| 索引號 | 75719027-2/20231016-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市應(yīng)急管理局 |
| 公開目錄 | “三公”經(jīng)費(fèi)信息 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 14:58:56 |
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監(jiān)督索引號53052203200501000
騰沖市應(yīng)急管理局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市應(yīng)急管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市應(yīng)急管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2. 擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3. 指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4. 牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5. 組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市人民政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6. 統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7. 統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)管理騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)、消防救援隊(duì)伍、森林消防隊(duì)伍 3 支綜合性救援隊(duì)伍，強(qiáng)化應(yīng)急救援力量和裝備等建設(shè)，提升處置能力。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8. 指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。
9. 指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。
10. 組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11. 依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12. 按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13. 依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14. 按照上級和市委、市人民政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15. 制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同騰沖市糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17. 完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年全市共統(tǒng)計(jì)上報(bào)各類生產(chǎn)安全事故18起，死亡18人，其中，工貿(mào)行業(yè)發(fā)生事故1起、死亡1人；建筑施工領(lǐng)域發(fā)生事故2起、死亡2人；非煤礦山領(lǐng)域發(fā)生事故5起、死亡5人；生產(chǎn)經(jīng)營性道路交通事故發(fā)生9起、死亡9人；農(nóng)業(yè)機(jī)械類事故1起、死亡1人，安全生產(chǎn)事故起數(shù)和死亡人數(shù)同期分別下降了5.3%和14.3%，全市未發(fā)生造成不良影響的較大以上生產(chǎn)安全事故。
2022年全市共遭受自然災(zāi)害16次，受災(zāi)12.43萬人次、無因?yàn)?zāi)傷亡人員，農(nóng)作物受災(zāi)10191.13公頃、絕收637.72公頃，因?yàn)?zāi)受損民房141間，因?yàn)?zāi)直接經(jīng)濟(jì)損失7,259,860.00元，屬于受災(zāi)較輕的年份。
全市安全生產(chǎn)形勢和自然災(zāi)害防治形勢保持總體平穩(wěn)。
1. 突出黨建引領(lǐng)凝聚同頻共振合力，做好“發(fā)展”文章。一是抓基層黨建。組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)9次、黨委會(huì)議33次，黨員大會(huì)4次、支委會(huì)11次，當(dāng)下組會(huì)議33次，開展主題黨日12次，班子成員上專題黨課8次，及時(shí)研究解決安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理方面的突出問題。緊緊圍繞“作風(fēng)之問、思想之變、效能提升，爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題實(shí)踐活動(dòng)，開展學(xué)習(xí)研討6次，報(bào)送簡報(bào)信息5條。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，理論中心組專題學(xué)習(xí)黨的二十大報(bào)告1次，支委會(huì)傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的二十大報(bào)告、講話2次，黨小組會(huì)議開展學(xué)習(xí)6次。二是抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。開展廉政提醒談話4次，記錄表40余份，節(jié)前開展作風(fēng)建設(shè)工作會(huì)議7次。組織開展家庭助廉活動(dòng)一次，組織集中觀看警示教育片6次，組織現(xiàn)場警示教育1次。三是抓意識(shí)形態(tài)工作。簽訂意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任書21份，先后召開黨委會(huì)專題意識(shí)形態(tài)工作2次，召開意識(shí)形態(tài)工作專題會(huì)2次，開展分析研判3次。
2. 不斷強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)，做好“監(jiān)管”文章。一是壓緊安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。研究制定黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作清單，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，持續(xù)開展問題導(dǎo)向式履責(zé)情況推磨檢查，促進(jìn)各屬地及行業(yè)主管部門履職盡責(zé)。二是緊盯重點(diǎn)行業(yè)責(zé)任。針對建筑、礦業(yè)、交通等事故多發(fā)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，督促有關(guān)部門和單位加大安全監(jiān)管力度，保持打非治違高壓態(tài)勢，提高執(zhí)法的針對性和權(quán)威性，堅(jiān)決糾正有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)現(xiàn)象，通過嚴(yán)格執(zhí)法倒逼企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任。三是跟進(jìn)任務(wù)落實(shí)進(jìn)度。擬定安全生產(chǎn)責(zé)任清單，明確有關(guān)部門的安全監(jiān)管職責(zé)；要求各責(zé)任單位每月定期報(bào)送安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)防范化解分析研判報(bào)告，為防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)有效開展提供有力支撐。全年共開展各類安全檢查640次，檢查單位1845家，排查整治各類安全隱患2600余條，下發(fā)整改通知書214份。
3. 積極推進(jìn)各部門協(xié)調(diào)配合，做好“聯(lián)動(dòng)”文章。建立安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查制度，由安委辦牽頭，聯(lián)合相關(guān)部門對重點(diǎn)領(lǐng)域定期進(jìn)行安全隱患排查。深入轄區(qū)內(nèi)非煤礦山企業(yè)、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營、加油站、敬老院、學(xué)校、超市和在建施工工地等場所，實(shí)行“橫向到底、縱向到邊”的拉網(wǎng)式排查，在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患當(dāng)場下達(dá)整改通知書責(zé)令立即整改或限期整改，做到安全檢查全覆蓋、無縫隙、零容忍。緊抓安全生產(chǎn)“牛鼻子”，深化執(zhí)行“事前、事中、事后”工作方法，切實(shí)落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任“三個(gè)責(zé)任”，一項(xiàng)一項(xiàng)地排查安全隱患，一項(xiàng)一項(xiàng)地落實(shí)整改措施，堅(jiān)持底線思維，增強(qiáng)憂患意識(shí)，堅(jiān)決防范和遏制各類事故發(fā)生，夯實(shí)騰沖市安全發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。
4. 不斷加大安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法力度，做好“執(zhí)法”文章。全面推行執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄、重大執(zhí)法決定法制審核“三項(xiàng)制度”，有效規(guī)范行政監(jiān)督檢查、行政處罰、行政許可等執(zhí)法行為。不斷加大非煤礦山重大風(fēng)險(xiǎn)管控力度，始終保持非煤礦山“打非治違”高壓態(tài)勢。強(qiáng)化對危險(xiǎn)化學(xué)品全過程全鏈條安全管理，充分發(fā)揮危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域安全防控監(jiān)測信息系統(tǒng)功能作用。進(jìn)一步做好工貿(mào)八大行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控和分級分類監(jiān)管工作。
5. 全面做好防災(zāi)減災(zāi)工作，做好“防災(zāi)”文章。持續(xù)做好全國第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作，不斷完善全市應(yīng)急避難場所標(biāo)識(shí)牌建設(shè)等。汛期共組織排查水庫49座處、重點(diǎn)堤防27處，堤防險(xiǎn)段21處，水閘15座等，發(fā)現(xiàn)隱患10處，完成整改8處、落實(shí)措施2處。積極爭取森林防火資金，按照市級不少于50萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）不少于5萬的標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備防滅火物資及裝備，已爭取消防安全及森林草原防滅火專業(yè)撲火隊(duì)伍技能培訓(xùn)、提升火災(zāi)救援指揮裝備現(xiàn)代化建設(shè)、直升機(jī)停機(jī)坪（3個(gè)點(diǎn)）等建設(shè)項(xiàng)目，爭取資金2000余萬元，不斷提升森林火災(zāi)綜合防救能力。2022年共安排各級救災(zāi)資金731.45萬元，發(fā)放救災(zāi)物資棉被2000床、棉大衣1450件，救助受災(zāi)群眾52451人次。共投入資金144.35萬元為全市144350戶農(nóng)戶住房投保農(nóng)村民防災(zāi)害保險(xiǎn)。同時(shí)，共有125268戶群眾自愿交納保費(fèi)7,435,800.00元為本戶住房進(jìn)行投保。全年共理賠因保險(xiǎn)事故受損住房群眾1987戶，賠款7,557,700.00元。同時(shí)，我們?nèi)ψ龊靡咔榉揽貞?yīng)急物資保障工作，及時(shí)調(diào)撥各類應(yīng)對疫情防控應(yīng)急物資2萬余件。
6. 抓實(shí)應(yīng)急演練和應(yīng)急救援工作，做好“應(yīng)對”文章。加強(qiáng)值班值守，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部在崗帶班、重要崗位24小時(shí)值班制度，出現(xiàn)突發(fā)情況第一時(shí)間有力處置。進(jìn)一步完善應(yīng)急預(yù)案和規(guī)劃體系，制定下發(fā)了騰沖市“安全生產(chǎn)”、“防災(zāi)減災(zāi)”“十四五”規(guī)劃和騰沖市總體應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害預(yù)案、安全生產(chǎn)預(yù)案、地震預(yù)案、危化、礦山、工貿(mào)等專項(xiàng)預(yù)案。同時(shí)強(qiáng)化應(yīng)急演練，做好救援隊(duì)伍、物資、裝備等各項(xiàng)應(yīng)急準(zhǔn)備工作。先后組織開展森林火災(zāi)演練、古鎮(zhèn)消防演練等聯(lián)合演練7余次，統(tǒng)籌抓好防汛抗旱、綜合維穩(wěn)、森林防滅火搶險(xiǎn)救援、新冠肺炎疫情防控卡點(diǎn)執(zhí)勤、后勤應(yīng)急救援物資采購調(diào)度發(fā)放、核酸檢測、疫苗接種等工作。全市應(yīng)急管理系統(tǒng)（應(yīng)急大隊(duì)、消防大隊(duì)、森防中隊(duì)）共出動(dòng)救援人員6000余人次，累計(jì)開展應(yīng)急救援處置650余次。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室；辦公室；應(yīng)急指揮中心；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和綜合救災(zāi)減災(zāi)股；火災(zāi)救援管理股；水旱、地質(zhì)災(zāi)害救援管理股；危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股；非煤礦山安全監(jiān)督管理股；工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股；安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)；政策法規(guī)和科技信息股；裝備財(cái)務(wù)股。
所屬單位2個(gè)，分別是：
1.騰沖市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì),為今年新增單位，變動(dòng)原因：根據(jù)騰機(jī)編字〔2022〕103號文件組建騰沖市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，作為騰沖市應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位。
2.騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市應(yīng)急管理局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)和其他事業(yè)單位0個(gè)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市應(yīng)急管理局2022年末實(shí)有人員編制43人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員19人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員9人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市應(yīng)急管理局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市應(yīng)急管理局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市應(yīng)急管理局部門2022年度收入合計(jì)35,156,620.91元。其中：財(cái)政撥款收入35,011,860.91元，占總收入的99.59%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入144,760.00元，占總收入的0.41%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,872,891.26元，增長12.38%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,728,131.26元，增長11.92%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入純增144,760.00元。主要原因是:一是新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)上級補(bǔ)助比上年增加5,441,300.88元，主要用于4個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)的建設(shè)費(fèi)用，疫情防控物資采購費(fèi)用及市級各集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)、保安服務(wù)費(fèi)、醫(yī)廢處理費(fèi)、人員轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用等；二是上年度往來款收入未計(jì)入其他收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市應(yīng)急管理局部門2022年度支出合計(jì)35,333,409.04元。其中：基本支出12,384,930.49元，占總支出的35.05%；項(xiàng)目支出22,948,478.55元，占總支出的64.95%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少5,508,230.90元，下降13.49%。其中：基本支出增加348,682.96元，增長2.90%；項(xiàng)目支出減少5,856,913.86元，下降20.33%；上繳上級支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng)；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析:一是2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：8月從滇灘鎮(zhèn)政府調(diào)入1人，從曲石鎮(zhèn)政府調(diào)入1人，導(dǎo)致本部門今年基本支出增加125,134.83元。二是“十四五”規(guī)劃編制技術(shù)服務(wù)費(fèi)、防災(zāi)減災(zāi)宣傳、應(yīng)急物資搬運(yùn)拉運(yùn)等其他支出增加223,548.13元。三是受經(jīng)濟(jì)下行影響新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出比上年減少6,056,776.41元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,384,930.49元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,122,095.86元，占基本支出的89.80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,262,834.63元，占基本支出的10.20％。人均支出213,533.28元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22,948,478.55元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出9,180,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.新冠肺炎疫情防控防治專項(xiàng)資金支出19,802,689.00元，主要用于建設(shè)4個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)；結(jié)合疫情防控需要，適時(shí)采購、儲(chǔ)備、調(diào)撥疫情防控物資；負(fù)責(zé)市級各集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)、保安服務(wù)費(fèi)、醫(yī)廢處理費(fèi)及人員轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用的結(jié)算工作。
2.省級森林防火補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出117,328.00元，主要用于森林防火宣傳、撲救，采購森林防滅火裝備設(shè)備，森林防滅火裝備庫維修改造等。
3.安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金支出193,286.00元，主要用于全市安全生產(chǎn)督查檢查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)、生產(chǎn)安全事故處置等。
4.購置應(yīng)急救援服、防火服及被褥補(bǔ)助資金支出310,000.00元，主要用于購買應(yīng)急救援服230套、防火服50套。
5.自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金支出410,000.00元，主要用于委托第三方完成全市自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作。
6.自然災(zāi)害救助專項(xiàng)資金支出281,300.00元，主要用于購置政府儲(chǔ)備救災(zāi)物資。
7.中央自然災(zāi)害救災(zāi)(抗旱)專項(xiàng)資金支出7,5000元，主要用于購置抗旱設(shè)備。
8.火災(zāi)救助補(bǔ)助資金支出114,000元，主要用于全年火災(zāi)事故受災(zāi)戶的救助。
9.民房災(zāi)害保險(xiǎn)補(bǔ)助資金支出1,443,000元，主要用于農(nóng)村民房災(zāi)害保險(xiǎn)政府補(bǔ)助配套資金，共補(bǔ)助144,300戶。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市應(yīng)急管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35,011,860.91元，占本年支出合計(jì)的99.09%。與上年相比減少3,829,779.03元，下降9.86%，主要原因分析:一是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年項(xiàng)目支出比上年減少3,954,913.86元，其中，新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出減少4056776.41元，新增森林防火補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)150,000元，新增采購應(yīng)急救援服及防火服經(jīng)費(fèi)310,000元。二是2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：8月從滇灘鎮(zhèn)政府調(diào)入1人，從曲石鎮(zhèn)政府調(diào)入1人，導(dǎo)致本部門今年基本支出增加1,262,834.63元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出801,187.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.29%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出801,187.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出20,450,028.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.41%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出19,802,689.00元；行政單位醫(yī)療357,713.33元；事業(yè)單位醫(yī)療80,869.26元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出208,756.89元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出150,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%。主要用于林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出150,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出13,610,645.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.87%。主要用于一是應(yīng)急管理事務(wù)支出11,286,845.23元，其中：行政運(yùn)行5,989,828.21元，安全監(jiān)管事務(wù)263,989.55元，事業(yè)運(yùn)行3857321.5元，其他應(yīng)急管理支出1,175,705.97元。二是自然災(zāi)害防治支出410,000.00元。三是其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助281,300.00元。四是其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,632,500.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為226,000.00元，支出決算為70,526.42元，完成年初預(yù)算的31.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算64,581.42元，占總支出決算的91.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5,945.00元，占總支出決算的8.43%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,945.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市應(yīng)急管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為226,000.00元，支出決算為70,526.42元，完成年初預(yù)算的31.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為64,581.42元，完成年初預(yù)算的32.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,945.00元，完成年初預(yù)算的19.82%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為196,000.00元，支出決算數(shù)為64,581.42元，完成預(yù)算的32.95%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為196,000.00元，支出決算數(shù)為64,581.42元，完成預(yù)算的32.95%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受經(jīng)濟(jì)下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，未支付下半年公務(wù)用車修理費(fèi)。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30,000.00元，支出決算為5,945.00元，完成預(yù)算的19.82%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”的政策要求，繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少66,447.70元，下降48.51%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少62,309.70元，下降49.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,138.00元，下降41.04%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算64,581.42元，較上年支出減少62,309.70元，降幅49.10%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為64,581.42元，較上年減少62,309.70元，降幅49.10%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受經(jīng)濟(jì)下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，未支付下半年公務(wù)用車修理費(fèi)。
3.2022年公務(wù)接待支出決算5,945.00元較上年減少4,138.00元，下降41.04%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0元。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于開展安全生產(chǎn)督查檢查、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、森林防滅火、防汛抗旱、抗震救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)督查檢查、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、森林防滅火、防汛抗旱等應(yīng)急管理工作中產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市應(yīng)急管理局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,039,286.50元，比上年減少644,867.71元，下降38.29%,主要原因一是受經(jīng)濟(jì)下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，未支付第四季度辦公經(jīng)費(fèi)。二是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)53,917.64元；水費(fèi)5,544.80元；電費(fèi)25,809.72元；郵電費(fèi)15,046.46元；差旅費(fèi)33,935.50元；維修（護(hù)）費(fèi)600.00元；公務(wù)接待費(fèi)5,945.00元；勞務(wù)費(fèi)54,359.92元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)129,600.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)154,053.04元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64,581.42元；其他交通費(fèi)用467,025.00元；其他商品和服務(wù)支出10,288.00元;辦公設(shè)備購置28,580.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市應(yīng)急管理局部門資產(chǎn)總額18,943,272.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,211,689.63元，固定資產(chǎn)14,729,602.33元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,981.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少641,089.62元，其中固定資產(chǎn)增加54,906.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)110項(xiàng)，賬面原值261,650.88元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,775,663.31元，其中：政府采購貨物支出86,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,688,963.31元。授予中小企業(yè)合同金額1,775,663.31元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052203200501111
