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市應(yīng)急管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)228,350.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本單位無需要出國（境）辦理的公務(wù),近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28,850.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計(jì)接待278人次。
與上年持平的原因是：牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)與上年未發(fā)生增減變動(dòng)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為199,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)199,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是：本單位近年無購置公務(wù)用車的計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是：本單位近年公務(wù)用車編制數(shù)和保有量均無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市應(yīng)急管理局共申報(bào)項(xiàng)目12個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,862,600.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,160,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：民房災(zāi)害保險(xiǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,460,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：為全市轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村戶口常住居民的生活住房（即正房）進(jìn)行農(nóng)村民房災(zāi)害保險(xiǎn)投保。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：全市農(nóng)村居民住房投保戶數(shù)覆蓋率100%（具體戶數(shù)依據(jù)當(dāng)年度全市農(nóng)村居民實(shí)際戶數(shù)確定）。
質(zhì)量指標(biāo)：投保對(duì)象、住房基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確率100%。符合理賠規(guī)定的保險(xiǎn)事故賠付率100%。
時(shí)效指標(biāo)：保險(xiǎn)期限1年（當(dāng)年度1月1日至12月31日）。
成本指標(biāo)：根據(jù)初步摸底調(diào)查，2023年全市農(nóng)村居民戶數(shù)約14.6萬戶，需安排農(nóng)村民房災(zāi)害保險(xiǎn)資金約1,460,000.00元。
（2）效益指標(biāo)：
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：農(nóng)村居民住房災(zāi)后恢復(fù)重建保障能力得到提升，有效降低群眾災(zāi)害損失。
社會(huì)效益指標(biāo)：全市農(nóng)村居民災(zāi)害保險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步提升，農(nóng)村居民住房抗災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)。
可持續(xù)效益指標(biāo)：維護(hù)社會(huì)長期穩(wěn)定。
（3）滿意度指標(biāo)：
服務(wù)對(duì)象滿意度：群眾滿意度≥90%；投訴率≤0.5%。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：森林火災(zāi)撲救應(yīng)急處置補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：結(jié)合全市森林草原防滅火工作實(shí)際，組織全市森林草原防滅火督查檢查、森林草原防滅火巡護(hù)宣傳，組織森林草原火災(zāi)應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練、全市森林草原防滅火從業(yè)人員森林火災(zāi)撲救安全培訓(xùn)、調(diào)配人員車輛設(shè)備等應(yīng)急救援處置工作。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：森林草原防滅火巡護(hù)宣傳≥3次，森林火災(zāi)撲救安全培訓(xùn)≥1次，全市森林草原防滅火工作督查檢查3次，全市森林火災(zāi)應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練≥1次。
時(shí)效指標(biāo)：最短時(shí)間消除災(zāi)情。
（2）效益指標(biāo)：
社會(huì)效益指標(biāo)：森林火災(zāi)受害率≤0.09%
可持續(xù)影響：實(shí)施有效救援，維護(hù)社會(huì)長期穩(wěn)定。
（3）滿意度指標(biāo)：
服務(wù)對(duì)象滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%
重點(diǎn)項(xiàng)目三：火災(zāi)救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：對(duì)年度內(nèi)全市轄區(qū)內(nèi)符合救助條件的家庭火災(zāi)事故受災(zāi)群眾及時(shí)有效實(shí)施救助，確保他們的家庭基本生活不出問題，維護(hù)全市社會(huì)穩(wěn)定。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：救助對(duì)象戶數(shù)≥30戶，救助標(biāo)準(zhǔn)800-5000元
質(zhì)量指標(biāo)：救助對(duì)象認(rèn)定準(zhǔn)確率100%，救助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行合規(guī)率100%
時(shí)效指標(biāo)：救助發(fā)放及時(shí)率≤30天
（2）效益指標(biāo)：
社會(huì)效益指標(biāo)：通過實(shí)施救助幫助受災(zāi)群眾盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)生活。
（3）滿意度指標(biāo)：
服務(wù)對(duì)象滿意度：救助對(duì)象滿意度≥95%
重點(diǎn)項(xiàng)目四：自然災(zāi)害救助專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：結(jié)合年度內(nèi)上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金和物資，統(tǒng)籌使用，做好災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾因?yàn)?zāi)基本生活困難和冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：救助對(duì)象人數(shù)（人次）≥10000人次
質(zhì)量指標(biāo)：救助對(duì)象認(rèn)定準(zhǔn)確率100%，救助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行合規(guī)率100%
（2）效益指標(biāo)：
社會(huì)效益指標(biāo)：通過實(shí)施救助幫助受災(zāi)群眾克服基本生活困難,盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)生。
（3）滿意度指標(biāo)：
服務(wù)對(duì)象滿意度：救助對(duì)象滿意度≥90%
重點(diǎn)項(xiàng)目五：防汛抗旱及地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：結(jié)合年度我市發(fā)生的地質(zhì)災(zāi)害、旱災(zāi)等，做好防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害檢查，宣傳培訓(xùn)教育，組織演練，調(diào)配人員車輛設(shè)備等應(yīng)急救援處置工作。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：處置地質(zhì)災(zāi)害數(shù)量≥20起
質(zhì)量指標(biāo)：迅速出動(dòng)協(xié)調(diào)開展應(yīng)急處置工作
時(shí)效指標(biāo)：在最短時(shí)間內(nèi)消除災(zāi)害
（2）效益指標(biāo)：
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：通過應(yīng)急處置消除危害，避免受災(zāi)群眾更大損失。
社會(huì)效益指標(biāo)：通過實(shí)施有效應(yīng)急處置幫助群眾盡快恢復(fù)正常生活。
（3）滿意度指標(biāo)：
服務(wù)對(duì)象滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市應(yīng)急管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排963,470.32元，與上年對(duì)比減少1,460,469.76元，下降60.25%，原因是：減少非稅收入成本支出經(jīng)費(fèi)，非稅收入成本支出經(jīng)費(fèi)本年列為項(xiàng)目支出上年為基本支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額117,913,781.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)46,122,448.78元，固定資產(chǎn)57,084,490.22元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)14,706,841.79元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加104,691,404.60元，其中：固定資產(chǎn)增加48,073,803.66元，流動(dòng)資產(chǎn)增加41,910,759.15元,其他資產(chǎn)增加14,706,841.79元為政府儲(chǔ)備物資。處置房屋建筑物20,008.26平方米，賬面原值20,146,860.43元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值14,626,973.63元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052203200500111
