| 索引號(hào) | 20200108/20250213-00004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 16:31:46 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200576300100000
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)軍地雙方上級(jí)職能部門審核認(rèn)定的軍休干部接收安置手續(xù)移交，配合部隊(duì)做好軍休干部的接收進(jìn)所工作，出具組織關(guān)系、醫(yī)療保險(xiǎn)、落戶等有關(guān)的證明信。
2.組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，定期過黨的組織生活，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會(huì)，重大節(jié)日開展慰問活動(dòng)。
3.搞好閱覽室、娛樂室、榮譽(yù)室、黨員活動(dòng)室建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計(jì)劃、有步驟地開展適合老年人的文體活動(dòng)，增強(qiáng)軍休干部體質(zhì)，豐富軍休人員的晚年生活。
4.及時(shí)足額發(fā)放軍休干部離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)，為符合條件的軍休干部申報(bào)發(fā)放護(hù)理費(fèi)、公勤費(fèi)、軍糧補(bǔ)貼等。
5.積極開展衛(wèi)生知識(shí)教育和醫(yī)療保健活動(dòng)，定期組織離退休干部體檢，有病早發(fā)現(xiàn)、早治療。
6.做好軍休服務(wù)用車的維護(hù)維修管理工作，優(yōu)先保證軍休干部就醫(yī)用車。
7.進(jìn)一步發(fā)揮軍休干部作用，實(shí)現(xiàn)“自我教育、自我服務(wù)、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在所中的“主人翁”地位。
8.協(xié)助辦理軍休干部去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實(shí)遺屬待遇。
9.承辦上級(jí)各部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.落實(shí)政治待遇，增強(qiáng)軍休干部榮譽(yù)感。通過專題講座、座談會(huì)、線上學(xué)習(xí)平臺(tái)等多種形式，深入學(xué)習(xí)黨的方針政策、國家時(shí)事政治等內(nèi)容，確保軍休干部思想與時(shí)俱進(jìn)，政治立場堅(jiān)定。
2.積極邀請軍休干部參加重大節(jié)日慶典和紀(jì)念活動(dòng)，讓他們感受到黨和國家對(duì)他們的關(guān)懷與尊重。同時(shí)，在春節(jié)、八一重大節(jié)日，市政府和局黨組對(duì)軍休人員進(jìn)行了集中慰問，了解他們的生活、身體情況，幫助他們解決生活上遇到的困難。
3.完善生活保障，提升軍休干部生活質(zhì)量。加強(qiáng)軍休所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)所內(nèi)的房屋、道路、水電等設(shè)施進(jìn)行定期檢查和維護(hù)；落實(shí)軍休干部的各項(xiàng)生活待遇，按時(shí)足額發(fā)放退休金、護(hù)理費(fèi)等費(fèi)用。
4.加強(qiáng)醫(yī)療保健，保障軍休干部身體健康。加強(qiáng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作，開通軍休干部就醫(yī)綠色通道，確保軍休干部在患病時(shí)能夠得到及時(shí)有效地治療。同時(shí)，邀請醫(yī)療專家到所內(nèi)開展健康講座和義診活動(dòng)，增強(qiáng)軍休干部的自我保健意識(shí)和能力。
5.豐富文化娛樂，促進(jìn)軍休干部身心健康。根據(jù)軍休人員的興趣愛好成立了多個(gè)興趣小組，舉辦豐富多彩的文體活動(dòng)比賽和紅色宣講。
6.積極組織配合，圓滿完成上級(jí)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。接收部隊(duì)退休干部1名，順利完成了移交安置手續(xù)；圓滿參加保山市第十屆軍休運(yùn)動(dòng)會(huì)，并取得多個(gè)單項(xiàng)第一的成績；成立自查小組，按時(shí)保質(zhì)完成2024年軍休經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員38人，其中：離休3人，退休35人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入3,151,497.41元，其中：一般公共預(yù)算1,001,497.41元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,143,906.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,093.18元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加215,287.56元，同比增長7.33%，主要原因為：一是人員工資保險(xiǎn)的自然增長16,507.56元；二是其他商品和服務(wù)支出增加880.00元；三是1984年以前退休的軍隊(duì)退休干部工資增加3,800.00元；四是軍隊(duì)退休干部保險(xiǎn)支出增加41,600.00元；五是非稅成本返還經(jīng)費(fèi)增加2,500.00元； 六是單位收入預(yù)算增加150,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入1,001,497.41元，其中：本年收入1,001,497.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,001,497.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加65,287.56元，同比增長6.97%，主要原因為：一是人員工資保險(xiǎn)的自然增長16,507.56元；二是其他商品和服務(wù)支出增加880.00元；三是1984年以前退休的軍隊(duì)退休干部工資增加3,800.00元；四是軍隊(duì)退休干部保險(xiǎn)支出增加41,600.00元；五是非稅成本返還經(jīng)費(fèi)增加2,500.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出3,151,497.41元。財(cái)政撥款安排支出1,001,497.41元，其中：基本支出532,497.41元，比上年預(yù)算增加17,387.56元，同比增長3.38%，主要原因為：一是人員工資保險(xiǎn)的自然增長16,507.56元；二是其他商品和服務(wù)支出增加880.00元；項(xiàng)目支出469,000.00元，比上年預(yù)算增加47,900.00元，同比增長11.37%，主要原因為：一是1984年以前退休的軍隊(duì)退休干部工資增加3,800.00元；二是軍隊(duì)退休干部保險(xiǎn)支出增加41,600.00元；三是非稅成本返還經(jīng)費(fèi)增加2,500.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出100,164.64元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納；
2080902社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置456,500.00元，主要用于1名無軍籍職工及1名1984年以前軍隊(duì)退休的退休干部的退休費(fèi)214,900.00元；離退休干部的醫(yī)療保險(xiǎn)241,600.00元；
2080903社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)365,487.31元。主要用于在職人員的津貼補(bǔ)貼31,860.00元，績效工資313,213.00元，獎(jiǎng)金1,800.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,714.31元，維修（護(hù)）費(fèi)12,500.00元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)2,400.00元；
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療392.00元，主要用于行政退休人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療44,228.23元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和大病保險(xiǎn)；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33,617.17元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,108.06元，主要用于離退休干部醫(yī)療保險(xiǎn)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化的主要原因是：本單位不涉及因公出國（境）事項(xiàng)，不需安排相關(guān)支出預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年無變化的主要原因是：本單位的公用經(jīng)費(fèi)本級(jí)財(cái)政不預(yù)算，完全由上級(jí)撥款。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
2025年公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的主要原因是：本單位近幾年沒有發(fā)生這筆費(fèi)用，所以沒有安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的主要原因是：本單位的公用經(jīng)費(fèi)本級(jí)財(cái)政不預(yù)算，完全由上級(jí)撥款。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2025年共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：非稅成本返還項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排12,500.00元。
項(xiàng)目績效目標(biāo)：非稅成本返還經(jīng)費(fèi)，用于軍隊(duì)離退休干部安置房維修。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：軍隊(duì)退休干部保險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排241,600.00元。
項(xiàng)目績效目標(biāo)：為軍隊(duì)離退休干部交納大病保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：1984年以前退休的軍隊(duì)退休經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排214,900.00元。
項(xiàng)目績效目標(biāo)：主要保障1984年以前退休的軍隊(duì)離退休干部的退休費(fèi)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所資產(chǎn)總額4,763,546.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)435,572.94元，固定資產(chǎn)4,327,972.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,199,493.17元，其中固定資產(chǎn)減少463,576.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200576300100111
