| 索引號(hào) | 20200108/20231013-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-13 10:52:44 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200576301000
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困、走訪慰問、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。
3.指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)退役軍人特殊保障政策。
5.協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障政策落實(shí)工作。
6.負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃和實(shí)施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。
8.貫徹實(shí)施烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法相關(guān)工作。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀(jì)念活動(dòng)；承擔(dān)擬列入重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜；根據(jù)國(guó)家授權(quán)，承辦境外我國(guó)烈士和外國(guó)在我市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。
9.組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
10.加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.服務(wù)體系提質(zhì)增效。2022年持續(xù)推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，全市1個(gè)退役軍人服務(wù)中心、19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務(wù)站、220個(gè)村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站，始終堅(jiān)持“六個(gè)一”貼心服務(wù)，認(rèn)真落實(shí)“四尊崇”“五關(guān)愛”“六必訪”常態(tài)化活動(dòng)，建立健全服務(wù)規(guī)范，內(nèi)部管理制度、工作流程、運(yùn)行機(jī)制不斷完善，涉軍信訪矛盾糾紛大排查大調(diào)處大化解不斷加強(qiáng)，退役軍人信訪形勢(shì)穩(wěn)定，有力推動(dòng)服務(wù)中心（站）建設(shè)“從有到優(yōu)”、服務(wù)能力“從弱到強(qiáng)”轉(zhuǎn)變。
2.優(yōu)待撫恤政策落實(shí)到位。截至2022年12月，騰沖市健在退役士兵和其他優(yōu)撫對(duì)象13,468人，其中軍隊(duì)離退休干部和退休士官34人；軍轉(zhuǎn)干部540人(自主擇業(yè)117人、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部88人、計(jì)劃分配轉(zhuǎn)業(yè)干部335人）；退役士兵11,191人；現(xiàn)役軍人1,528人（含消防員50人）；無(wú)軍籍離退休退職職工37人；三屬138人。2022年嚴(yán)格落實(shí)軍休人員、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象等政策待遇。實(shí)施了定點(diǎn)醫(yī)院一站式醫(yī)療救助568人，支出資金808,671.79元；定點(diǎn)醫(yī)院外醫(yī)療救助57人，支出資金253,700.00元；資助參保5,076人，支出資金1,624,320.00元；醫(yī)療救助合計(jì)支出資金2,686,691.79元；精準(zhǔn)幫扶援助困難優(yōu)撫對(duì)象281人，支出經(jīng)費(fèi)767,000.00元。優(yōu)待證制發(fā)工作有序推進(jìn)。截至12月，全市優(yōu)待證受理對(duì)象11,330人，建檔立卡錄入10,162人，完成90%；優(yōu)待證申領(lǐng)10,141人，完成89%，優(yōu)待證接收合計(jì)8,490張。圓滿舉辦了保山市第八屆軍休運(yùn)動(dòng)會(huì)和2022年度“保山最美退役軍人”頒獎(jiǎng)晚會(huì)。
3.褒揚(yáng)、紀(jì)念成效明顯。一是崇軍氛圍濃厚。截至2022年12月，騰沖市共計(jì)入戶送立功受獎(jiǎng)喜報(bào)121人次，發(fā)放慰問金92,000.00元。春節(jié)、八一，走訪慰問退役軍人服務(wù)站、軍休干部、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、結(jié)對(duì)幫扶對(duì)象，共支出經(jīng)費(fèi)2,578,330.00元。選樹最美退役軍人典范，被評(píng)為2022年度“最美退役軍人”保山市級(jí)2名、騰沖市級(jí)3名；組織6名老兵宣講團(tuán)人員開展老兵宣講活動(dòng)5場(chǎng)次。對(duì)2021年度15名優(yōu)秀志愿者進(jìn)行了表彰，走訪慰問了5位抗美援朝老兵。二是烈士紀(jì)念有力。對(duì)革命烈士陵園內(nèi)101 冢烈士墓進(jìn)行整修，完成65 冢烈士墓遷葬入園工作，各級(jí)各部門及社會(huì)各界到烈士陵園開展愛國(guó)主義教育活動(dòng)200 余批次10,000余人次。開展了1名騰沖出入境邊防檢查站犧牲民警因公犧牲評(píng)定復(fù)核工作。持續(xù)推進(jìn)《騰沖革命烈士》編撰工作，編撰英烈大典騰沖卷。清明節(jié)，市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭開展祭掃英烈活動(dòng)，共3,000余人次參加祭掃。隆重舉辦了“９·30”烈士公祭活動(dòng)，市級(jí)四大班子領(lǐng)導(dǎo)率市直各部委辦局領(lǐng)導(dǎo)、各人民團(tuán)體領(lǐng)導(dǎo)、老戰(zhàn)士代表、烈屬代表、駐騰軍警、少先隊(duì)員等共200余人參加活動(dòng)，并牽頭對(duì)烈屬進(jìn)行慰問，全市共慰問烈屬151戶，支出慰問金151,000.00元。
4.安置培訓(xùn)如期完成。2022年截至12月，我市共接收自主就業(yè)退役士兵103人、轉(zhuǎn)業(yè)軍轉(zhuǎn)干部3人、逐月領(lǐng)取退役金干部1人、退出消防員1人、轉(zhuǎn)業(yè)士官10人，已按程序完成安置工作，舉行了退役軍人歡迎儀式和崗前適應(yīng)性培訓(xùn)。發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助1,233,225.00元。
5.就業(yè)創(chuàng)業(yè)持續(xù)發(fā)力。多措并舉推動(dòng)退役軍人雙創(chuàng)服務(wù)工作，充分利用云南啟迪軍創(chuàng)的優(yōu)勢(shì)資源為創(chuàng)業(yè)者提供“一條龍”創(chuàng)業(yè)服務(wù)。2022年與保山市第二機(jī)動(dòng)車駕駛技術(shù)學(xué)校和恒順駕校簽訂技能培訓(xùn)合同；對(duì)29名退役士兵進(jìn)行了中長(zhǎng)期技能培訓(xùn)；審核395名退役軍人參加免費(fèi)學(xué)歷提升，利用省財(cái)政資金為騰沖市退役軍人免除學(xué)費(fèi)約3,160,000.00元；努力與各用人單位協(xié)調(diào)盡量拓展退役士兵就業(yè)渠道，推薦退役士兵就業(yè)。
6.退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)工作穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真開展2022年滿60歲12人的醫(yī)保補(bǔ)繳工作，積極協(xié)調(diào)203,300.00元補(bǔ)繳醫(yī)保資金。扎實(shí)推進(jìn)2018年8月1日后由政府安排工作退役士兵和退出消防員待安排工作期間基本保險(xiǎn)接續(xù)工作，對(duì)符合條件的4名退役軍人數(shù)據(jù)資料進(jìn)一步核查，協(xié)調(diào)資金83,800.00元，確保部分退役士兵“兩保接續(xù)”工作落實(shí)落地。
7.雙擁工作全面發(fā)力。2022年是云南省第十一屆雙擁模范城命名年，騰沖市夯實(shí)創(chuàng)建責(zé)任，強(qiáng)化軍地創(chuàng)建合力，扎實(shí)開展創(chuàng)建工作。與8家企業(yè)簽訂《軍人軍屬、退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象擁軍優(yōu)撫協(xié)議》，組建了20支退役軍人志愿服務(wù)隊(duì)；統(tǒng)籌解決部隊(duì)官兵“三后”（后路、后院、后代）問題，協(xié)調(diào)各方妥善安置隨軍家屬12人，解決軍人子女入學(xué)入園62人；以“八個(gè)一”為抓手，全力營(yíng)造雙擁工作氛圍，打造了一批雙擁醫(yī)院、雙擁社區(qū)、雙擁公園、雙擁小康村、雙擁路、雙擁學(xué)校、雙擁林、軍民團(tuán)結(jié)示范點(diǎn)，以點(diǎn)串線、以線連片、以片連面，形成具有騰沖特色的雙擁名片。目前，騰沖市創(chuàng)建云南省第十一屆雙擁模范城已通過(guò)省級(jí)公示。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、擁軍優(yōu)褒揚(yáng)紀(jì)念股、移交安置軍休股、騰沖市退役軍人服務(wù)中心、騰沖市革命烈士陵園。所屬單位2個(gè)，分別是：
1.騰沖市退役軍人事務(wù)局
2.騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2022年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1、騰沖市退役軍人事務(wù)局是行政單位；
2、騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所是事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2022年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)33人（離休3人，退休30人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
說(shuō)明：騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市退役軍人事務(wù)局2022年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門2022年度收入合計(jì)57,493,713.72元。其中：財(cái)政撥款收入56,975,213.72元，占總收入的99.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入518,500.00元，占總收入的0.90%。與上年相比，收入合計(jì)增加662,014.57元，增長(zhǎng)11.65%。其中：財(cái)政撥款收入增加143,514.57元，增長(zhǎng)0.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加518,500.00元，純增長(zhǎng)，是離退休干部的定期增資款。
主要原因分析:一是基本收入增加2,592,359.41元。具體增減情況如下：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入增加6,891.64元；死亡撫恤收入增加630,408.00元；其他優(yōu)撫收入增加1,580,900.00元，軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置收入減少2,832.00元；軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)收入增加34,451.78元；行政運(yùn)行收入增加101,148.02元；事業(yè)運(yùn)行收入增加106,095.19元；行政單位醫(yī)療收入增加121,227.55元；事業(yè)單位醫(yī)療收入減少2,491.41元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入增加16,560.64元。二是項(xiàng)目支出較上年收入減少2,448,844.84元。具體增減情況如下：死亡撫恤收入增加586,000.00元；傷殘撫恤收入增加530,300.00元；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助收入減少5,872,314.18元；優(yōu)撫事業(yè)單位收入減少1,129,400.00元；義務(wù)兵優(yōu)待金收入減少5,346,200.00元；農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助收入增加5,712,810.00元；烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)收入增加138,124.29元；其他優(yōu)撫收入增加1,971,859.34元；退役士兵安置收入減少232,537.50元；軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出增加424,951.50元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置收入增加50,422.00元；其他退役安置收入減少23,140.00元；行政運(yùn)行收入增加339,845.71元；擁軍優(yōu)屬收入增加108,942.21元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助收入增加255,491.79元；公益性崗位補(bǔ)貼收入增加36,000.00元。三是其他收入增加518,500.00元，純增長(zhǎng)，是離退休干部的定期增資款。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門2022年度支出合計(jì)56,975,213.72元。其中：基本支出8,335,619.17元，占總支出的14.63%；項(xiàng)目支出48,639,594.55元，占總支出的85.37%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少8,001,911.08元，下降12.31%。其中：基本支出增加126,143.30 元，增長(zhǎng)1.54%；項(xiàng)目支出減少8,128,054.38 元，下降14.32%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。
主要原因分析:一是基本支出增加126,143.30元。具體增減情況如下：公用經(jīng)費(fèi)共減少14,475.82元。其中：辦公費(fèi)減少14,621.44元，郵電費(fèi)減少2,391.36元，差旅費(fèi)減少6,952.00元，維修(護(hù))費(fèi)增加1,643.20元，公務(wù)接待費(fèi)減少17元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加514.44元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2,328.34元，其他交通費(fèi)增加3,300.00元，其他商品和服務(wù)支出增加1,720.00元;工資福利支出增加58,413.15元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加82,205.97元。二是項(xiàng)目支出較上年支出減少8,128,054.38元，主要是我單位預(yù)算的部分資金放入在基本支出上導(dǎo)致。具體增減情況如下：死亡撫恤支出增加16,000.00元；傷殘撫恤支出減少1,759,496.25元；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出減少7,162,314.18元；優(yōu)撫事業(yè)單位支出減少1,834,072.99元；義務(wù)兵優(yōu)待金支出減少5,346,200.00元；農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助增加5,712,810.00元；烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)支出增加138,124.29元；其他優(yōu)撫支出增加1,336,230.76元；退役士兵安置支出減少232,537.50元；軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出增加369,818.48元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出增加50,422.00元；其他退役安置支出減少24,340.00元；行政運(yùn)行支出增加339,845.71元；擁軍優(yōu)屬支出增加108,942.21元；其他退役軍人事務(wù)管理支出減少132,778.70元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出增加255,491.79元；公益性崗位補(bǔ)貼增加36,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,335,619.17元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,092,112.59元，占基本支出的97.08%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)243,506.58元，占基本支出的2.92%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48,639,594.55元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
死亡撫恤支出2,006,000.00元；傷殘撫恤支出4,399,000.00元；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出6,232,242.91元；義務(wù)兵優(yōu)待金支出650,000.00元；農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助5,712,810.00元；烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)支出138,124.29元；其他優(yōu)撫支出增加23,832,975.94元；退役士兵安置支出1,233,225.00元；軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出424,951.50元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出345,217.00元；行政運(yùn)行支出358,500.00元；擁軍優(yōu)屬支出583,856.12元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出2,686,691.79元；公益性崗位補(bǔ)貼36,000.00元。其他資金涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56,975,213.72元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少8,001,911.08元，下降12.31%。
主要原因分析:一是基本支出增加126,143.30元。具體增減情況如下：公用經(jīng)費(fèi)共減少14,475.82元。其中：辦公費(fèi)減少14,621.44元，郵電費(fèi)減少2,391.36元，差旅費(fèi)減少6,952.00元，維修(護(hù))費(fèi)增加1,643.20元，公務(wù)接待費(fèi)減少17.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加514.44元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2,328.34元，其他交通費(fèi)增加3,300.00元，其他商品和服務(wù)支出增加1,720.00元;工資福利支出增加58,413.15元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加82,205.97元。二是項(xiàng)目支出較上年支出減少8,128,054.39元。具體增減情況如下：死亡撫恤支出增加16,000.00元；傷殘撫恤支出減少1,759,496.25元；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出減少7,162,314.18元；優(yōu)撫事業(yè)單位支出減少1,834,072.99元；義務(wù)兵優(yōu)待金支出減少5,346,200.00元；農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助增加5,712,810.00元；烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)支出增加138,124.29元；其他優(yōu)撫支出增加1,336,230.76元；退役士兵安置支出減少232,537.50元；軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出增加369,818.48元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出增加50,422.00元；其他退役安置支出減少24,340.00元；行政運(yùn)行支出增加339,845.71元；擁軍優(yōu)屬支出增加108,942.21元；其他退役軍人事務(wù)管理支出減少132,778.70元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出增加255,491.79元；公益性崗位補(bǔ)貼增加36,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3. 國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出51,708,713.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.76%。主要用于：工資福利支出3,140,746.40元；商品和服務(wù)支出資金1,012,532.70元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出47,417,310.35元；資本性支出138,124.29元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出5,266,499.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.24%。主要用于行政單位醫(yī)療：1,559,853.38元；事業(yè)單位醫(yī)療:105,141.61元; 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:914,813.20元,優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助2,686,691.79元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35,500.00元，支出決算為36,242.59元，完成年初預(yù)算的102.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算30,651.59元，占總支出決算的84.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5,591.00元，占總支出決算的15.43%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,591.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35,500.00元，支出決算為36,242.59元，完成年初預(yù)算的102.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30,651.59元，完成年初預(yù)算的107.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,591.00元，完成年初預(yù)算的79.87%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位本年度出差下鄉(xiāng)任務(wù)較年初預(yù)算有所增加，導(dǎo)致本年公務(wù)用車燃油費(fèi)有所增加；二是受疫情影響，我單位接待活動(dòng)較年初預(yù)算有所減少，導(dǎo)致本年公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算有所減少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加956.53元，增長(zhǎng)2.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1973.53元，增長(zhǎng)6.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1017元，下降15.39%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一是2021年發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出是2022年付的款，二是受疫情影響，我單位接待活動(dòng)較年初預(yù)算有所減少，導(dǎo)致本年公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算有所減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于離退休干部用車及單位正常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出232,550.58元，比上年減少17,079.02元，下降6.84%,主要原因是辦公費(fèi)減少14,621.44元，郵電費(fèi)減少2,391.36元，差旅費(fèi)減少6,952.00元，公務(wù)接待費(fèi)減少17.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加514.44元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2,328.34元，其他交通費(fèi)增加3,300.00元，其他商品和服務(wù)支出增加760元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，其中：辦公費(fèi)29,304.58元；差旅費(fèi)15,000元；公務(wù)接待費(fèi)5,591元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)37,267.8元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,327.2元；其他交通費(fèi)用114,300元；其他商品和服務(wù)支出760元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門資產(chǎn)總額13,793,540.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,211,778.99元，固定資產(chǎn)11,574,560.70元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)7,201.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加559,754.93元，其中固定資產(chǎn)增加49,759.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額178,040.57元，其中：政府采購(gòu)貨物支出62,640.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出115,400.57元。授予中小企業(yè)合同金額127,610.20元，占政府采購(gòu)支出總額的71.67%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200576301111
