| 索引號(hào) | 20200108/20240319-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 09:03:51 |
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騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困、走訪慰問(wèn)、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。
3.指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)退役軍人特殊保障政策。
5.協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障政策落實(shí)工作。
6.負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃和實(shí)施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。
8.貫徹實(shí)施烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法相關(guān)工作。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀(jì)念活動(dòng)；承擔(dān)擬列入重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜；根據(jù)國(guó)家授權(quán)，承辦境外我國(guó)烈士和外國(guó)在我市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。
9.組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
10.加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、擁軍優(yōu)褒揚(yáng)紀(jì)念股、移交安置軍休股、騰沖市退役軍人服務(wù)中心、騰沖市革命烈士陵園。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.健全機(jī)構(gòu)建設(shè)，提升退役軍人服務(wù)保障體系工作效能
按照《退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)與工作規(guī)范》要求，加快推進(jìn)“楓橋式退役軍人服務(wù)站”建設(shè)，準(zhǔn)確把握職能定位，加快職能整合，強(qiáng)化指導(dǎo)培訓(xùn)和督促，增強(qiáng)退役軍人服務(wù)質(zhì)量，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)站實(shí)體化運(yùn)行效率，加快推進(jìn)信息化建設(shè)，努力“讓數(shù)據(jù)多跑路，讓退役軍人少跑腿”。
2.切實(shí)做好安全、維穩(wěn)各項(xiàng)工作
堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀，以維護(hù)政治安全為根本，有力防范應(yīng)對(duì)國(guó)家安全退役軍人領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，推進(jìn)國(guó)家西南安全屏障安全穩(wěn)定。全面掌握全市退役軍人的基本情況和各個(gè)信訪群體的訴求。把握政策尺度，依法、依規(guī)開(kāi)展優(yōu)待撫恤工作。強(qiáng)化教育引導(dǎo)，把矛盾和問(wèn)題化解在基層，消除在萌芽狀態(tài)。堅(jiān)持日常及節(jié)日走訪慰問(wèn)、座談，開(kāi)展個(gè)案救助等活動(dòng)；加強(qiáng)重要節(jié)點(diǎn)維穩(wěn)工作；開(kāi)展入戶走訪，強(qiáng)化當(dāng)面答復(fù)。
3.狠抓政策落實(shí)，積極做好退役軍人安置工作
上報(bào)退役士兵、計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨調(diào)家屬安置方案；完成自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部報(bào)到、落戶、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)等工作。
4.積極探索創(chuàng)新，開(kāi)創(chuàng)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作新局面
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化就業(yè)形勢(shì)研判。全面開(kāi)展退役軍人的職業(yè)技能培訓(xùn)，大力推動(dòng)退役軍人雙創(chuàng)服務(wù)。提供多元服務(wù)，深入挖掘調(diào)查了解市內(nèi)外企業(yè)招工、用工需求，為退役軍人就業(yè)提供空崗信息，搭建崗位對(duì)接平臺(tái)，促進(jìn)退役軍人就業(yè)。加強(qiáng)用工對(duì)接保障與企業(yè)合作，拓寬退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)路子。
5.完善工作機(jī)制，抓實(shí)褒揚(yáng)紀(jì)念工作
結(jié)合上級(jí)文件要求，進(jìn)一步做好烈士紀(jì)念設(shè)施提質(zhì)改造，提升烈士陵園管理服務(wù)水平、爭(zhēng)取基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，對(duì)革命烈士陵園進(jìn)行整體規(guī)劃，積極申報(bào)騰沖市社會(huì)服務(wù)設(shè)施建設(shè)支持工程2024年中央預(yù)算內(nèi)投資儲(chǔ)備項(xiàng)目，爭(zhēng)取申報(bào)成為騰沖市級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范教育基地和云南省級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施；落實(shí)烈士遺屬待遇，加大對(duì)困難烈屬的關(guān)心；規(guī)范外出紀(jì)念活動(dòng)。高質(zhì)量舉辦好“9·30”烈士紀(jì)念活動(dòng)。
6.繼續(xù)扎實(shí)工作，落實(shí)好退役軍人服務(wù)管理工作
切實(shí)做好軍隊(duì)離退休干部、企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主擇業(yè)
軍轉(zhuǎn)干部、優(yōu)撫對(duì)象、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的政治待遇、生活待遇等工作的落實(shí)。
7.力爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)雙擁模范城
一是持續(xù)開(kāi)展形式多樣的雙擁活動(dòng)，創(chuàng)新活動(dòng)載體，強(qiáng)化軍地共建，完善共建制度，密切軍政軍民關(guān)系。二是根據(jù)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，提高創(chuàng)建熱情，提升工作水平，補(bǔ)齊工作短板。三是加大雙擁氛圍營(yíng)造，擴(kuò)大宣傳渠道，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，挖掘雙擁亮點(diǎn)，培育雙擁典型，確保2024年成功創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入9,330,643.49元，其中：一般公共預(yù)算7,330,643.49元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加475,690.46元，同比增長(zhǎng)5.37%，原因是：一是在職人員工資減少10,735元，人員保險(xiǎn)增加154,225.46元；二是增加臨時(shí)人員工資保險(xiǎn)支出150,000元，三是優(yōu)撫對(duì)象傷殘撫恤增加90,000元，重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助增加2,200元，四是企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助增加90,000元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入7,330,643.49元，其中：本年收入7,330,643.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,330,643.49元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加475,690.46元，同比增長(zhǎng)6.94%，原因是：一是在職人員工資減少10,735元，人員保險(xiǎn)增加154,225.46元；二是增加臨時(shí)人員工資保險(xiǎn)支出150,000元，三是優(yōu)撫對(duì)象傷殘撫恤增加90,000元，重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助增加2,200元，四是企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助增加90,000元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出9,330,643.49元。財(cái)政撥款安排支出7,330,643.49元，其中：基本支出3,180,643.49元，與上年對(duì)比減少3,344,309.54元，同比下降51.25%，原因是：一是減少自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等保險(xiǎn)共2,011,915元，重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的生活補(bǔ)助867,8000元，傷殘撫恤補(bǔ)助360,000元，喪葬補(bǔ)助240,000元；二是減少了水費(fèi)500元，電費(fèi)800元，郵電費(fèi)14,640元，公務(wù)接待費(fèi)1,000元，差旅費(fèi)16,600元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)188.88，其他交通費(fèi)9,450元；三是人員工資減少10,735元；四是增加辦公費(fèi)33,540元，其他商品和服務(wù)支出760元；五是增加臨時(shí)人員工資保險(xiǎn)150,000元；六是在職人員保險(xiǎn)增加5,019.34元。項(xiàng)目支出4,150,000元，與上年對(duì)比增加3,820,000元，同比增長(zhǎng)1,157.58%，原因是：一是增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助共2,270,000元；二是增加重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的生活補(bǔ)助870,000元、傷殘撫恤補(bǔ)助450,000元、喪葬補(bǔ)助240,000元；三是增加企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助增加90,000元；四是部分退役士兵“兩保”接續(xù)資金減少100,000元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出331,184元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤240,000元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出1,320,000元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象困難生活補(bǔ)助870,000元，傷殘軍人護(hù)理費(fèi)450,000元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置2,410,000元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢及生活困難補(bǔ)助140,000元,自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部保險(xiǎn)2,270,000元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-行政運(yùn)行1,789,422.95元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問(wèn)和公務(wù)費(fèi)；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-擁軍優(yōu)屬100,000元，主要用于全國(guó)雙擁模范的評(píng)選工作經(jīng)費(fèi)；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行908,768元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金等；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療84,766.25元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療59,696.25元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助83,181.04元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,625元，主要用于繳納單位人員工傷保險(xiǎn)。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額61,360元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15,360元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算46,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市退役軍人事務(wù)局 (本級(jí))2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38,500元，與上年持平。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市退役軍人事務(wù)局 (本級(jí))2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平主要原因是：我單位近幾年都沒(méi)有安排出國(guó)，所以沒(méi)有發(fā)生這部分預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市退役軍人事務(wù)局 (本級(jí))2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待125人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平的主要原因是：我單位嚴(yán)格安照相關(guān)文件要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，對(duì)公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格核算導(dǎo)致。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市退役軍人事務(wù)局 (本級(jí))2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是:我單位按相關(guān)規(guī)定預(yù)算。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的主要原因是我單位近年來(lái)沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是我單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市退役軍人事務(wù)局 (本級(jí))共申報(bào)項(xiàng)目10個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,150,000元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,150,000元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):推進(jìn)全市19個(gè)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）街道服務(wù)站中心（站）“標(biāo)準(zhǔn)化、特色化（紅色）、標(biāo)桿型”建設(shè)。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目二：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排90,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):及時(shí)足額發(fā)放解困補(bǔ)助金，節(jié)日慰問(wèn)金充分體現(xiàn)黨和國(guó)家對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)愛(ài)。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目三：自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部保險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排2,270,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):為自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、逐月領(lǐng)取退役金的人員交納大病保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，使這部分人員就醫(yī)有保障。
4. 重點(diǎn)項(xiàng)目四：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):通過(guò)體檢，有效預(yù)防、控制、治療好疾病，切實(shí)保護(hù)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身體健康。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目五：優(yōu)撫對(duì)象喪葬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排240,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):優(yōu)撫對(duì)象死亡喪葬補(bǔ)助金按時(shí)足額發(fā)放。
6.重點(diǎn)項(xiàng)目六：優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排870,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):對(duì)領(lǐng)取國(guó)家定期撫恤且屬于民政低保、特困對(duì)象的困難優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放定期困難補(bǔ)助，保障優(yōu)撫對(duì)象基本生活待遇。
7.重點(diǎn)項(xiàng)目七：傷殘軍人護(hù)理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排450,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):保障一至四級(jí)分散供養(yǎng)傷殘軍人護(hù)理費(fèi)及時(shí)足額撥付到位；因患精神病五至六級(jí)傷殘軍人護(hù)理費(fèi)及時(shí)足額撥付到位，保障傷殘軍人基本生活。
8.重點(diǎn)項(xiàng)目八：烈士陵園管理服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排30,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):愛(ài)國(guó)主義教育、崇尚榮譽(yù)、緬懷先烈。
9.重點(diǎn)項(xiàng)目九：雙擁工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):2024年成功創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市退役軍人事務(wù)局 (本級(jí))2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排252,149.24元，與上年對(duì)比減少8,878.88元，同比下降3.4%，原因是：一是減少了水費(fèi)500元，電費(fèi)800元，郵電費(fèi)14,640元，公務(wù)接待費(fèi)1,000元，差旅費(fèi)16,600元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)188.88，其他交通費(fèi)9,450元；二是增加辦公費(fèi)33,540元，其他商品和服務(wù)支出760元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市退役軍人事務(wù)局 (本級(jí))資產(chǎn)總額3,519,875.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,123,619.91元，固定資產(chǎn)2,395,414.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)841元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少291,147.11元，其中：固定資產(chǎn)減少139,792.21元，流動(dòng)資產(chǎn)減少149,915.9元，無(wú)形資產(chǎn)減少1,439元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
