| 索引號 | 20200108-/2023-0313001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 10:28:20 |
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監(jiān)督索引號53052200576300000
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實退役軍人思想政治、權(quán)益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念、解難幫困、走訪慰問、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
2.負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。
3.指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會同有關(guān)部門組織落實退役軍人特殊保障政策。
5.協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障政策落實工作。
6.負責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃和實施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。
7.負責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。
8.貫徹實施烈士紀念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護辦法相關(guān)工作。負責(zé)軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀念活動；承擔(dān)擬列入重點保護單位烈士紀念設(shè)施報批事宜；根據(jù)國家授權(quán)，承辦境外我國烈士和外國在我市烈士紀念設(shè)施保護事宜。
9.組織開展退役軍人權(quán)益維護、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負責(zé)退役軍人榮譽獎勵，表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
10.加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、擁軍優(yōu)褒揚紀念股、移交安置軍休股、騰沖市退役軍人服務(wù)中心、騰沖市革命烈士陵園、騰沖市軍隊離退休干部管理所。
所屬單位1個，為：騰沖市軍隊離退休干部管理所。
（三）重點工作概述
1.完善機構(gòu)建設(shè)，提升退役軍人服務(wù)保障體系工作效能
按照《退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)與工作規(guī)范》要求，加快推進“楓橋式退役軍人服務(wù)站”建設(shè)，準確把握職能定位，加快職能整合，強化指導(dǎo)培訓(xùn)和督促，增強退役軍人服務(wù)質(zhì)量，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)站實體化運行效率。
2.切實做好安全、維穩(wěn)各項工作
堅持總體國家安全觀，以維護政治安全為根本，有力防范應(yīng)對國家安全退役軍人領(lǐng)域風(fēng)險問題，推進國家西南安全屏障安全穩(wěn)定。全面掌握全市退役軍人的基本情況和各個信訪群體的訴求。把握政策尺度，依法、依規(guī)開展優(yōu)待撫恤工作。緊盯信訪重點對象，強化教育引導(dǎo)，把矛盾和問題化解在基層，消除在萌芽狀態(tài)。堅持日常及節(jié)日走訪慰問、座談，開展個案救助等活動；加強重要節(jié)點維穩(wěn)工作；開展入戶走訪，強化當面答復(fù)。
3.狠抓政策落實，積極做好退役軍人安置工作
上報退役士兵、計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨調(diào)家屬安置方案；完成自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部報到、落戶、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)等工作。
4.積極探索創(chuàng)新，打開退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作新局面
加強組織領(lǐng)導(dǎo)、強化就業(yè)形勢研判。全面開展退役軍人的職業(yè)技能培訓(xùn)工作，大力推動退役軍人雙創(chuàng)服務(wù)活動。提供多元服務(wù)，深入挖掘縣內(nèi)、縣外各用工企業(yè)，為退役軍人就業(yè)提供空崗信息，搭建崗位對接平臺，促進退役軍人就業(yè)。加強用工對接保障與企業(yè)合作，持續(xù)擴大就業(yè)崗位給退役軍人。
5.完善工作機制，抓實褒揚紀念工作
結(jié)合上級文件要求，進一步做好烈士紀念設(shè)施維護、維修工作，提升烈士陵園管理服務(wù)水平、爭取基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金；落實烈士遺屬待遇，加大對困難烈屬的關(guān)心；規(guī)范外出紀念活動。承辦好“9·30”烈士紀念活動。
6.繼續(xù)扎實工作，落實好服務(wù)對象服務(wù)管理工作
切實做好軍隊離退休干部、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、優(yōu)撫對象、重點優(yōu)撫對象的政治待遇、生活待遇等工作的落實。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共2個，下設(shè)1個單位：騰沖市軍隊離退休干部管理所。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員40人，其中：離休4人，退休36人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 11,909,512.97元，其中：一般公共預(yù)算7,909,512.97元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4,000,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少5,257,642.73元，下降30.63%，主要原因一是單位資金預(yù)算比上年少2,000,000元，二是2023年比2022年少預(yù)算50,000元的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經(jīng)濟補助、650,000元的義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵經(jīng)費180,000元、建設(shè)工程款61,013元、烈士陵園維修費403,000元、辦公費429,148.2元，三是在職人員工資保險增加15,518.47元。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減少3,257,642.73元，同比下降29.17%，主要原因一是2023年比2022年少預(yù)算50,000元的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經(jīng)濟補助、650,000元的義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵經(jīng)費180,000元、建設(shè)工程款61,013元、烈士陵園維修費 403,000元、辦公費429,148.2元，二是在職人員工資保險增加15,518.47元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少2,000,000元，同比下降33.33%，主要原因是單位資金預(yù)算比上年少2,000,000元導(dǎo)致；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是實行新政策，與支定收，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入7,909,512.97元，其中:本年收入7,909,512.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,909,512.97元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少3,257,642.73元，同比下降29.17%，主要原因一是2023年比2022年少預(yù)算50,000元的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經(jīng)濟補助、650,000元的義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵經(jīng)費180,000元、建設(shè)工程款61,013元、烈士陵園維修費403,000元、辦公費429,148.2元，二是在職人員工資保險增加15,518.47元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減少3,257,642.73元，同比下降29.17%，主要原因是一是2023年比2022年少預(yù)算50,000元的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經(jīng)濟補助、650,000元的義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵經(jīng)費180,000元、建設(shè)工程款61,013元、烈士陵園維修費403,000元、辦公費429,148.2元，二是在職人員工資保險增加15,518.47元；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是實行新政策，與支定收，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入 4,000,000元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4,000,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少2,000,000元，同比下降33.33%，主要原因是按照相關(guān)規(guī)定2023年其他收入只預(yù)算單位收入，不預(yù)算往來款，而2022年其他收入還預(yù)算了單位往來款。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入減少2,000,000元，同比下降33.33%，主要原因是按照相關(guān)規(guī)定2023年其他收入只預(yù)算單位收入，不預(yù)算往來款，而2022年其他收入還預(yù)算了單位往來款。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是實行新政策，與支定收，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 11,909,512.97元，與上年對比，比上年預(yù)算減少5,257,642.73元，下降30.63%，主要原因一是單位資金預(yù)算比上年少2,000,000元，二是2023年比2022年少預(yù)算50,000元的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經(jīng)濟補助、650,000元的義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵經(jīng)費180,000元、建設(shè)工程款61,013元、烈士陵園維修費403,000元、辦公費429,148.2元，三是在職人員工資保險增加15,518.47元。財政撥款安排支出7,909,512.97元，與上年對比，比上年預(yù)算減少3,257,642.73元，同比下降29.17%，主要原因是一是2023年比2022年少預(yù)算50,000元的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經(jīng)濟補助、650,000元的義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵經(jīng)費180,000元、建設(shè)工程款61,013元、烈士陵園維修費 403,000元、辦公費429,148.2元，二是在職人員工資保險增加15,518.47元；其中：基本支出7,579,512.97元，與上年對比，比上年預(yù)算增加172,357.27元，同比增長2.33%，主要原因是基本工資增加59,160元，津貼補貼減少260,156元，獎金增加161,714元，績效工資增加36,077元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加1,375.36元，職業(yè)年金繳費減少81,000元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少3,704.47元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費減少12,887.34元，其他社會保障繳費減少22,401.6元，公務(wù)接待費減少1,000元，差旅費增加11,600元， 辦公費減少29,865元，水費增加500元，電費增加800元，郵電費增加14,640元，工會經(jīng)費增加5,605.32元，撫恤金減少45,000元，生活補助增加336,900元；項目支出330,000元，與上年對比，比上年預(yù)算減少3,430,000元，同比下降91.22%，主要原因一是雙擁工作經(jīng)費減少167,961元、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費經(jīng)費減少50,000元、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部春節(jié)慰問經(jīng)費減少50,000元、辦公費減少361,447元、烈士陵園維修（護）費減少418,000元、房屋建筑物購建減少61,013元、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助減少1,500,000元、靈活就業(yè)退役士兵退職（役）費減少180,000元、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金減少650,000元，二是2022年老兵之家建設(shè)工程款預(yù)算了171,579元，而今年預(yù)算減少了老兵之家建設(shè)工程款171,579元，三是部分退役士兵社會保險問題財政補助醫(yī)療保險經(jīng)費增加100,000元、烈士陵園管理經(jīng)費增加30,000元、服務(wù)體系建設(shè)支出增加50,000元。非財政撥款安排支出4,000,000元，與上年對比，比上年預(yù)算減少2,000,000元，同比下降33.33%，主要原因是是按照相關(guān)規(guī)定2023年其他收入只預(yù)算單位收入，不預(yù)算往來款，而2022年其他收入還預(yù)算了單位往來款，2023年支出預(yù)算相應(yīng)減少；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出4,000,000元，比上年預(yù)算減少2,000,000元，同比下降33.33%，主要原因是按照相關(guān)規(guī)定2023年其他收入只預(yù)算單位收入，不預(yù)算往來款，而2022年其他收入還預(yù)算了單位往來款，2023年支出預(yù)算相應(yīng)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是實行新政策，與支定收，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排7,579,512.97元，其中：人員經(jīng)費7,301,964.85元（工資福利支出經(jīng)費5,672,828.85元，對個人和家庭補助經(jīng)費1,629,136元）；公用經(jīng)費277,548.12元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排5個項目，資金共計330,000元，其中：民生項目2個，資金共計150,000元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目3個，資金共計180,000元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出423,976.96元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險的繳納。
2080801死亡撫恤240,000元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
2080899其他優(yōu)撫支出1,227,800元，用于優(yōu)撫對象困難生活補助867,800元，傷殘軍人護理費360,000元。
2080902 軍隊移交政府的離退休人員安置539,092元，主要用于1名無軍籍職工及1名1984年以前軍隊退休的退休干部的退休費161,336元，離退休干部的醫(yī)療保險150,000元，離退休干部的公務(wù)員醫(yī)療補助227,756元。
2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)350,296.37元，主要用于在職人員的津貼補貼25,260元，績效工資303,616元，獎金1,350元，其他社會保障繳費3,550.37元，維修（護）費15,000元，退休人員公用經(jīng)費1,520元。
2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置50,000元，主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部體檢費。
2080999其他退役安置支出100,000元，主要用于部分退役士兵“兩保”持續(xù)經(jīng)費。
2082801行政運行1,761,054.52元，主要用于行政人員工資支出1,251,012元，獎金208,628元,辦公費82,285元，社會保險繳費1,623.28元，公務(wù)用車運行維護費28,500元，公務(wù)接待費10,000元，維修（護）費15,000元,工會經(jīng)費28,236.24，其他交通費用119,070元，退休人員公用經(jīng)費760元，水費500元，電費800元，郵電費14,640。
2082804 擁軍優(yōu)屬100,000元，主要用于云南省雙擁模范的評選工作經(jīng)費。
2082850事業(yè)運行806,370.75元，主要用于事業(yè)人員工資支出758,695元，獎金1,800元，社會保險繳費4,638.87元，工會經(jīng)費14,636.88元,差旅費26,600元。
2101101行政單位醫(yī)療1,440,494.71元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險及大病保險繳費。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療93,609.61元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費和大病保險。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助772,175.94元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,642.11元，主要用于離退休干部醫(yī)療保險。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出7,579,512.97元，具體用于：
工資福利支出5,672,828.85元，其中：30101基本工資852,048元、30102津貼補貼779,316元、30103獎金211,778元、30107績效工資707,219元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費423,976.96元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,534,104.32元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費772,175.94元、30112其他社會保障繳費392,210.63元。
商品和服務(wù)支出277,548.12元，其中：30201辦公費21,285元、30205水費500元、30206電費800元、30207郵電費14,640元、30211 差旅費26,600元、30213 維修（護）費15,000元、30217公務(wù)接待費6,000元、30228工會經(jīng)費42,873.12元、30231公務(wù)用車運行維護費28,500元、30239其他交通費用119,070元、30299其他商品和服務(wù)支出2,280元。
對個人和家庭補助支出1,629,136元，其中：30304撫恤金240,000元，30305生活補助1,389,136元。
（2）項目支出330,000元，具體用于：
商品和服務(wù)支出180,000元，其中：30201辦公費161,000元、30213 維修（護）費15,000元、30217公務(wù)接待費4,000元。
對個人和家庭補助支出150,000元，其中：30305生活補助150,000元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計4,000,000元，其中：民生項目2個，資金共計4,000,000元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額58,760元，其中：政府采購貨物預(yù)算58,760元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計38,500元，較上年增加3,000元，增長8.45%，增加的主要原因是2023年全面開放，上級監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作增多，導(dǎo)致接待費增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000元，較上年增加3,000元，增長42.86%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待125人次。
增加的主要原因是2023年上級監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作增多，導(dǎo)致接待費增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為28,500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費28,500元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是我單位按相關(guān)規(guī)定預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費較上年持平的原因是我單位近年來沒有發(fā)生此項費用；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是是我單位嚴格按相關(guān)規(guī)定預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費261,028.12元，比上年預(yù)算增加2,280.32元，同比增長0.8%，占基本支出的3.66％，主要原因是辦公費減少29,865元，減少原因是辦公用品采購減少導(dǎo)致；水電增加500元，增加的原因是烈士陵園水費支出；電費增加800元，增加的原因是烈士陵園電費支出;郵電費預(yù)算與上年相比增加14,640，增加的原因是我單位2022年增加了一條政務(wù)網(wǎng)所發(fā)生的費用支出；差旅費預(yù)算增加11,600元，增加的原因是預(yù)算了下鄉(xiāng)答復(fù)信訪件差旅費支出；維修（護）費預(yù)算與上年持平無變化；會議費預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算與上年相比減少1,000元，減少的原因是在項目上預(yù)算了一部分；工會經(jīng)費預(yù)算與上年相比增加5,605.32元，增加的原因是增加工會會員節(jié)日支出；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門資產(chǎn)總額10,019,916.69元，其中，流動資產(chǎn)2,211,778.99元，固定資產(chǎn)7,805,856.7元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,281元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少84,984.4元，其中：固定資產(chǎn)減少593,540.33元，減少的原因是提取固定資產(chǎn)折舊形成；無形資產(chǎn)減少1,440元，減少的原因是無形資產(chǎn)攤銷形成；流動資產(chǎn)增加509,995.93元，增加的原因一是收到傷殘撫恤退款224,664.93元存入銀行，二是單位收到省退役軍人事務(wù)廳撥付老干部定期增資款285,331元時，已經(jīng)用其他資金支付，所以此筆資金沒有用完導(dǎo)致的。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200576300111
