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監(jiān)督索引號53052200576300101000

騰沖市軍隊離退休干部管理所2021年度單位決算

目錄

第一部分 騰沖市軍隊離退休干部管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市軍隊離退休干部管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照各級相關(guān)部門關(guān)于安置軍隊離退休干部的方針、政策和相關(guān)規(guī)定，全面落實軍隊離退休干部管理服務(wù)工作，組織和帶領(lǐng)工作人員做好服務(wù)管理工作，認真落實軍隊離退休干部的政治、生活待遇。努力創(chuàng)造條件，鼓勵、支持、組織老干部參加有意義的社會活動、公益活動和文體活動，發(fā)揮老干部的作用，使他們的生活豐富多彩，愉快的安度晚年。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、制定了學(xué)習(xí)計劃，堅持至少每月1日集中學(xué)習(xí)一次，學(xué)習(xí)黨的方針、路線、政策和科普知識、法律知識、時事政治等。

2、春節(jié)、建軍節(jié)等重大節(jié)日都召開座談會，組織軍休人員活動。市委、市政府和局黨委到軍干所慰問，了解他們的生活、身體情況，幫助他們解決生活上遇到的困難。

3、訂閱了《云南日報》、《保山日報》、《中國剪報》、《新傳奇》、《門球之苑》、《金色年華》等多種報刊、雜志，讓他們隨時了解國內(nèi)的形勢和健康養(yǎng)老的知識，確保軍休干部老有所學(xué)、老有所為。

4、組織老干部參與騰沖重大政治活動。為騰沖發(fā)展建言獻策，既發(fā)揮了老干部的余熱，也體現(xiàn)了老干部政治待遇真正落到實處。

5、組織軍休人員參加革命烈士陵園“清明節(jié)祭掃”、“9.30烈士公祭”活動和植樹活動。

6、積極對接聯(lián)系騰沖市老干部局，做好服務(wù)老干部工作交流、老干支部基層黨建工作。

二、單位基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市軍隊離退休干部管理所2021年度單位決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市軍隊離退休干部管理所，是事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市軍隊離退休干部管理所2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員32人。其中：離休4人，退休28人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

說明：1、騰沖市軍隊離退休干部管理所無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

2、騰沖市軍隊離退休干部管理所無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

3、騰沖市軍隊離退休干部管理所本年無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券項目，無項目績效自評，因此附表12公開空表。

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市軍隊離退休干部管理所單位2021年度收入合計779,575.65元。其中：財政撥款收入779,575.65元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少7,318,327.39 元，下降90.37%，主要原因一是基本收入減少了7,049,727.39元，其中:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出收入減少234.89元，軍隊移交政府的離退休人員安置收入減少5,990,040元，軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)經(jīng)費收入減少1,135,569.07元，衛(wèi)生健康支出收入增加76,116.57元；二是項目收入減少268,600.00元。其中：生活補助收入168,600元；老兵之家建設(shè)支出經(jīng)費收入100,000元。

二、支出決算情況說明

騰沖市軍隊離退休干部管理所單位2021年度支出合計3,300,924.78元。其中：基本支出3,245,791.76元，占總支出的98.33%；項目支出55,133.02元，占總支出的1.67%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少3,218,836.72元，下降49.37%。下降的原因一是基本支出減少2,781,718.31元,下降46.15%；二是項目支出較上年減少了437,118.41元，下降了88.80%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市軍隊離退休干部管理所機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,245,791.76元，與上年對比減少2,781,718.31 元,下降46.15%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,237,438.96元，占基本支出的99.74%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費8,352.80元，占基本支出的0.26%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市軍隊離退休干部管理所機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出55,133.02元。與上年對比減少了437,118.41元，下降了88.80%。具體項目開支及開展工作情況:主要用于公辦，維修等日常運行支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市軍隊離退休干部管理所單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,300,924.78元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少3,218,836.72元，下降49.37%，下降的原因一是基本支出減少2,781,718.31元,其中工資福利支出增加45,289.89元，對個人和家庭的補助支出減少2,750,886.98元，辦公費減少27,449.34元，水費減少821.25元，電費減少7,325.85元，郵電費減少11,467.58元，差旅費減少20,288元，維修(護)費增加8,172.8元，公務(wù)接待費減少1,498元，勞務(wù)費減少1,800元，工會經(jīng)費減少7,000元，公務(wù)用車運行維護費減少1,360元，其他商品和服務(wù)支出增加180元，辦公設(shè)備購置支出減少5,464元；

二是項目支出較上年減少了437,118.41元，其中遺屬生活補助支出減少218,851.43元，辦公費、水費、電費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、維修費、接待費、工會費等支出減少218,266.98元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,072,725.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.09%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75,016.63元；軍隊移交政府的離退休人員安置支出2,289,202.03元；軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)支出708,507.10元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出228,199.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.91%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療:47,971.74元；公務(wù)員醫(yī)療補助:180,227.28元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市軍隊離退休干部管理所單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為35,000.00元，支出決算為1,679.20元，完成預(yù)算的4.80%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為679.20元，完成預(yù)算的2.26%；公務(wù)接待費支出決算為1,000.00元，完成預(yù)算的20.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是2021年財政資金緊張公務(wù)用車3,609.58元保險費由個人墊付，13,380.00元的修理沒有付賬；二是受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少29,773.14 元，下降94.66%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少21,221.14 元，下降96.90%；公務(wù)接待費支出決算減少8,552.00元，下降89.53%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是我單位堅持厲行節(jié)約，嚴格管理三公經(jīng)費使用；二是受疫情影響，我單位本年度出差下鄉(xiāng)任務(wù)較上年相比有所減少；三是受疫情影響，本年接待任務(wù)較上年相比有所減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出679.20元，占40.45%；公務(wù)接待費支出1,000.00元，占59.55%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位沒有因公出國業(yè)務(wù)，年初也無安排預(yù)算，本年也無相關(guān)支出發(fā)生。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出679.20元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護支出679.20元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位工作任務(wù)所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1,000.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出1,000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核、軍隊移送軍休干部等公務(wù)活動支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年我單位無此業(yè)務(wù)發(fā)生，也未發(fā)生此部分接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市軍隊離退休干部管理所2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比持平。我單位屬于事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市軍隊離退休干部管理所單位資產(chǎn)總額8,965,911.03元，其中，流動資產(chǎn)628,912.18元，固定資產(chǎn)8,336,997.85元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,066,708.02元，其中固定資產(chǎn)增加506,183.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值39,237.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額37,639.00元，其中：政府采購貨物支出7,639.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出30,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額37,639.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

本單位無民生項目、重大支出項目以及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效評價，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他需要說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200576300101111