| 索引號(hào) | 20200108/20240319-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 09:48:03 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200576300000
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門(mén)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困、走訪慰問(wèn)、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。
3、指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)退役軍人特殊保障政策。
5.協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障政策落實(shí)工作。
6.負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃和實(shí)施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。
8.貫徹實(shí)施烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法相關(guān)工作。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀(jì)念活動(dòng)；承擔(dān)擬列入重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜；根據(jù)國(guó)家授權(quán)，承辦境外我國(guó)烈士和外國(guó)在我市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。
9.組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
10.加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、擁軍優(yōu)褒揚(yáng)紀(jì)念股、移交安置軍休股、騰沖市退役軍人服務(wù)中心、騰沖市革命烈士陵園。
所屬單位1個(gè)，是：騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.健全機(jī)構(gòu)建設(shè)，提升退役軍人服務(wù)保障體系工作效能
按照《退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)與工作規(guī)范》要求，加快推進(jìn)“楓橋式退役軍人服務(wù)站”建設(shè)，準(zhǔn)確把握職能定位，加快職能整合，強(qiáng)化指導(dǎo)培訓(xùn)和督促，增強(qiáng)退役軍人服務(wù)質(zhì)量，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)站實(shí)體化運(yùn)行效率，加快推進(jìn)信息化建設(shè)，努力“讓數(shù)據(jù)多跑路，讓退役軍人少跑腿”。
2.切實(shí)做好安全、維穩(wěn)各項(xiàng)工作
堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀，以維護(hù)政治安全為根本，有力防范應(yīng)對(duì)國(guó)家安全退役軍人領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，推進(jìn)國(guó)家西南安全屏障安全穩(wěn)定。全面掌握全市退役軍人的基本情況和各個(gè)信訪群體的訴求。把握政策尺度，依法、依規(guī)開(kāi)展優(yōu)待撫恤工作。強(qiáng)化教育引導(dǎo)，把矛盾和問(wèn)題化解在基層，消除在萌芽狀態(tài)。堅(jiān)持日常及節(jié)日走訪慰問(wèn)、座談，開(kāi)展個(gè)案救助等活動(dòng)；加強(qiáng)重要節(jié)點(diǎn)維穩(wěn)工作；開(kāi)展入戶走訪，強(qiáng)化當(dāng)面答復(fù)。
3.狠抓政策落實(shí)，積極做好退役軍人安置工作
上報(bào)退役士兵、計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨調(diào)家屬安置方案；完成自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部報(bào)到、落戶、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)等工作。
4.積極探索創(chuàng)新，開(kāi)創(chuàng)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作新局面
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化就業(yè)形勢(shì)研判。全面開(kāi)展退役軍人的職業(yè)技能培訓(xùn)，大力推動(dòng)退役軍人雙創(chuàng)服務(wù)。提供多元服務(wù)，深入挖掘調(diào)查了解市內(nèi)外企業(yè)招工、用工需求，為退役軍人就業(yè)提供空崗信息，搭建崗位對(duì)接平臺(tái)，促進(jìn)退役軍人就業(yè)。加強(qiáng)用工對(duì)接保障與企業(yè)合作，拓寬退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)路子。
5.完善工作機(jī)制，抓實(shí)褒揚(yáng)紀(jì)念工作
結(jié)合上級(jí)文件要求，進(jìn)一步做好烈士紀(jì)念設(shè)施提質(zhì)改造，提升烈士陵園管理服務(wù)水平、爭(zhēng)取基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，對(duì)革命烈士陵園進(jìn)行整體規(guī)劃，積極申報(bào)騰沖市社會(huì)服務(wù)設(shè)施建設(shè)支持工程2024年中央預(yù)算內(nèi)投資儲(chǔ)備項(xiàng)目，爭(zhēng)取申報(bào)成為騰沖市級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范教育基地和云南省級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施；落實(shí)烈士遺屬待遇，加大對(duì)困難烈屬的關(guān)心；規(guī)范外出紀(jì)念活動(dòng)。高質(zhì)量舉辦好“9·30”烈士紀(jì)念活動(dòng)。
6.繼續(xù)扎實(shí)工作，落實(shí)好退役軍人服務(wù)管理工作
切實(shí)做好軍隊(duì)離退休干部、企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主擇業(yè)
軍轉(zhuǎn)干部、優(yōu)撫對(duì)象、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的政治待遇、生活待遇等工作的落實(shí)。
7.力爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)雙擁模范城
一是持續(xù)開(kāi)展形式多樣的雙擁活動(dòng)，創(chuàng)新活動(dòng)載體，強(qiáng)化軍地共建，完善共建制度，密切軍政軍民關(guān)系。二是根據(jù)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，提高創(chuàng)建熱情，提升工作水平，補(bǔ)齊工作短板。三是加大雙擁氛圍營(yíng)造，擴(kuò)大宣傳渠道，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，挖掘雙擁亮點(diǎn)，培育雙擁典型，確保2024年成功創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有26人，其中：財(cái)政全額保障26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員43人，其中：離休3人，退休40人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入12,266,853.34元，其中：一般公共預(yù)算8,266,853.34元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4,000,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加357,340.37元，同比增長(zhǎng)3%，原因是：一是在職人員工資減少4,363元，人員保險(xiǎn)增加154,225.46元；二是增加臨時(shí)人員工資保險(xiǎn)支出150,000元，三是優(yōu)撫對(duì)象傷殘撫恤增加90,000元，重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助增加2,200元，四是企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助增加90,000元。五是離退休干部醫(yī)保減少124,722.09元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入8,266,853.34元，其中：本年收入8,266,853.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,266,853.34元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加357,340.37元，同比增長(zhǎng)4.52%，原因是：一是在職人員工資減少4,363元，人員保險(xiǎn)增加154,225.46元；二是增加臨時(shí)人員工資保險(xiǎn)支出150,000元，三是優(yōu)撫對(duì)象傷殘撫恤增加90,000元，重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助增加2,200元，四是企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助增加90,000元。五是離退休干部醫(yī)保減少124,722.09元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出12,266,853.34元。財(cái)政撥款安排支出8,266,853.34元，其中：基本支出3,695,753.34元，與上年對(duì)比減少3,883,759.63元，同比下降51.24%，原因是：一是減少自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等保險(xiǎn)共2,011,915元，重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的生活補(bǔ)助867,8000元，傷殘撫恤補(bǔ)助360,000元，喪葬補(bǔ)助240,000元,離退休干部離退休費(fèi)211,100元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助200,000元及非稅返還10,000元的維修費(fèi)等資金；二是減少了水費(fèi)500元，電費(fèi)800元，郵電費(fèi)14,640元，公務(wù)接待費(fèi)1,000元，差旅費(fèi)16,600元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)188.88，其他交通費(fèi)9,450元；三是人員工資減少4,363元；四是離退休干部退休時(shí)代交醫(yī)保減少124,722.09元；五是增加臨時(shí)人員工資保險(xiǎn)150,000元；六是在職人員保險(xiǎn)增加5,019.34元。七是增加辦公費(fèi)33,540元，其他商品和服務(wù)支出760元；項(xiàng)目支出4,571,100元，與上年對(duì)比增加4,241,100元，同比增長(zhǎng)1,285.18%，原因是：一是增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助共2,270,000元；二是增加重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的生活補(bǔ)助870,000元、傷殘撫恤補(bǔ)助450,000元、喪葬補(bǔ)助240,000元；三是增加企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助增加90,000元；四是減少部分退役士兵“兩保”接續(xù)資金100,000元。五是增加離退休干部離退休費(fèi)211,100元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助200,000元；六是增加非稅返還10,000元的維修費(fèi)導(dǎo)致的。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出426,924.8元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤240,000元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出1,320,000元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象困難生活補(bǔ)助870,000元，傷殘軍人護(hù)理費(fèi)450,000元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置411,100元，主要用于1名無(wú)軍籍職工及1名1984年以前軍隊(duì)退休的退休干部的退休費(fèi)211,100元；離退休干部的醫(yī)療保險(xiǎn)200,000元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)353,566.28元。主要用于在職人員的津貼補(bǔ)貼30,180元，績(jī)效工資306,984元，獎(jiǎng)金1,350元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,532.28元，維修（護(hù)）費(fèi)10,000元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)1,520元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置2,410,000元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢及生活困難補(bǔ)助140,000元,自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部保險(xiǎn)2,270,000元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-行政運(yùn)行1,789,422.95元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問(wèn)和公務(wù)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-擁軍優(yōu)屬100,000元，主要用于全國(guó)雙擁模范的評(píng)選工作經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行908,768元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金等。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療85,158.25元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療101,795.51元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助115,439.79元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,677.76元，主要用于繳納單位人員工傷保險(xiǎn)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額61,360元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15,360元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算46,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市退役軍人事務(wù)局 (匯總)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38,500元，與上年持平。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市退役軍人事務(wù)局 (匯總)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是我單位近幾年都沒(méi)有安排出國(guó)，所以沒(méi)有發(fā)生這部分預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市退役軍人事務(wù)局 (匯總)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待125人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平的主要原因是我單位嚴(yán)格安照相關(guān)文件要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，對(duì)公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格核算導(dǎo)致。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市退役軍人事務(wù)局 (匯總)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是我單位按相關(guān)規(guī)定預(yù)算。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的主要原因是我單位近年來(lái)沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是我單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市退役軍人事務(wù)局 (匯總)部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目13個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,571,100元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目12個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,571,100元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):推進(jìn)全市19個(gè)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）街道服務(wù)站中心（站）“標(biāo)準(zhǔn)化、特色化（紅色）、標(biāo)桿型”建設(shè)。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目二：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排90,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):及時(shí)足額發(fā)放解困補(bǔ)助金，節(jié)日慰問(wèn)金充分體現(xiàn)黨和國(guó)家對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)愛(ài)。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目三：自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部保險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排2,270,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):為自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、逐月領(lǐng)取退役金的人員交納大病保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，使這部分人員就醫(yī)有保障。
4.重點(diǎn)項(xiàng)目四：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):通過(guò)體檢，有效預(yù)防、控制、治療好疾病，切實(shí)保護(hù)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身體健康。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目五：優(yōu)撫對(duì)象喪葬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排240,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):優(yōu)撫對(duì)象死亡喪葬補(bǔ)助金按時(shí)足額發(fā)放。
6.重點(diǎn)項(xiàng)目六：優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排870,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):對(duì)領(lǐng)取國(guó)家定期撫恤且屬于民政低保、特困對(duì)象的困難優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放定期困難補(bǔ)助，保障優(yōu)撫對(duì)象基本生活待遇。
7.重點(diǎn)項(xiàng)目七：傷殘軍人護(hù)理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排450,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):保障一至四級(jí)分散供養(yǎng)傷殘軍人護(hù)理費(fèi)及時(shí)足額撥付到位；因患精神病五至六級(jí)傷殘軍人護(hù)理費(fèi)及時(shí)足額撥付到位，保障傷殘軍人基本生活。
8.重點(diǎn)項(xiàng)目八：烈士陵園管理服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排30,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):愛(ài)國(guó)主義教育、崇尚榮譽(yù)、緬懷先烈。
9.重點(diǎn)項(xiàng)目九：雙擁工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):2024年成功創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城。
10.重點(diǎn)項(xiàng)目十：非稅成本返還項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排10,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):非稅成本返還經(jīng)費(fèi)，用于軍隊(duì)離退休干部安置房維修。
11.重點(diǎn)項(xiàng)目十一：軍隊(duì)退休干部保險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200,000元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):為軍隊(duì)離退休干部交納大病保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
12.重點(diǎn)項(xiàng)目十二：1984年以前退休的軍隊(duì)退休經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排211,100元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):主要保障1984年以前退休的軍隊(duì)離退休干部的退休費(fèi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市退役軍人事務(wù)局 (匯總)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排252,149.24元，與上年對(duì)比減少8,878.88元，同比下降3.4%，原因是：一是減少了水費(fèi)500元，電費(fèi)800元，郵電費(fèi)14,640元，公務(wù)接待費(fèi)1,000元，差旅費(fèi)16,600元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)188.88，其他交通費(fèi)9,450元；二是增加辦公費(fèi)33,540元，其他商品和服務(wù)支出760元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市退役軍人事務(wù)局 (匯總)部門(mén)資產(chǎn)總額9,482,914.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,295,109.46元，固定資產(chǎn)7,186,963.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)842元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少537,002.16元，其中：固定資產(chǎn)減少618,893.63元，流動(dòng)資產(chǎn)增加107,330.47元，無(wú)形資產(chǎn)減少1,439元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200576300111
