| 索引號 | 20200108-/2022-0225003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 15:55:43 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200576300100000
騰沖市軍隊離退休干部管理所
2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市軍隊離退休干部管理所2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市軍隊離退休干部管理所2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市軍隊離退休干部管理所2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、 負責軍地雙方上級職能部門審核認定的軍休干部接收安置手續(xù)移交，配合部隊做好軍休干部的接收進所工作，出據(jù)組織關(guān)系、醫(yī)療保險、落戶等有關(guān)的證明信。
2、 組織軍休干部學習中央、省、市有關(guān)文件，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節(jié)日開展慰問活動。
3、搞好閱覽室、娛樂室、榮譽室、黨員活動室建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動，增強軍休干部體質(zhì)，豐富軍休人員的晚年生活。
4、及時足額發(fā)放軍休干部離退休費、醫(yī)療費，為符合條件的軍休干部申報發(fā)放護理費、公勤費、軍糧補貼等。
5、積極開展衛(wèi)生知識教育和醫(yī)療保健活動，定期組織離退休干部體檢，有病早發(fā)現(xiàn)、早治療。
6、做好軍休服務用車的維護維修管理工作，優(yōu)先保證軍休干部就醫(yī)用車。
7、進一步發(fā)揮軍休干部作用，實現(xiàn)“自我教育、自我服務、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在所中的“主人翁”地位。
8、協(xié)助辦理軍休干部去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實遺屬待遇。
9、承辦上級各部門交付的其他任務。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務室所屬單位1個，是：騰沖市軍隊離退休干部管理所。
（三）重點工作概述
1、制定了學習計劃，堅持至少每月1日集中學習一次，學習黨的方針、路線、政策和科普知識、法律知識、時事政治等。
2、春節(jié)、八一等重大節(jié)日都召開座談會，組織軍休人員活動。市委、市政府和局黨委到軍干所慰問，了解他們的生活、身體情況，幫助他們解決生活上遇到的困難。
3、訂閱了《云南日報》、《保山日報》、《中國剪報》、《新傳奇》、《門球之苑》、《金色年華》等多種報刊、雜志，讓他們隨時了解國內(nèi)的形勢和健康養(yǎng)老的知識，確保軍休干部老有所學、老有所為。
4、組織老干部參與騰沖重大政治活動。為騰沖發(fā)展建言獻策，既發(fā)揮了老干部的余熱，也體現(xiàn)了老干部政治待遇真正落到實處。
5、組織軍休人員參加革命烈士陵園“清明節(jié)祭掃”、“9.30烈士公祭”活動和植樹活動。
6、積極對接聯(lián)系騰沖市老干部局，做好服務老干部工作交流、老干支部基層黨建工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員36人，其中：離休4人，退休32人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入3,039,041.47元，其中：一般公共預算1,039,041.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少642,654.98元，下降17.46%，主要原因一是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,812,836.72元，2021年實行新制度，以支定收，所以2022年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；二是2021年往來款沒有拿入預算，2022年預算2,000,000元，三是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對財政返還2020年的資金時預算了171,579元的工程款，四是在職人員保險減少1,397.26元。導致2022年的總收入減少。其中：一般公共預算增加170,181.74元，增長19.59%，主要原因一是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對財政返還2020年的資金預算時預算了171,579元的工程款，二是在職人員保險減少1,397.26元，；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加2,000,000元，增長100%，主要原因是以前單位的往來款不拿入預算，2022年預算了2,000,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少2,812,836.72元，下降100%，主要原因是2021年實行新制度，以支定收，所以2022年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1,039,041.47元，其中:本年收入1,039,041.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,039,041.47元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加170,181.74元，增長19.59%，主要原因一是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對財政返還2020年的資金預算時預算了171,579元的工程款，二是在職人員保險減少1,397.26元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加170,181.74元，增長19.59%，主要原因是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對財政返還2020年的資金預算時預算了171,579元的工程款，二是在職人員保險減少1,397.26元；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出3,039,041.47元 ，與上年對比減少642,654.98元，下降17.46%，主要原因一是2021年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,812,836.72元，是2021年上半年離退休干部離退休費、在職人員工資及機構(gòu)運行經(jīng)費，而2021年實行新制度，以支定收，所以2022年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；二是2021年往來款沒有拿入預算，2022年預算支出2,000,000元，三是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對財政返還2020年的資金預算時預算了171,579元的工程款，四是在職人員保險減少1,397.26元，導致2022年的部支出減少。財政撥款安排支出1,039,041.47元，與上年對比增加增加170,181.74元，增長19.59%，主要原因一是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對財政返還2020年的資金預算時預算了171,579元的工程款，二是在職人員保險減少1,397.26元。其中：基本支出867,462.47元，與上年對比減少1,397.26元，下降0.16%，主要原因是2021年11月在職人員退休1人，減少了1人的保險等相關(guān)經(jīng)費；項目支出171,579元，與上年對比增加171,579元，增長100%，主要原因是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對財政返還2020年的資金預算時預算了171,579元的工程款，導致2022年項目支出增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出91,357.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險的繳納。
2.2080902 軍隊移交政府的離退休人員安置160,250元，1名無軍籍職工及1名1984年以前軍隊退休的退休干部的退休費。
3.2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)534,760.89元，在職人員的津貼補貼97,320元，績效工資250,730元，其他社會保障繳費3,991.89元，辦公費71,579元，維修（護）費10,000元，房屋建筑物購建100,000元，退休人員公用經(jīng)費1,140元。
4.2101101行政單位醫(yī)療196元，主要用于行政退休人員大病保險繳費。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療51,643.78元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費和大病保險。
6.2101103公務員醫(yī)療補助200,833.04元，主要用于繳納單位人員公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出867,462.47元。
（1）工資和福利支出696,072.47元，其中31012津貼補貼97,320元、30107績效工資250,730元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費91,357.76元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費51,839.78元、30111公務員醫(yī)療補助繳費200,833.04元、30112其他社會保障繳費3,991.89元。
（2）商品和服務支出11,140元，其中：30213維修（護）費10,000元、30299其他商品和服務支出1,140元。
（3）對個人和家庭補助支出160,250元，其中：30302退休費160,250元。
2.項目支出171,579元。
（1）商品和服務支出71,579元，其中：30201辦公費71,579元。
（2）資本性支出100,000元，其中：31001房屋建筑物購建100,000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市軍隊離退休干部管理所部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年減少35,000元，下降100%，減少的主要原因是我單位的機構(gòu)運行經(jīng)費及在職人員基本工資使用的是上級資金，而現(xiàn)在公開的是本級資金。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市軍隊離退休干部管理所部門2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位近年來無此項業(yè)務發(fā)生。
（二）公務接待費
騰沖市軍隊離退休干部管理所部門2022年公務接待費預算為0元，較上年減少5,000元，下降100%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
減少的原因是我單位的機構(gòu)運行經(jīng)費及在職人員基本工資使用的是上級資金，而現(xiàn)在公開的是本級資金。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市軍隊離退休干部管理所部門2022年公務用車購置及運行維護費為0元，減少30,000元，下降100%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，較上年減少30,000元，下降100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是我單位的機構(gòu)運行經(jīng)費及在職人員基本工資使用的是上級資金，而現(xiàn)在公開的是本級資金。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是我單位近年來無此項業(yè)務發(fā)生；公務用車運行維護費較上年減少的原因是我單位的機構(gòu)運行經(jīng)費及在職人員基本工資使用的是上級資金，而現(xiàn)在公開的是本級資金。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市軍隊離退休干部管理所2022年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門資產(chǎn)總額6,359,176.55元，其中，流動資產(chǎn)628,912.18元，固定資產(chǎn)5,730,263.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,531,440.23元，其中固定資產(chǎn)增加2,213.51元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值39,237元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市軍隊離退休干部管理所2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市軍隊離退休干部管理所2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200576300100111
