| 索引號(hào) | 20200108/20240319-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 09:33:12 |
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騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所部門2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所部門2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所部門2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所部門2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)軍地雙方上級(jí)職能部門審核認(rèn)定的軍休干部接收安置手續(xù)移交，配合部隊(duì)做好軍休干部的接收進(jìn)所工作，出據(jù)組織關(guān)系、醫(yī)療保險(xiǎn)、落戶等有關(guān)的證明信。
2.組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，定期過黨的組織生活，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會(huì)，重大節(jié)日開展慰問活動(dòng)。
3.搞好閱覽室、娛樂室、榮譽(yù)室、黨員活動(dòng)室建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計(jì)劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動(dòng)，增強(qiáng)軍休干部體質(zhì)，豐富軍休人員的晚年生活。
4.及時(shí)足額發(fā)放軍休干部離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)，為符合條件的軍休干部申報(bào)發(fā)放護(hù)理費(fèi)、公勤費(fèi)、軍糧補(bǔ)貼等。
5.積極開展衛(wèi)生知識(shí)教育和醫(yī)療保健活動(dòng)，定期組織離退休干部體檢，有病早發(fā)現(xiàn)、早治療。
6.做好軍休服務(wù)用車的維護(hù)維修管理工作，優(yōu)先保證軍休干部就醫(yī)用車。
7.進(jìn)一步發(fā)揮軍休干部作用，實(shí)現(xiàn)“自我教育、自我服務(wù)、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在所中的“主人翁”地位。
8.協(xié)助辦理軍休干部去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實(shí)遺屬待遇。
9.承辦上級(jí)各部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持至少每月1日集中學(xué)習(xí)一次，學(xué)習(xí)黨的方針、路線、政策和科普知識(shí)、法律知識(shí)、時(shí)事政治等。
2.春節(jié)、八一等重大節(jié)日都召開座談會(huì)，組織軍休人員活動(dòng)。市委、市政府和局黨組到軍干所慰問，了解他們的生活、身體情況，幫助他們解決生活上遇到的困難。
3.訂閱《云南日?qǐng)?bào)》、《保山日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)剪報(bào)》、《新傳奇》、《門球之苑》、《金色年華》等多種報(bào)刊、雜志，讓他們隨時(shí)了解國(guó)內(nèi)的形勢(shì)和健康養(yǎng)老的知識(shí)，確保軍休干部老有所學(xué)、老有所為。
4.組織老干部參與騰沖重大政治活動(dòng)。為騰沖發(fā)展建言獻(xiàn)策，既發(fā)揮了老干部的余熱，也體現(xiàn)了老干部政治待遇真正落到實(shí)處。
5.組織軍休人員參加革命烈士陵園“清明節(jié)祭掃”、“9.30烈士公祭”活動(dòng)和植樹活動(dòng)。
6.積極協(xié)助軍休人員辦理優(yōu)待證、大力宣傳講解辦理程序和方法、針對(duì)長(zhǎng)期在外地的同志、動(dòng)員就地辦理、針對(duì)行動(dòng)不便的我們采取上門服務(wù)辦理。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員38人，其中：離休3人，退休35人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,936,209.85元，其中：一般公共預(yù)算936,209.85元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少118,350.09元，同比下降3.87%，原因是：在職人員保險(xiǎn)增加6,372元；離退休干部醫(yī)保減少124,722.09元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入936,209.85元，其中：本年收入936,209.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款936,209.85元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少118,350.09元，同比下降11.22%，原因是：在職人員保險(xiǎn)增加6,372元；離退休干部醫(yī)保減少124,722.09元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2,936,209.85元。財(cái)政撥款安排支出936,209.85元，其中：基本支出515,109.85元，與上年對(duì)比減少539,450.09元，同比下降51.15%，原因是：一是在職人員保險(xiǎn)增加6,372元；二是離退休干部退休時(shí)代交醫(yī)保減少124,722.09元；
三是減少離退休干部離退休費(fèi)211,100元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助200,000元及非稅返還10,000元的維修費(fèi)導(dǎo)致的。項(xiàng)目支出421,100元，與上年對(duì)比增加421,100元，同比凈增長(zhǎng)，原因是：增加離退休干部離退休費(fèi)211,100元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助200,000元及非稅返還10,000元的維修費(fèi)導(dǎo)致的。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出95,740.8元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置411,100元，主要用于1名無軍籍職工及1名1984年以前軍隊(duì)退休的退休干部的退休費(fèi)211,100元；離退休干部的醫(yī)療保險(xiǎn)200,000元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)353,566.28元。主要用于在職人員的津貼補(bǔ)貼30,180元，績(jī)效工資306,984元，獎(jiǎng)金1,350元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,532.28元，維修（護(hù)）費(fèi)10,000元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)1,520元；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療392元，主要用于行政退休人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療42,099.26元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和大病保險(xiǎn)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助32,258.75元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,052.76元，主要用于離退休干部醫(yī)療保險(xiǎn)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無變化：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是我單位近幾年都沒有安排出國(guó)，所以沒有發(fā)生這部分預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年無變化主要原因是我單位的公用經(jīng)費(fèi)本級(jí)財(cái)政不預(yù)算，完全由上級(jí)撥款。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無變化的主要原因是我單位近幾年沒有發(fā)生這筆用費(fèi)，所以沒有安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的主要原因是我單位的公用經(jīng)費(fèi)本級(jí)財(cái)政不預(yù)算，完全由上級(jí)撥款。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排421,100元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排421,100元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：非稅成本返還項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排10,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):非稅成本返還經(jīng)費(fèi)，用于軍隊(duì)離退休干部安置房維修。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目二：軍隊(duì)退休干部保險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):為軍隊(duì)離退休干部交納大病保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目三：1984年以前退休的軍隊(duì)退休經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排211,100元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):主要保障1984年以前退休的軍隊(duì)離退休干部的退休費(fèi)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所資產(chǎn)總額5,963,039.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,171,489.55元，固定資產(chǎn)4,791,548.94元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少221,855.05元，其中：固定資產(chǎn)減少479,101.42元; 流動(dòng)資產(chǎn)增加257,246.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200576300100111
