| 索引號(hào) | 20200108/20250213-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 16:56:21 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200576300000
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困、走訪慰問(wèn)、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。
3.指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)退役軍人特殊保障政策。
5.協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障政策落實(shí)工作。
6.負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃和實(shí)施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。
8.貫徹實(shí)施烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法相關(guān)工作。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀(jì)念活動(dòng)；承擔(dān)擬列入重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜；根據(jù)國(guó)家授權(quán)，承辦境外我國(guó)烈士和外國(guó)在我市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。
9.組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
10.加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、擁軍優(yōu)褒揚(yáng)紀(jì)念股、移交安置軍休股、騰沖市退役軍人服務(wù)中心、騰沖市革命烈士陵園。
所屬單位1個(gè)，是：騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.黨建引領(lǐng)持續(xù)發(fā)力。騰沖市退役軍人事務(wù)局始終堅(jiān)持以“習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想”為指導(dǎo)，圍繞“基層黨建發(fā)力突破年”部署和要求，以“發(fā)揚(yáng)軍人作風(fēng)、爭(zhēng)當(dāng)模范先鋒”為導(dǎo)向，組織老兵宣講團(tuán)宣講活動(dòng)3場(chǎng)次，志愿服務(wù)活動(dòng)11場(chǎng)次，增強(qiáng)124名任職村（社區(qū)）“兩委”班子的退役軍人基層黨組織力量，發(fā)揮正向激勵(lì)、示范引領(lǐng)作用。2024年，被市委組織部評(píng)為優(yōu)秀黨務(wù)工作者1人。
2.服務(wù)保障落實(shí)落細(xì)。2024年，騰沖市退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象共13,426人，其中領(lǐng)取撫恤待遇優(yōu)撫對(duì)象共4,968人，共計(jì)發(fā)放優(yōu)待撫恤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3,930.12萬(wàn)元；實(shí)施醫(yī)療救助1,248人次，支出資金110.77萬(wàn)元；資助參保4,767人，支出資金181.15萬(wàn)元；幫扶援助困難優(yōu)撫對(duì)象234人，支出經(jīng)費(fèi)59.15萬(wàn)元；發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金432人次，支出經(jīng)費(fèi)465.11萬(wàn)元。軍休人員政治待遇、生活待遇保障到位，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部幫扶解困見效，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部服務(wù)管理提質(zhì)，全市退役軍人幸福感不斷增強(qiáng)。
3.榮譽(yù)激勵(lì)氛圍濃厚。為2024年入伍新兵家庭懸掛光榮牌192塊（累計(jì)懸掛光榮牌14,234塊），入戶送立功受獎(jiǎng)喜報(bào)41人次，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金8.2萬(wàn)元，送四有喜報(bào)149份。被評(píng)為“全國(guó)模范退役軍人”1人。春節(jié)、“八一”建軍節(jié)等節(jié)慶日走訪慰問(wèn)駐騰部隊(duì)、退役軍人服務(wù)站和優(yōu)撫對(duì)象，營(yíng)造濃厚的尊重尊崇氛圍，激發(fā)退役軍人榮譽(yù)感、責(zé)任感、使命感。
4.褒揚(yáng)紀(jì)念有力有序。著力發(fā)揮騰沖市革命烈士陵園保山市級(jí)國(guó)防教育基地作用，傳承紅色精神。對(duì)陵園內(nèi)的照明系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)，確保環(huán)境整潔與莊嚴(yán)肅穆。清明節(jié)、烈士紀(jì)念日市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭開展祭奠英烈活動(dòng)，各單位、學(xué)校、社會(huì)各界開展愛(ài)國(guó)主義教育累計(jì)18,000余人次，引導(dǎo)社會(huì)各界開展網(wǎng)上祭掃2,000余次。推進(jìn)《騰沖革命烈士志》書籍的最后校對(duì)、排版工作。對(duì)騰沖市革命烈士陵園進(jìn)行了重新規(guī)劃設(shè)計(jì)，推進(jìn)騰沖市革命烈士陵園修繕項(xiàng)目正式開工建設(shè)。
5.移交安置任務(wù)圓滿完成。圓滿完成退役軍人接收安置。2024年，共接收自主就業(yè)退役士兵117人、轉(zhuǎn)業(yè)軍官2人、復(fù)員軍官1人、安排工作退役軍士14人、退休軍官1名，按照規(guī)定程序完成辦理相關(guān)安置、培訓(xùn)等工作。及時(shí)發(fā)放2023年度退出現(xiàn)役112名自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助169.62萬(wàn)元。
6.就業(yè)創(chuàng)業(yè)不斷提質(zhì)。緊貼市場(chǎng)需要和退役軍人知識(shí)技能，多措并舉推動(dòng)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織退役軍人專場(chǎng)招聘會(huì)2場(chǎng)次，發(fā)布網(wǎng)絡(luò)招聘信息5期，提供線上服務(wù)30余人次，對(duì)接提供180多個(gè)優(yōu)質(zhì)就業(yè)崗位，共有20余人達(dá)成就業(yè)意向；行政崗招錄退役軍人2人，事業(yè)崗招錄1人；一年來(lái)新增退役軍人就業(yè)176人。積極開展教育培訓(xùn)，舉行了退役軍人歡迎儀式和崗前適應(yīng)性培訓(xùn)，對(duì)44名退役士兵進(jìn)行了中長(zhǎng)期技能培訓(xùn)，組織了“老兵永遠(yuǎn)跟黨走”就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。持續(xù)發(fā)揮云南啟迪軍創(chuàng)的優(yōu)勢(shì)資源為創(chuàng)業(yè)者提供“一條龍”創(chuàng)業(yè)服務(wù)。為11名申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的退役軍人提供貸款支持290萬(wàn)元。
7.雙擁工作穩(wěn)步推進(jìn)。充分利用資源優(yōu)勢(shì)，拓展優(yōu)待證應(yīng)用場(chǎng)景。截至目前，全市有擁軍酒店、民宿、客棧117家；涉及交通、餐飲、廣電、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、醫(yī)院等擁軍企業(yè)8家；實(shí)現(xiàn)48家Ａ級(jí)景區(qū)景點(diǎn)對(duì)軍人、退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象首道門票全免，截至2024年共免門票人數(shù)12萬(wàn)余人次。扎實(shí)推進(jìn)教育雙擁工作，全市雙擁學(xué)校增至8所，騰沖市明光自治完小和北京雷鋒小學(xué)簽訂學(xué)校共建協(xié)議，有力推動(dòng)駐騰部隊(duì)與中小學(xué)結(jié)對(duì)共建。走訪慰問(wèn)駐騰部隊(duì)、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、烈士遺屬累計(jì)35家單位及1,170名優(yōu)撫對(duì)象，支出資金152.32萬(wàn)元。開展了文化進(jìn)軍營(yíng)文藝匯演、“左手牽你 右手敬禮”軍地聯(lián)誼相親活動(dòng)，進(jìn)一步鞏固發(fā)展軍政軍民團(tuán)結(jié)。全力爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)雙擁模范城，對(duì)照考評(píng)指標(biāo)，制作了1本雙擁宣傳畫冊(cè)，發(fā)布了1首騰沖雙擁之歌，舉辦了1場(chǎng)雙擁文藝晚會(huì)，增設(shè)了1批雙擁宣傳標(biāo)識(shí)，編制了1套近4年的雙擁臺(tái)賬等。強(qiáng)化擁軍支前，協(xié)調(diào)隨軍家屬就業(yè)安置1人、現(xiàn)役軍人家屬工作調(diào)動(dòng)6人，軍人子女教育優(yōu)待落實(shí)32人。奮力推進(jìn)保山市、騰沖市全國(guó)雙擁模范城零的突破。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員44人，其中：離休3人，退休41人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入12,321,670.58元，其中：一般公共預(yù)算8,171,670.58元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入4,143,906.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,093.18元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加54,817.24元，同比下降0.45%，主要原因分析：一是基本收入增加81,117.24元，其中：因2024年增加2人導(dǎo)致工資保險(xiǎn)增加113,057.76元，臨時(shí)人員工資減少30,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加1,224.48元，辦公費(fèi)增加18,325.00元，其他商品和服務(wù)支出增加2,960.00元，其他交通費(fèi)減少9,450.00元，接待費(fèi)減少5,000.00元，差旅費(fèi)減少10,000.00元；二是項(xiàng)目收入減少26,300.00元，其中：優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加10,000.00元，雙擁工作經(jīng)費(fèi)減少20,000.00元，傷殘軍人護(hù)理經(jīng)費(fèi)減少100,000.00元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少60,000.00元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢經(jīng)費(fèi)增加8,400.00元，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少40,000.00元，機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加2,400.00元，退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少15,000.00元，烈士陵園管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少10,000.00元，1984年以前退休的軍隊(duì)退休干部工資增加3,800.00元，軍隊(duì)退休干部保險(xiǎn)支出增加41,600.00元，非稅成本返還經(jīng)費(fèi)增加2,500.00元，單位收入預(yù)算增加150,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入8,171,670.58元，其中：本年收入8,171,670.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,171,670.58元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少95,182.76元，同比下降1.15%，主要原因為：一是基本收入增加81,117.24元，其中：因2024年增加2人導(dǎo)致工資保險(xiǎn)增加113,057.76元，臨時(shí)人員工資減少30,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加1,224.48元，辦公費(fèi)增加18,325.00元，其他商品和服務(wù)支出增加2,960.00元，其他交通費(fèi)減少9,450.00元，接待費(fèi)減少5,000.00元，差旅費(fèi)減少10,000.00元；二是項(xiàng)目收入減少176,300.00元，其中：優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加10,000.00元，雙擁工作經(jīng)費(fèi)減少20,000.00元，傷殘軍人護(hù)理經(jīng)費(fèi)減少100,000.00元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少60,000.00元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢經(jīng)費(fèi)增加8,400.00元，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少40,000.00元，機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加2,400.00元，退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少15,000.00元，烈士陵園管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少10,000.00元，1984年以前退休的軍隊(duì)退休干部工資增加3,800.00元，軍隊(duì)退休干部保險(xiǎn)支出增加41,600.00元，非稅成本返還經(jīng)費(fèi)增加2,500.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出12,321,670.58元。財(cái)政撥款安排支出8,171,670.58元，其中：基本支出3,776,870.58元，比上年預(yù)算增加81,117.24元，同比增長(zhǎng)2.19%，主要原因為：2024年增加2人導(dǎo)致工資保險(xiǎn)增加113,057.76元，臨時(shí)人員工資減少30,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加1,224.48元，辦公費(fèi)增加18,325.00元，其他商品和服務(wù)支出增加2,960.00元，其他交通費(fèi)減少9,450.00元，接待費(fèi)減少5,000.00元，差旅費(fèi)減少10,000.00元；項(xiàng)目支出4,394,800.00元，比上年預(yù)算減少176,300.00元，同比增長(zhǎng)3.86%，主要原因為：優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加10,000.00元，雙擁工作經(jīng)費(fèi)減少20,000.00元，傷殘軍人護(hù)理經(jīng)費(fèi)減少100,000.00元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少60,000.00元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢經(jīng)費(fèi)增加8,400.00元，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少40,000.00元，機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加2,400.00元，退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少15,000.00元，烈士陵園管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少10,000.00元，1984年以前退休的軍隊(duì)退休干部工資增加3,800.00元，軍隊(duì)退休干部保險(xiǎn)支出增加41,600.00元，非稅成本返還經(jīng)費(fèi)增加2,500.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出443,301.44元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤240,000.00元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金；
2080899社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—其他優(yōu)撫支出1,230,000.00元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象困難生活補(bǔ)助880,000.00元，傷殘軍人護(hù)理費(fèi)350,000.00元；
2080902社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置456,500.00元，主要用于1名無(wú)軍籍職工及1名1984年以前軍隊(duì)退休的退休干部的退休費(fèi)214,900.00元；離退休干部的醫(yī)療保險(xiǎn)241,600.00元；
2080903社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)365,487.31元。主要用于騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所在職人員的津貼補(bǔ)貼31,860.00元，績(jī)效工資313,213.00元，獎(jiǎng)金1,800.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,714.31元，維修（護(hù)）費(fèi)12,500.00元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)2,400.00元；
2080905社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置2,318,400.00元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢及生活困難補(bǔ)助88,400.00元，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部保險(xiǎn)2,230,000.00元；
2082801社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)—行政運(yùn)行1,620,615.90元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問(wèn)和公務(wù)費(fèi)；
2082804社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)—擁軍優(yōu)屬80,000.00元，主要用于全國(guó)雙擁模范的評(píng)選工作經(jīng)費(fèi)；
2082850社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行1,088,007.17元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金等；
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療78,966.76元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療115,532.26元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助130,001.27元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,858.47元，主要用于繳納單位人員工傷保險(xiǎn)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額31,300.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,800.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算26,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38,500.00元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化的原因是：本單位不涉及因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，不需安排相關(guān)支出預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待125人次。
2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化的原因是：我單位嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，對(duì)公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格核算導(dǎo)致。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化的主要原因是：本單位按相關(guān)規(guī)定預(yù)算。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的主要原因是：本單位近年來(lái)沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化的主要原因是：本單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2025年共申報(bào)項(xiàng)目15個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目13個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排35,000.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：推進(jìn)全市19個(gè)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）街道服務(wù)站中心（站）“標(biāo)準(zhǔn)化、特色化（紅色）、標(biāo)桿型”建設(shè)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排30,000.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：及時(shí)足額發(fā)放解困補(bǔ)助金，節(jié)日慰問(wèn)金充分體現(xiàn)黨和國(guó)家對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)愛(ài)。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部保險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排2,230,000.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：為自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、逐月領(lǐng)取退役金人員交納大病保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，使這部分人員就醫(yī)有保障。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目四：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排58,400.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)體檢，有效預(yù)防、控制、治療好疾病，切實(shí)保護(hù)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身體健康。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目五：優(yōu)撫對(duì)象喪葬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排240,000.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：優(yōu)撫對(duì)象死亡喪葬補(bǔ)助金按時(shí)足額發(fā)放。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目六：優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排880,000.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：對(duì)領(lǐng)取國(guó)家定期撫恤且屬于民政低保、特困對(duì)象的困難優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放定期困難補(bǔ)助，保障優(yōu)撫對(duì)象基本生活待遇。
（七）重點(diǎn)項(xiàng)目七：傷殘軍人護(hù)理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排350,000.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保障一至四級(jí)分散供養(yǎng)傷殘軍人護(hù)理費(fèi)及時(shí)足額撥付到位；因患精神病五至六級(jí)傷殘軍人護(hù)理費(fèi)及時(shí)足額撥付到位，保障傷殘軍人基本生活。
（八）重點(diǎn)項(xiàng)目八：烈士陵園管理服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排20,000.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：愛(ài)國(guó)主義教育、崇尚榮譽(yù)、緬懷先烈。
（九）重點(diǎn)項(xiàng)目九：雙擁工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排80,000.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：2024年成功創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目十：機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排2,400.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（十一）重點(diǎn)項(xiàng)目十一：非稅成本返還項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排12,500.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：非稅成本返還經(jīng)費(fèi)，用于軍隊(duì)離退休干部安置房維修。
（十二）重點(diǎn)項(xiàng)目十二：軍隊(duì)退休干部保險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排241,600.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：為軍隊(duì)離退休干部交納大病保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（十三）重點(diǎn)項(xiàng)目十三：1984年以前退休的軍隊(duì)退休經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排214,900.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：主要保障1984年以前退休的軍隊(duì)離退休干部的退休費(fèi)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排249,328.72元，較上年減少2,820.52元，下降1.12%，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加1,224.48元，辦公費(fèi)增加18,325.00元，其他商品和服務(wù)支出增加2,080.00元，其他交通費(fèi)減少9,450.00元，接待費(fèi)減少5,000.00元，差旅費(fèi)減少10,000.00元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）資產(chǎn)總額9,430,095.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,352,340.95元，固定資產(chǎn)6,577,952.99元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,499,800.00元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52,818.59元，其中固定資產(chǎn)減少609,101.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200576300111
