| 索引號(hào) | 20200108/20241025-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 15:48:17 |
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騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困、走訪慰問(wèn)、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。
3.指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)退役軍人特殊保障政策。
5.協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障政策落實(shí)工作。
6.負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃和實(shí)施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。
8.貫徹實(shí)施烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法相關(guān)工作。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀(jì)念活動(dòng)；承擔(dān)擬列入重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜；根據(jù)國(guó)家授權(quán)，承辦境外我國(guó)烈士和外國(guó)在我市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。
9.組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
10.加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)
騰沖市退役軍人事務(wù)局深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞騰沖市委2023年“基層黨建提質(zhì)增效年”總體方案部署和要求，以組織體系建設(shè)為重點(diǎn)，壓實(shí)黨建主體責(zé)任，持續(xù)用黨的創(chuàng)新理論凝心鑄魂，緊扣“發(fā)揚(yáng)軍人作風(fēng)、爭(zhēng)當(dāng)模范先鋒”主題，開(kāi)展為民辦實(shí)事實(shí)踐活動(dòng)、實(shí)施抓黨建促鄉(xiāng)村振興行動(dòng)、深化“紅色教育基地”建設(shè)，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，大力褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，評(píng)選最美退役軍人保山市級(jí)2人、騰沖本級(jí)8人，組織老兵宣講團(tuán)開(kāi)展宣講活動(dòng)4場(chǎng)次，推動(dòng)黨的二十大精神在全市退役軍人事務(wù)領(lǐng)域落實(shí)落地。全市退役軍人積極發(fā)揚(yáng)軍隊(duì)優(yōu)良作風(fēng)，珍惜軍人榮譽(yù)，立足本職建新功，積極投身到經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)各個(gè)領(lǐng)域，展現(xiàn)了忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)、崇尚榮譽(yù)、敢打必勝的優(yōu)秀特質(zhì)和良好形象，贏得了社會(huì)廣泛贊譽(yù)。
2、夯實(shí)退役軍人工作發(fā)展根基
2023年，堅(jiān)持把夯實(shí)筑牢基層基礎(chǔ)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性、全局性工程來(lái)抓，持續(xù)推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，全市1個(gè)退役軍人服務(wù)中心、19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務(wù)站、220個(gè)村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站，始終堅(jiān)持“六個(gè)一”貼心服務(wù)，認(rèn)真落實(shí)“四尊崇”“五關(guān)愛(ài)”“六必訪”常態(tài)化活動(dòng)，建立健全服務(wù)規(guī)范，內(nèi)部管理制度、工作流程、運(yùn)行機(jī)制不斷完善，信息化建設(shè)不斷發(fā)展，服務(wù)保障體系建設(shè)“從有向優(yōu)”轉(zhuǎn)變，努力為退役軍人工作高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障支撐。
3、提升退役軍人服務(wù)保障工作精準(zhǔn)性
2023年，騰沖市退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象共13482人，其中軍隊(duì)離退休干部和退休士官34人；軍轉(zhuǎn)干部537人(自主擇業(yè)117人、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部85人、計(jì)劃分配轉(zhuǎn)業(yè)干部335人）；退役士兵11147人；現(xiàn)役軍人1589人；無(wú)軍籍離退休退職職工37人；三屬138人。一是軍休人員服務(wù)保障。嚴(yán)格落實(shí)軍休人員政治待遇、生活待遇。按照年有計(jì)劃、季有安排、月有活動(dòng)的要求，組織軍休人員堅(jiān)持每月集中學(xué)習(xí)黨的二十大精神、習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于退役軍人工作重要論述等；常態(tài)化開(kāi)展紅色精神傳承，邀請(qǐng)軍休人員進(jìn)村（社區(qū)）、企業(yè)、部隊(duì)宣講革命精神5場(chǎng)次，實(shí)地到松山抗戰(zhàn)遺址參觀學(xué)習(xí)；協(xié)助軍休干部開(kāi)展好黨建工作，騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所黨支部被評(píng)為“2023年云南省離退休干部‘模范黨支部’”、“2023年度‘云嶺先鋒’紅旗黨支部”。按時(shí)足額發(fā)放軍休人員的離退休費(fèi)和各項(xiàng)生活補(bǔ)貼；組織軍休療養(yǎng)1次；實(shí)行工作人員包片服務(wù)制度，日常走訪和生病住院看望30人次，涉及金額0.9萬(wàn)元；元旦、春節(jié)、“八一”、中秋節(jié)重要節(jié)日進(jìn)行集中慰問(wèn)和走訪慰問(wèn)，發(fā)放資金8萬(wàn)余元；完成了軍休人員年度健康體檢，建立健康體檢檔案管理；日常組織門(mén)球、羽毛球、橋牌、地?cái)S球、象棋等活動(dòng)，組織軍休人員到龍陵縣參加保山市第九屆軍休運(yùn)動(dòng)會(huì)；圓滿承辦了2023年云南省第二期軍休功臣榮譽(yù)療養(yǎng)活動(dòng)。二是自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)。根據(jù)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理相關(guān)要求，積極開(kāi)展節(jié)日慰問(wèn)，召開(kāi)春節(jié)座談會(huì)和政策宣講。按時(shí)完成年度審核工作和退役金調(diào)整發(fā)放，開(kāi)展了自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部健康體檢，組織教育培訓(xùn)1次。組織101名自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部參加第19期職工醫(yī)療互助活動(dòng)，繳納職工醫(yī)療互助金1.212萬(wàn)元。三是企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困維穩(wěn)。重點(diǎn)關(guān)注長(zhǎng)期生病臥床的企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部生活情況，聽(tīng)取了他們的意見(jiàn)建議，共發(fā)放慰問(wèn)金4.25萬(wàn)元；慰問(wèn)生病住院、生活困難家庭及去世干部家屬27戶(hù)、支付慰問(wèn)金1.33萬(wàn)元，開(kāi)展了自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部健康體檢。四是優(yōu)撫資金發(fā)放到位。2023年，領(lǐng)取撫恤補(bǔ)助的重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象5022人，其中：傷殘軍人185人，三屬37人，老復(fù)員軍人54人，帶病回鄉(xiāng)退役軍人487人，兩參人員2283人，老烈士子女33人，60周歲以上農(nóng)村籍退役人員1943人；領(lǐng)取補(bǔ)助出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工75人。共計(jì)發(fā)放優(yōu)待撫恤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4255.51萬(wàn)元，確保了重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象能及時(shí)、足額領(lǐng)取優(yōu)待撫恤金。醫(yī)療保障到位，實(shí)施一站式線上醫(yī)療救助1226人次、支出資金86.80萬(wàn)元，線下醫(yī)療救助198人、支出資金42.45萬(wàn)元；資助參保4938人、支出資金172.83萬(wàn)元；幫扶援助到位，精準(zhǔn)幫扶援助困難優(yōu)撫對(duì)象337人、支出經(jīng)費(fèi)89.10萬(wàn)元；現(xiàn)役軍人優(yōu)待到位，發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金410人次、支出經(jīng)費(fèi)360.42萬(wàn)元。五是退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)工作穩(wěn)步推進(jìn)。持續(xù)開(kāi)展部分退役士兵達(dá)到法定退休年齡后的醫(yī)保補(bǔ)繳工作。認(rèn)真核查2019年以來(lái)478名軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合政府安排工作退役士兵和退出消防員、自主就業(yè)退役士兵、逐月領(lǐng)取退役金等人員的社保情況，為精準(zhǔn)落實(shí)“兩保接續(xù)”工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。六是優(yōu)待證制發(fā)工作有序推進(jìn)。2023年，全市優(yōu)待證受理對(duì)象11330人，建檔立卡錄入11030人，完成97.35%；優(yōu)待證申領(lǐng)11060人，完成97.62%。
4、抓實(shí)褒揚(yáng)激勵(lì)工作
一是擁軍崇軍氛圍濃厚。春節(jié)、“八一”，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪慰問(wèn)退役軍人服務(wù)站、軍休干部、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、結(jié)對(duì)幫扶對(duì)象，營(yíng)造濃厚的尊重尊崇氛圍。累計(jì)慰問(wèn)23家單位及936名優(yōu)撫對(duì)象，支出資金164.93萬(wàn)元。二是立功受獎(jiǎng)褒揚(yáng)及時(shí)。2023年，共計(jì)入戶(hù)送立功受獎(jiǎng)喜報(bào)48人次（二等功1人），發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金9.70萬(wàn)元；為2023年入伍新兵家庭懸掛光榮牌195塊（累計(jì)懸掛光榮牌14042塊）。三是烈士紀(jì)念成效明顯。著力搭建騰沖市革命烈士陵園紅色精神傳承平臺(tái)，以烈士紀(jì)念館為依托講好紅色故事；對(duì)騰沖市轄區(qū)內(nèi)埋葬的烈士信息及烈士紀(jì)念設(shè)施進(jìn)行全面梳理，完成了《云南省英烈大典及紀(jì)念設(shè)施大典》的上報(bào)和《騰沖革命烈士》的后期編纂校對(duì)；清明節(jié)、烈士紀(jì)念日市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭開(kāi)展祭奠英烈活動(dòng)，各單位、學(xué)校、社會(huì)各界到騰沖市革命烈士陵園開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育累計(jì)90多場(chǎng)次10000余人次，引導(dǎo)社會(huì)各界開(kāi)展網(wǎng)上祭掃2000余次；不斷完善烈士陵園建設(shè)，對(duì)烈士陵園進(jìn)行了整體規(guī)劃，積極申報(bào)2024年中央預(yù)算內(nèi)投資儲(chǔ)備項(xiàng)目。騰沖市革命烈士陵園于2023年7月被保山市人民政府批準(zhǔn)為保山市級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施，11月被保山市委宣傳部命名為保山市級(jí)國(guó)防教育基地。
5、完成移交安置任務(wù)
一是圓滿完成退役人員接收安置。2023年，共接收自主就業(yè)退役士兵112人、轉(zhuǎn)業(yè)軍轉(zhuǎn)干部4人、復(fù)員干部1人、符合政府安排工作退役士兵27人，按照規(guī)定程序完成組織關(guān)系轉(zhuǎn)接、戶(hù)口轉(zhuǎn)移落戶(hù)、醫(yī)保社保關(guān)系轉(zhuǎn)接、工作崗位的協(xié)調(diào)安置、適應(yīng)性培訓(xùn)等。二是及時(shí)撥付安置資金。發(fā)放2022年度退出現(xiàn)役104名自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助168.62萬(wàn)元。
6、推動(dòng)高質(zhì)量就業(yè)創(chuàng)業(yè)
多措并舉推動(dòng)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，著力為退役軍人提供就業(yè)有崗位、失業(yè)有幫扶、提升有培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)有扶持的“四有”服務(wù)。組織退役軍人專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)4場(chǎng)次，發(fā)布網(wǎng)絡(luò)招聘信息5期，通過(guò)電話、微信等為退役軍人提供線上服務(wù)20人次，促進(jìn)退役軍人就業(yè)124人；退役軍人進(jìn)入村（社區(qū)）“兩委”班子任職124人，其中，有“兵支書(shū)”19人；行政崗、事業(yè)崗公開(kāi)招錄退役軍人2 人。積極開(kāi)展教育培訓(xùn)，4月舉行了退役軍人歡迎儀式和崗前適應(yīng)性培訓(xùn)，完成了對(duì)保山市第二機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛技術(shù)學(xué)校、恒順駕校、啟迪孵化器管理有限公司的考核評(píng)估，并拓展了宏盛機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛技術(shù)學(xué)校和琥珀博物館2家作為云南省的技能培訓(xùn)承訓(xùn)機(jī)構(gòu)。對(duì)47名退役士兵進(jìn)行了中長(zhǎng)期技能培訓(xùn)，審核53名退役軍人參加免費(fèi)學(xué)歷提升，為騰沖市退役軍人免除學(xué)費(fèi)約45萬(wàn)元，與2家承訓(xùn)機(jī)構(gòu)結(jié)算完成技能培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支付。積極探索雙創(chuàng)服務(wù)，充分利用云南啟迪軍創(chuàng)的優(yōu)勢(shì)資源為創(chuàng)業(yè)者提供政策咨詢(xún)、項(xiàng)目推介、項(xiàng)目孵化、市場(chǎng)評(píng)估、開(kāi)業(yè)指導(dǎo)、融資服務(wù)、手續(xù)辦理、跟蹤扶持等“一條龍”創(chuàng)業(yè)服務(wù)，目前騰沖市退役軍人創(chuàng)辦企業(yè)個(gè)體87家，稅收減免88.30萬(wàn)元，貼息貸款35.00萬(wàn)元。
7、化解信訪矛盾問(wèn)題
著力強(qiáng)化法治政府建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)，大力開(kāi)展普法宣傳系列活動(dòng)，貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》，妥善做好涉軍信訪維穩(wěn)。以“5·19中國(guó)旅游日”主會(huì)場(chǎng)在騰沖舉辦之機(jī)，進(jìn)一步細(xì)化完善退役軍人信訪維穩(wěn)應(yīng)急處置工作預(yù)案及相關(guān)制度措施，加強(qiáng)了重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)和重要會(huì)議期間的信訪排查和接訪力度，堅(jiān)持信訪工作“零報(bào)告”；加強(qiáng)網(wǎng)評(píng)員隊(duì)伍建設(shè)管理，按時(shí)完成網(wǎng)評(píng)任務(wù)；認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部下訪接訪、包案化解，先后4次組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各股室、中心、所開(kāi)展了涉軍信訪矛盾糾紛大排查大調(diào)處大化解。截至12月，全局共接待來(lái)訪對(duì)象約929批次1126人次，辦理各級(jí)轉(zhuǎn)辦件16件，本級(jí)接訪件9件。全市退役軍人信訪形勢(shì)平穩(wěn)可控。
8、持續(xù)深化雙擁共建
2023年，騰沖市持續(xù)鞏固全省雙擁模范城“四連冠”創(chuàng)建成果，打牢基礎(chǔ)，突出特色亮點(diǎn)，著力爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)雙擁模范城。一是明確優(yōu)待標(biāo)識(shí)。在醫(yī)院、機(jī)場(chǎng)、車(chē)站等公共場(chǎng)所全部設(shè)置“軍人依法優(yōu)先”標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，全部開(kāi)通軍人軍屬和退役軍人“綠色通道”。二是組建擁軍聯(lián)盟。成立騰沖市擁軍聯(lián)盟，對(duì)軍人、退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象實(shí)行優(yōu)待，已有72家民宿、客棧、酒店實(shí)行6—8折優(yōu)惠，47家景區(qū)景點(diǎn)免門(mén)票，廣電網(wǎng)絡(luò)公司5折優(yōu)惠，1戶(hù)農(nóng)旅示范點(diǎn)消費(fèi)打折，1戶(hù)摩托車(chē)銷(xiāo)售企業(yè)在廠家直銷(xiāo)價(jià)基礎(chǔ)上再優(yōu)惠，騰沖視明眼科醫(yī)院納入擁軍企業(yè)行列。三是開(kāi)辟雙擁專(zhuān)欄。在云南首家推出學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)“騰沖‘雙擁’”專(zhuān)欄，定期推出騰沖在戍邊衛(wèi)國(guó)、擁政愛(ài)民、擁軍優(yōu)屬、旅游擁軍、教育擁軍、醫(yī)療擁軍、文化擁軍、行業(yè)擁軍、社會(huì)擁軍、擁軍人物等10個(gè)板塊典型事例和經(jīng)驗(yàn)做法，激發(fā)全社會(huì)愛(ài)國(guó)擁軍熱情。四是共建雙擁學(xué)校。鞏固提升省級(jí)雙擁模范城創(chuàng)建成果，創(chuàng)新“八個(gè)一”工程，重點(diǎn)將明光自治完小打造成國(guó)防教育精品示范點(diǎn)，帶動(dòng)駐騰部隊(duì)與中小學(xué)開(kāi)展結(jié)對(duì)共建，邀請(qǐng)一批“兵教師”、建設(shè)一批“軍事訓(xùn)練場(chǎng)”、打造一批國(guó)防精品課，定期開(kāi)展“愛(ài)我家鄉(xiāng)、固我邊防——我與解放軍叔叔一起走邊防”等愛(ài)國(guó)主義教育活動(dòng)，激發(fā)學(xué)生愛(ài)國(guó)熱情，培養(yǎng)學(xué)生國(guó)防意識(shí)。五是強(qiáng)化擁軍支前工作。以延安雙擁運(yùn)動(dòng)80周年為契機(jī)，進(jìn)一步鞏固發(fā)展軍政軍民團(tuán)結(jié)，落實(shí)了31643部隊(duì)43分隊(duì)和騰沖市雙擁辦軍地結(jié)對(duì)共建活動(dòng)，協(xié)調(diào)隨軍家屬就業(yè)安置2人、軍人子女教育優(yōu)待落實(shí)28人，力爭(zhēng)在2024年成功創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、移交安置軍體股、擁軍優(yōu)撫褒揚(yáng)紀(jì)念股。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市退役軍人事務(wù)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
(三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)56,636,916.48元。其中：財(cái)政撥款收入56,616,916.48元，占總收入的99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占總收入的0.06%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,328,271.31元，增長(zhǎng)2.40%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,308,271.31元，增長(zhǎng)2.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加20,000.00元，同比純?cè)鲩L(zhǎng)。主要原因：一是基本收入減少764,865.87元，其中：工資福利收入減少462,944.23元；生活補(bǔ)助收入減少353,100.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入減少13,544.67元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)收入減少5,369.86元；其他交通費(fèi)用收入減少5,212.53元；辦公費(fèi)收入增加6,320.42元；水費(fèi)收入增加500.00元；電費(fèi)收入增加800.00元；郵電費(fèi)收入增加14,640.00元；差旅費(fèi)收入增加17,260.00元；公務(wù)接待費(fèi)增加收入409.00元；撫恤金增加收入35,376.00元。二是項(xiàng)目收入增加2,093,137.18元，其中： 退職（役）費(fèi)收入增加4,785.40元；撫恤金收入減少365,426.05元；生活補(bǔ)助收入增加4,663,170.71元；醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助收入減少1,281,606.36元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入減少396,847.50元；辦公費(fèi)收入減少47,630.01元；電費(fèi)收入增加153.21元；郵電費(fèi)收入減少15,653.25元；差旅費(fèi)收入增加9,164.00元；維修(護(hù))費(fèi)收入減少343,500.00元；培訓(xùn)費(fèi)收入增加5,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)收入增加4,000.00元；勞務(wù)費(fèi)收入增加45,000.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)收入減少324.39元；其他商品和服務(wù)支出收入減少49,500.00元；大型修繕收入減少137,648.58元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2023年度支出56,647,692.86元。其中：基本支出6,339,912.63元，占總支出的11.19%；項(xiàng)目支出50,307,780.23元，占總支出的88.81%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,339,047.69元，增長(zhǎng)2.42%。其中：基本支出減少754,089.49元，下降10.63%；項(xiàng)目支出增加2,093,137.18元，增長(zhǎng)4.34%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是一是基本支出減少754,089.49元，其中：工資福利支出減少462,944.23元；生活補(bǔ)助減少353,100.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少13,544.67元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5,369.86元；其他交通費(fèi)用減少5,212.53元；辦公費(fèi)增加17,096.80元；水費(fèi)增加500.00元；電費(fèi)增加800.00元；郵電費(fèi)增加14,640.00元；差旅費(fèi)增加17,260.00元；公務(wù)接待費(fèi)增加409.00元；撫恤金增加35,376.00元。二是項(xiàng)目支出增加2,093,137.18元，其中： 退職（役）費(fèi)增加4,785.40元；撫恤金減少365,426.05元；生活補(bǔ)助增加4,663,170.71元；醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助減少1,281,606.36元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少396,847.50元；辦公費(fèi)減少47,630.01元；電費(fèi)增加153.21元；郵電費(fèi)減少15,653.25元；差旅費(fèi)增加9,164.00元；維修(護(hù))費(fèi)減少343,500.00元；培訓(xùn)費(fèi)增加5,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)增加4,000.00元；勞務(wù)費(fèi)增加45,000.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少324.39元；其他商品和服務(wù)支出減少49,500.00元；大型修繕減少137,648.58元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,339,912.63元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,080,783.31元，占基本支出的95.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)259,129.32元，占基本支出的4.09％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50,307,780.23元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:
1、擁軍優(yōu)屬工作經(jīng)費(fèi)502,957.68元，用于一是八一建軍節(jié)慰問(wèn)駐騰部隊(duì)，二是雙擁宣傳及雙擁宣傳基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，三是創(chuàng)建雙擁模范城辦公經(jīng)費(fèi)。
2、優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)45,884,772.17元，主要用于一是逐月發(fā)放全市符合享受補(bǔ)助條件的重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放撫恤和生活補(bǔ)助，二是根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定提高重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象和出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工撫恤生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
3、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,405,085.43元，主要用于一是幫助一至六級(jí)殘疾軍人參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)和建立補(bǔ)充醫(yī)療保障；二是對(duì)七至十級(jí)殘疾軍人舊傷復(fù)發(fā)部分醫(yī)療費(fèi)用給予補(bǔ)助；三是落實(shí)在重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療優(yōu)惠待遇；四是對(duì)醫(yī)療困難的優(yōu)撫對(duì)象給予適當(dāng)救助。
4、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,686,150.00元，主要用于2022年自主就業(yè)退役士兵發(fā)放地方一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。
5、兩保接續(xù)資金14,978.50元，主要用于代為符合條件的退役士兵交納養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)。
6、企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部體檢費(fèi)50,000.00元，主要用于企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部每年1次的體檢費(fèi)。
7、企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)683,836.45元，主要用于企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部生活補(bǔ)助、生病住院慰問(wèn)及困難救助和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的體檢及座談會(huì)等。
8、服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)50,000.00元，主要用于服務(wù)中心的日常運(yùn)行及人員出差等。
9、烈士陵園管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)30,000.00元，主要用于烈士陵園日常水電費(fèi)，人員差旅費(fèi)以及烈士遺屬來(lái)騰祭掃相關(guān)費(fèi)用。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56,616,916.48元,占本年支出合計(jì)的99.95%。與上年相比增加1,308,271.31元，增長(zhǎng)2.37%.主要原因:一是基本支出減少784,865.87元，其中：工資福利支出減少462,944.23元；生活補(bǔ)助減少353,100.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少13,544.67元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5,369.86元；其他交通費(fèi)用減少5,212.53元；辦公費(fèi)減少8,019.58元；水費(fèi)增加500.00元；電費(fèi)增加800.00元；郵電費(fèi)增加14,640.00元；差旅費(fèi)增加11,600.00元；公務(wù)接待費(fèi)增加409.00元；撫恤金增加35,376.00元。二是項(xiàng)目支出增加2,093,137.18元，其中： 退職（役）費(fèi)增加4,785.40元；撫恤金減少365,426.05元；生活補(bǔ)助增加4,663,170.71元；醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助減少1,281,606.36元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少396,847.50元；辦公費(fèi)減少47,630.01元；電費(fèi)增加153.21元；郵電費(fèi)減少15,653.25元；差旅費(fèi)增加9,164.00元；維修(護(hù))費(fèi)減少343,500.00元；培訓(xùn)費(fèi)增加5,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)增加4,000.00元；勞務(wù)費(fèi)增加45,000.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少324.39元；其他商品和服務(wù)支出減少49,500.00元；大型修繕減少137,648.58元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出53,137,177.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.54%。主要用于工資福利支出4,006,129.35元；商品和服務(wù)支出資金228,352.94元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48,902,219.09元。資本性支出（基本建設(shè)）支出475.71元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3,479,739.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.46%。行政單位醫(yī)療：1,280,925.88元；事業(yè)單位醫(yī)療支出52,791.52元; 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出736,730.42元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,206.14元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助1,405,085.43元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38,500.00元，決算為34,957.34元，完成年初預(yù)算的90.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為24,957.34元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的71.39%，完成年初預(yù)算的87.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為10,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的28.61%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算10,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38,500.00元，支出決算為34,957.34元，完成年初預(yù)算的90.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為24,957.34元，完成年初預(yù)算的87.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為10,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與預(yù)算相比減少了3,542.66元，原因是我單位認(rèn)真堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)的原則導(dǎo)致。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,285.25元，下降3.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5,694.25元，下降18.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4,409.00元，增長(zhǎng)78.86%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年減少的主要原因是一是我單位本年度出差下鄉(xiāng)任務(wù)較上年有所減少，導(dǎo)致本年公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)，過(guò)路費(fèi)等有所減少；二是受疫放開(kāi)情影響，我單位接待活動(dòng)較年初預(yù)算有所增多，導(dǎo)致本年公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算有所增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于主要用于正常工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出228,352.94元，比上年減少4,197.64元，下降1.81%，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少13,544.67元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5,369.86元；其他交通費(fèi)用減少5,212.53元；辦公費(fèi)減少8,019.58元；水費(fèi)增加500.00元；電費(fèi)增加800.00元；郵電費(fèi)增加14,640.00元；差旅費(fèi)增加11,600.00元；公務(wù)接待費(fèi)增加409.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）資產(chǎn)總額3,519,875.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,123,619.91元，固定資產(chǎn)2,395,414.13元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)841.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少291,147.11元，其中固定資產(chǎn)減少139,792.21元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額41,647.14元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9,380.00元；政府采購(gòu)工程支出元；政府采購(gòu)服務(wù)支出32,267.14元。授予中小企業(yè)合同金額31,647.14元，其中：授予小微企業(yè)合同金額31,647.14元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
