| 索引號 | 20200108/20250213-00005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 16:33:46 |
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騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實退役軍人思想政治、權(quán)益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀(jì)念、解難幫困、走訪慰問、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。
3.指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會同有關(guān)部門組織落實退役軍人特殊保障政策。
5.協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障政策落實工作。
6.負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃和實施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。
8.貫徹實施烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護辦法相關(guān)工作。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀(jì)念活動；承擔(dān)擬列入重點保護單位烈士紀(jì)念設(shè)施報批事宜；根據(jù)國家授權(quán)，承辦境外我國烈士和外國在我市烈士紀(jì)念設(shè)施保護事宜。
9.組織開展退役軍人權(quán)益維護、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負(fù)責(zé)退役軍人榮譽獎勵，表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
10.加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、擁軍優(yōu)褒揚紀(jì)念股、移交安置軍休股、騰沖市退役軍人服務(wù)中心、騰沖市革命烈士陵園。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.黨建引領(lǐng)持續(xù)發(fā)力。騰沖市退役軍人事務(wù)局始終堅持以“習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想”為指導(dǎo)，圍繞“基層黨建發(fā)力突破年”部署和要求，以“發(fā)揚軍人作風(fēng)、爭當(dāng)模范先鋒”為導(dǎo)向，組織老兵宣講團宣講活動3場次，志愿服務(wù)活動11場次，增強124名任職村（社區(qū)）“兩委”班子的退役軍人基層黨組織力量，發(fā)揮正向激勵、示范引領(lǐng)作用。2024年，被市委組織部評為優(yōu)秀黨務(wù)工作者1人。
2.服務(wù)保障落實落細(xì)。2024年，騰沖市退役軍人和其他優(yōu)撫對象共13,426人，其中領(lǐng)取撫恤待遇優(yōu)撫對象共4,968人，共計發(fā)放優(yōu)待撫恤補助經(jīng)費3,930.12萬元；實施醫(yī)療救助1,248人次，支出資金110.77萬元；資助參保4,767人，支出資金181.15萬元；幫扶援助困難優(yōu)撫對象234人，支出經(jīng)費59.15萬元；發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金432人次，支出經(jīng)費465.11萬元。軍休人員政治待遇、生活待遇保障到位，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部幫扶解困見效，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部服務(wù)管理提質(zhì)，全市退役軍人幸福感不斷增強。
3.榮譽激勵氛圍濃厚。為2024年入伍新兵家庭懸掛光榮牌192塊（累計懸掛光榮牌14234塊），入戶送立功受獎喜報41人次，發(fā)放獎勵金8.2萬元，送四有喜報149份。被評為“全國模范退役軍人”1人。春節(jié)、“八一”建軍節(jié)等節(jié)慶日走訪慰問駐騰部隊、退役軍人服務(wù)站和優(yōu)撫對象，營造濃厚的尊重尊崇氛圍，激發(fā)退役軍人榮譽感、責(zé)任感、使命感。
4.褒揚紀(jì)念有力有序。著力發(fā)揮騰沖市革命烈士陵園保山市級國防教育基地作用，傳承紅色精神。對陵園內(nèi)的照明系統(tǒng)進行了升級，確保環(huán)境整潔與莊嚴(yán)肅穆。清明節(jié)、烈士紀(jì)念日市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭開展祭奠英烈活動，各單位、學(xué)校、社會各界開展愛國主義教育累計18,000余人次，引導(dǎo)社會各界開展網(wǎng)上祭掃2,000余次。推進《騰沖革命烈士志》書籍的最后校對、排版工作。對騰沖市革命烈士陵園進行了重新規(guī)劃設(shè)計，推進騰沖市革命烈士陵園修繕項目正式開工建設(shè)。
5.移交安置任務(wù)圓滿完成。圓滿完成退役軍人接收安置。2024年，共接收自主就業(yè)退役士兵117人、轉(zhuǎn)業(yè)軍官2人、復(fù)員軍官1人、安排工作退役軍士14人、退休軍官1名，按照規(guī)定程序完成辦理相關(guān)安置、培訓(xùn)等工作。及時發(fā)放2023年度退出現(xiàn)役112名自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助169.62萬元。
6.就業(yè)創(chuàng)業(yè)不斷提質(zhì)。緊貼市場需要和退役軍人知識技能，多措并舉推動退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織退役軍人專場招聘會2場次，發(fā)布網(wǎng)絡(luò)招聘信息5期，提供線上服務(wù)30余人次，對接提供180多個優(yōu)質(zhì)就業(yè)崗位，共有20余人達(dá)成就業(yè)意向；行政崗招錄退役軍人2人，事業(yè)崗招錄1人；一年來新增退役軍人就業(yè)176人。積極開展教育培訓(xùn)，舉行了退役軍人歡迎儀式和崗前適應(yīng)性培訓(xùn)，對44名退役士兵進行了中長期技能培訓(xùn)，組織了“老兵永遠(yuǎn)跟黨走”就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗交流活動。持續(xù)發(fā)揮云南啟迪軍創(chuàng)的優(yōu)勢資源為創(chuàng)業(yè)者提供“一條龍”創(chuàng)業(yè)服務(wù)。為11名申請創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的退役軍人提供貸款支持290萬元。
7.雙擁工作穩(wěn)步推進。充分利用資源優(yōu)勢，拓展優(yōu)待證應(yīng)用場景。截至目前，全市有擁軍酒店、民宿、客棧117家；涉及交通、餐飲、廣電、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、醫(yī)院等擁軍企業(yè)8家；實現(xiàn)48家Ａ級景區(qū)景點對軍人、退役軍人和其他優(yōu)撫對象首道門票全免，截至2024年共免門票人數(shù)12萬余人次。扎實推進教育雙擁工作，全市雙擁學(xué)校增至8所，騰沖市明光自治完小和北京雷鋒小學(xué)簽訂學(xué)校共建協(xié)議，有力推動駐騰部隊與中小學(xué)結(jié)對共建。走訪慰問駐騰部隊、重點優(yōu)撫對象、烈士遺屬累計35家單位及1,170名優(yōu)撫對象，支出資金152.32萬元。開展了文化進軍營文藝匯演、“左手牽你 右手敬禮”軍地聯(lián)誼相親活動，進一步鞏固發(fā)展軍政軍民團結(jié)。全力爭創(chuàng)全國雙擁模范城，對照考評指標(biāo)，制作了1本雙擁宣傳畫冊，發(fā)布了1首騰沖雙擁之歌，舉辦了1場雙擁文藝晚會，增設(shè)了1批雙擁宣傳標(biāo)識，編制了1套近4年的雙擁臺賬等。強化擁軍支前，協(xié)調(diào)隨軍家屬就業(yè)安置1人、現(xiàn)役軍人家屬工作調(diào)動6人，軍人子女教育優(yōu)待落實32人。奮力推進保山市、騰沖市全國雙擁模范城零的突破。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入9,170,173.17元，其中：一般公共預(yù)算7,170,173.17元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少160,470.32元，同比下降1.72%，主要原因為：一是基本收入增加63,729.68元，其中：因2024年增加2人導(dǎo)致工資保險增加96,550.20元，臨時人員工資減少30,000.00元，工會經(jīng)費增加1,224.48元，辦公費增加18,325.00元，其他商品和服務(wù)支出增加2,080.00元，其他交通費減少9,450.00元，接待費減少5,000.00元，差旅費減少10,000.00元；二是項目收入減少224,200.00元，其中：優(yōu)撫對象生活困難補助經(jīng)費增加10,000.00元，雙擁工作經(jīng)費減少20,000.00元，傷殘軍人護理經(jīng)費減少100,000.00元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助經(jīng)費減少60,000.00元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢經(jīng)費增加8,400.00元，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險補助經(jīng)費減少40,000.00元，機關(guān)黨員活動經(jīng)費增加2,400.00元，退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費減少15,000.00元，烈士陵園管理服務(wù)工作經(jīng)費減少10,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入7,170,173.17元，其中：本年收入7,170,173.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,170,173.17元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少160,470.32元，同比下降2.19%，主要原因為：一是基本收入增加63,729.68元，其中：因2024年增加2人導(dǎo)致工資保險增加96,550.20元，臨時人員工資減少30,000.00元，工會經(jīng)費增加1,224.48元，辦公費增加18,325.00元，其他商品和服務(wù)支出增加2,080.00元，其他交通費減少9,450.00元，接待費減少5,000.00元，差旅費減少10,000.00元；二是項目收入減少224,200.00元，其中：優(yōu)撫對象生活困難補助經(jīng)費增加10,000.00元，雙擁工作經(jīng)費減少20,000.00元，傷殘軍人護理經(jīng)費減少100,000.00元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助經(jīng)費減少60,000.00元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢經(jīng)費增加8,400.00元，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險補助經(jīng)費減少40,000.00元，機關(guān)黨員活動經(jīng)費增加2,400.00元，退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費減少15,000.00元，烈士陵園管理服務(wù)工作經(jīng)費減少10,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出9,170,173.17元。財政撥款安排支出7,170,173.17元，其中：基本支出3,244,373.17元，比上年預(yù)算增加63,729.68元，同比增長2.00%，主要原因為：一是因2024年增加2人導(dǎo)致工資保險增加96,550.20元；二是臨時人員工資減少30,000.00元；三是工會經(jīng)費增加1,224.48元，辦公費增加18,325.00元，其他商品和服務(wù)支出增加2,080.00元，其他交通費減少9,450.00元，接待費減少5,000.00元，差旅費減少10,000.00元；項目支出3,925,800.00元，比上年預(yù)算減少224,200.00元，同比下降5.40%，主要原因為：優(yōu)撫對象生活困難補助經(jīng)費增加10,000.00元，雙擁工作經(jīng)費減少20,000.00元，傷殘軍人護理經(jīng)費減少100,000.00元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助經(jīng)費減少60,000.00元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢經(jīng)費增加8,400.00元，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險補助經(jīng)費減少40,000.00元，機關(guān)黨員活動經(jīng)費增加2,400.00元，退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費減少15,000.00元，烈士陵園管理服務(wù)工作經(jīng)費減少10,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出343,136.80元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險的繳納；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤240,000.00元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金；
2080899社會保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出1,230,000.00元，主要用于優(yōu)撫對象困難生活補助880,000.00元，傷殘軍人護理費350,000.00元；
2080905社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置2,318,400.00元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢及生活困難補助88,400.00元，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部保險2,230,000.00元；
2082801社會保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-行政運行1,620,615.90元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和公務(wù)費；
2082804社會保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-擁軍優(yōu)屬80,000.00元，主要用于全國雙擁模范的評選工作經(jīng)費；
2082850社會保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-事業(yè)運行1,088,007.17元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金等；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療78,574.76元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險及大病保險繳費；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療71,304.03元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病保險繳費；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助96,384.10元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,750.41元，主要用于繳納單位人員工傷保險。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額31,300.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算4,800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算26,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計38,500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：本單位不涉及因公出國（境）事項，不需安排相關(guān)支出預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）2025年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待125人次。
公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平的主要原因是：我單位嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，堅持厲行節(jié)約的原則，對公務(wù)接待費進行嚴(yán)格核算導(dǎo)致。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是：我單位按相關(guān)規(guī)定預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的主要原因是我單位近年來沒有發(fā)生此項費用；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的主要原因是我單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）2025年共申報項目11個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目10個，具體如下：
（一）重點項目一：退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排35,000.00元。
項目績效目標(biāo)：推進全市19個（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）街道服務(wù)站中心（站）“標(biāo)準(zhǔn)化、特色化（紅色）、標(biāo)桿型”建設(shè)。
（二）重點項目二：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排30,000.00元。
項目績效目標(biāo)：及時足額發(fā)放解困補助金，節(jié)日慰問金充分體現(xiàn)黨和國家對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)愛。
（三）重點項目三：自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部保險項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排2,230,000.00元。
項目績效目標(biāo)：為自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、逐月領(lǐng)取退役金人員交納大病保險、基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助，使這部分人員就醫(yī)有保障。
（四）點項目四：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排58,400.00元。
項目績效目標(biāo)：通過體檢，有效預(yù)防、控制、治療好疾病，切實保護企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身體健康。
（五）重點項目五：優(yōu)撫對象喪葬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排240,000.00元。
項目績效目標(biāo)：優(yōu)撫對象死亡喪葬補助金按時足額發(fā)放。
（六）重點項目六：優(yōu)撫對象生活困難補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排880,000.00元。
項目績效目標(biāo)：對領(lǐng)取國家定期撫恤且屬于民政低保、特困對象的困難優(yōu)撫對象發(fā)放定期困難補助，保障優(yōu)撫對象基本生活待遇。
（七）重點項目七：傷殘軍人護理項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排350,000.00元。
項目績效目標(biāo)：保障一至四級分散供養(yǎng)傷殘軍人護理費及時足額撥付到位；因患精神病五至六級傷殘軍人護理費及時足額撥付到位，保障傷殘軍人基本生活。
（八）重點項目八：烈士陵園管理服務(wù)項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排20,000.00元。
項目績效目標(biāo)：愛國主義教育、崇尚榮譽、緬懷先烈。
（九）重點項目九：雙擁工作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排80,000.00元。
項目績效目標(biāo)：2024年成功創(chuàng)建全國雙擁模范城。
（十）重點項目十：機關(guān)黨員活動項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排2,400.00元。
項目績效目標(biāo)：機關(guān)黨員活動經(jīng)費。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排249,328.72元，較上年減少2,820.52元，下降1.12%，主要原因是工會經(jīng)費增加1,224.48元，辦公費增加18,325.00元，其他商品和服務(wù)支出增加2,080.00元，其他交通費減少9,450.00元，接待費減少5,000.00元，差旅費減少10,000.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）資產(chǎn)總額4,666,549.62元，其中，流動資產(chǎn)916,768.01元，固定資產(chǎn)2,249,980.61元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,499,800.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,146,674.58元，其中固定資產(chǎn)減少145,433.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
