| 索引號 | 01526109-4/20231017-00006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市住建局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 08:45:02 |
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騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任。貫徹國家建設行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實施工程建設、抗震恢復建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、保障性住房建設、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、城市園林綠化、住房制度改革、建筑市場管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃;對行業(yè)內(nèi)相關的工作進行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設檔案。
2.承擔建設行業(yè)科技人才隊伍建設、專業(yè)技術(shù)職務、資格管理和勞動標準工作；負責制定和實施全市建設系統(tǒng)的人才培訓工作；指導和實施行業(yè)的黨風廉政建設和精神文明建設。負責機關和直屬事業(yè)單位的人事、機構(gòu)編制、勞動工資工作。
3.承擔指導和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場秩序的責任，直接負責騰沖市房地產(chǎn)交易。
4.承擔全市城鎮(zhèn)住房建設，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。指導城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實施；負責城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃工作；會同有關部門申報和安排保障性住房資金并監(jiān)督實施。
5.承擔管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序的責任。監(jiān)督管理建筑市場和工程勘察、設計、施工、建設監(jiān)理、建筑裝飾裝修及太陽能熱水器的安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)申報工作；管理建筑市場與建筑裝飾裝修市場準入；負責建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測及相關社會中介組織的管理；監(jiān)督并組織實施房屋和市政工程項目招投標活動；管理建筑行業(yè)參與對外技術(shù)、勞務合作，指導企業(yè)開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場。
6.承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
7.承擔監(jiān)督管理全市工程勘察設計咨詢業(yè)、工程勘察設計質(zhì)量和市場準入。組織和實施全市工程建設標準設計的編制、審查和推廣應用；參與重點建設工程項目的管理和指導，協(xié)調(diào)重點建設工程實施階段的有關工作；組織限額內(nèi)建設項目的初步設計、概算的審查和施工圖紙設計的審查；負責勘察設計行業(yè)注冊師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導全市城市地下空間的開發(fā)利用；承擔指導建設工程消防設計審批職責。
8.承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
9.承擔貫徹執(zhí)行國家和省級有關標準定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價強制性標準；負責全市工程造價管理和標準定額的培訓、解釋、仲裁、管理工作；指導、監(jiān)督和檢查我市標準定額的執(zhí)行；指導建設工程估算、概算、預算、招標控制價及投標報價的編制；收集我市人工、材料、機械臺班價格，定期發(fā)布工程造價信息；補充我市計價依據(jù)；負責全市工程計價執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負責我市行政區(qū)域內(nèi)使用國有資金、合同價在五十萬元以上的各類新建、擴建、改建的建設工程，或由民營企業(yè)、個人投資的關系社會公共利益、公共安全的基礎設施公用事業(yè)建設項目（含房地產(chǎn)開發(fā)項目）的攔標價、合同價、結(jié)算價的備案工作。
10.制定城市建設的政策并指導實施；指導城市市政公用設施建設、安全運營和應急管理；抓好全市城鎮(zhèn)基礎設施建設工作，開展城市建設方面的監(jiān)督檢查。
11.承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的責任。會同有關部門擬訂村鎮(zhèn)建設政策并指導實施；指導集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設施建設；指導重點鎮(zhèn)建設。
12.承擔保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎設施建設；負責市級重點工程建設項目的實施。
13.承擔監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設施抗震設防的責任。負責建設工程的抗震設計及施工，審批建設場地抗震性能評價成果（或報告）；組織編制和指導實施抗震加固工作；參與震災經(jīng)濟損失評估；指導和組織震后恢復重建工作。負責人防指揮、通訊警報工程工作，維護管理好人防設施。
14.承擔騰沖中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎設施建設；負責市級重點工程建設項目的實施。
15.承擔全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應急救援、調(diào)查處理。
16.承擔全市城市和村鎮(zhèn)建設的綜合管理。負責市容、公用設施建設、安全運營和應急管理；指導城市環(huán)境綜合整治，負責全市城鎮(zhèn)燃氣、市政設施、園林綠化、污水處理工作。
17.承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項。
18.行政審批項目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
19.完成市委、市人民政府交辦的其他任務
（二）2022年度重點工作任務概述
1.抓好項目包裝策劃。謀劃包裝項目16個，估算總投資19.6億元，已申請到興邊富民方向中央預算內(nèi)資金1.23億元。其中：騰沖市文廟歷史文化街區(qū)更新改造項目納入省住建廳2022年全省城市更新示范項目，城市污水管網(wǎng)空白區(qū)建設項目納入2022年補報興邊富民重點項目。
2.城鄉(xiāng)建設有序推進。完成城市第一污水處理廠提標改造、實驗學校天橋、筒車河截污干管工程，開工建設城市第二污水處理廠、城市交通互聯(lián)互通（東營路）項目。通過實施公園建設、道路綠化、河道綠化、庭院美化、“查缺補綠”、環(huán)境提升、樹木保護、管理提質(zhì)八項工程推進綠美城市建設，新增綠地1.85萬平方米。預計年底城市建成區(qū)綠地率達40.89%，人均公園綠地面積達13.83平方米，城市生活污水處理率達98.5%。抓好城市亮化管護工作，城市道路亮燈率達99%。依托鄉(xiāng)村振興PPP項目，啟動實施荷花、界頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理設施和配套管網(wǎng)及和順、北海盧家山等垃圾中轉(zhuǎn)站和垃圾收處設施建設項目。編制《云南省保山市騰沖市2022年傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范實施方案》并列入國家財政部、住建部2022年傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范名單，爭取到第一批中央補助資金5?255萬元。成立傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范項目領導小組和工作專班，采取EPC模式，委托國有公司為主體實施建設。
3.抓好住房保障工作。全市9?910套公共租賃住房分配入住9?533套，分配率達96.2%，解決約3.3萬城鎮(zhèn)中低收入家庭及新就業(yè)人員、進城務工人員等群體的住房困難問題；完成天成社區(qū)、秀峰社區(qū)621戶改（擴、翻）建項目；完成建安街道路改造，2021年老舊小區(qū)改造項目檢察院、海關主體工程；開工2022年項目10個老舊小區(qū)主體改造工程；實施農(nóng)村住房安全保障項目222戶，已完工64戶。
4.重點產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。認真貫徹落實穩(wěn)增長政策措施，積極培育建筑業(yè)市場主體，鼓勵企業(yè)提質(zhì)增項、組團發(fā)展，提升企業(yè)競爭力。加強房地產(chǎn)市場秩序規(guī)范整治，加快爛尾樓清理整治工作，制定落實房地產(chǎn)業(yè)“三穩(wěn)三保”工作方案、化解處置房地產(chǎn)項目逾期交付問題工作方案，督促企業(yè)優(yōu)化營銷策略，加快項目建設。積極化解延期交房、業(yè)主退房、房屋質(zhì)量等引起的各種矛盾糾紛。龍騰國際、南門外、綺羅養(yǎng)生園、御景林墅、奧宸·納帕溪山5個房地產(chǎn)爛尾項目按照省級要求均于2022年4月20日前復工及盤活（復工4個、盤活1個），目前正在有序推進。2022年完成建筑業(yè)總產(chǎn)值57.83億元，同比增25%，完成商品房銷售面積89.02萬平方米，同比減10%，房地產(chǎn)業(yè)工資總額現(xiàn)價增速3%。
5.安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。房屋安全隱患排查整治工作加快推進。截至11月18日，完成排查房屋53?699棟，其中：經(jīng)營性自建房13?716棟、其他自建房39?983棟。排查出經(jīng)營性自建房存在特別重大安全隱患的紅牌房屋10棟，重大安全隱患黃牌房屋26棟。均已采取停止使用、封控警示、人員撤離、停止經(jīng)營等管控措施，管控率100%。目前紅牌房屋已拆除7棟，黃牌房屋已拆除6棟。抓好燃氣管理工作，1—10月開展燃氣專項檢查6次，查出隱患問題63條，整改完成率100%。加快推進可燃氣體泄漏報警裝置安裝推廣使用工作，非居民用戶1135戶已全部安裝燃氣報警器，居民用戶16?277戶已安裝燃氣報警器6?243戶，安裝率38.35%。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置11個內(nèi)設機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)人事股、財務統(tǒng)計審計股、房產(chǎn)管理股、住房保障和物業(yè)管理股、建筑業(yè)管理股、城市建設股、村鎮(zhèn)建設股、抗震人防股、工程項目管理股，所屬單位12個，分別是：
1.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局市政設施管理站
2.騰沖市建設工程標準定額管理站
3.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局工程安全監(jiān)督站
4.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局路燈管理所
5.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局城市綠化管理所
6.騰沖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站
7.騰沖市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所
8.騰沖市茶花基地管理所
9.騰沖市市政工程建設管理中心
10.騰沖市建筑設計室
11.騰沖市房地產(chǎn)綜合開發(fā)總公司
12.騰沖市第二房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2022年末實有人員編制99人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員77人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款的支出，故《 國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2022年度收入合計102,916,244.29元。其中：財政撥款收入102,909,141.78元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入7,102.51元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少118,800,679.53元，下降53.58%。其中：財政撥款收入減少118,807,782.04元，下降53.59%，主要原因：本年度由于工作重心轉(zhuǎn)移，各級財政預算安排到城市建設方面的項目資金減少；其他收入增加7,102.51元，增長100%，主要原因是收到稅務部門撥個人所得稅代扣代繳手續(xù)費及到騰公務出差人員交納的伙食費用本年度納入其他收入核算。
二、支出決算情況說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度支出合計113,912,141.78元。其中：基本支出29,444,866.31元，占總支出的25.85%；項目支出84,467,275.47元，占總支出的74.15%；與上年相比，支出合計增加46,426,798.82元，增長68.80%。其中：基本支出增加1,619,897.97元，增長5.82%，主要原因是本年度由于人員工資因正常晉升及工資調(diào)整比上年增加1,469,737.24元；項目支出增加44,806,900.85元，增長112.98%，主要原因是由于工作重心轉(zhuǎn)移及上級對騰沖城鄉(xiāng)建設工作的關心，增加了對城市市政工程項目建設投入44,806,900.85元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出29,444,866.31元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出28,611,422.06元，占基本支出的97.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費833,444.25元，占基本支出的2.83％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出84,467,275.47元。其中：基本建設類項目支出5,000,000.00元。具體項目開支及開展工作情況：
住房保障項目支出：13,146,000元，全市9910套公共租賃住房分配入住9533套，分配率達96.2%，解決約3.3萬城鎮(zhèn)中低收入家庭及新就業(yè)人員、進城務工人員等群體的住房困難問題；完成天成社區(qū)、秀峰社區(qū)621戶改（擴、翻）建項目；完成建安街道路改造，2021年老舊小區(qū)改造項目檢察院、海關主體工程；開工2022年項目10個老舊小區(qū)主體改造工程；實施農(nóng)村住房安全保障項目222戶，已完工64戶。
城市建設及城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治及生態(tài)修復支出71,321,275.47元，完成城市第一污水處理廠提標改造、實驗學校天橋、筒車河截污干管工程，開工建設城市第二污水處理廠、城市交通互聯(lián)互通（東營路）項目。通過實施公園建設、道路綠化、河道綠化、庭院美化、“查缺補綠”、環(huán)境提升、樹木保護、管理提質(zhì)八項工程推進綠美城市建設，新增綠地1.85萬平方米。預計年底城市建成區(qū)綠地率達40.89%，人均公園綠地面積達13.83平方米，城市生活污水處理率達98.5%。抓好城市亮化管護工作，城市道路亮燈率達99%。依托鄉(xiāng)村振興PPP項目，啟動實施荷花、界頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理設施和配套管網(wǎng)及和順、北海盧家山等垃圾中轉(zhuǎn)站和垃圾收處設施建設項目。編制《云南省保山市騰沖市2022年傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范實施方案》并列入國家財政部、住建部2022年傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范名單，爭取到第一批中央補助資金5?255萬元。成立傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范項目領導小組和工作專班，采取EPC模式，委托國有公司為主體實施建設。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出103,889,141.78元，占本年支出合計的91.20%。與上年相比增加37,533,118.20元，增長56.56%，主要原因是基本支出方面本年度由于人員工資因正常晉升比上年增加1,469,737.24元，公用經(jīng)費比上年增加147,160.00元，項目支出方面?zhèn)鹘y(tǒng)村落集中連片示范工作得到上級大力支持增大了項目扶持力度，此項目支出36,194,000.00元，城市排水防澇比上年支出增加1,200,000.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6. 科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8. 社會保障和就業(yè)（類）支出2,187,364.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.11%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費及離休人員工資支出。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出1,416,517.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.36%。主要用于在職人員及離退休人員醫(yī)療保險支出。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出43,400,928.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的41.78%。主要用于傳統(tǒng)村落保護及污水處理勞務支出。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出38,668,331.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的37.22%。主要用于（1）基本支出25,837,984.34元，其中：在職人員工資福利支出24,911,930.09元。商品和服務支出833,444.25元，主要為城鄉(xiāng)建設管理水電費、郵電費、差旅費；對個人和家庭補助支出92,610.00元，主要為離休人員工資及遺屬補助；（2）項目支出12,830,347.47元，其中：商品和服務支出6,630,347.47元，主要為城市路燈綠化管護費用、城市路燈電費5,216,708.10元，城鄉(xiāng)建設管理項目勞務費3,173,702.00元，其余為城鄉(xiāng)建設管理水電費、郵電費、差旅費、接待費支出及單位辦公場所租賃費；資本性支出6,200,000.00元，主要用于城市排水設施建設項目。
12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出13,146,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.65%。主要用于農(nóng)村危房改造1,546,000.00元，老舊小區(qū)改造11,600,000.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出70,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于騰沖市第一次全國自然災害綜合風險普查房屋建筑和市政設施調(diào)查技術(shù)服務費。
23.其他（類）支出5,000,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.81%。主要用于市政設施建設。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為117,000.00元，支出決算為60,227.20元，完成年初預算的51.48%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算43,520.20元，占總支出決算的72.26%；公務接待費支出決算16,707.00元，占總支出決算的27.74%，具體是國內(nèi)接待費支出決算16,707.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為117,000.00元，支出決算為60,227.20元，完成年初預算的51.48%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為43,520.20元，完成年初預算的76.35%；公務接待費支出決算為16,707.00元，完成年初預算的27.85%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是本年度加強車輛管理，從嚴控制油耗及維修費用支出審核；二是加強公務接待管理，嚴格費用支出審核。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加5,107.72元，增長9.27%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；2021年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算減少406.28元，下降0.92%；公務接待費支出決算增加5,514.00元，增長49.26%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：本年度城鄉(xiāng)市政基礎設施建設及傳統(tǒng)村落保護等到騰指導的領導及專家增多進而支出接待費比上年增加5,107.72元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設管理發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2022年機關運行經(jīng)費支出833,444.25元，比上年增加147,160.73元，增長21.44%,主要原因：由于人員增加，導致機關運行經(jīng)費支出增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于住房和城鄉(xiāng)建設管理辦公費用、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費單位繳納部分、公務用車運行維護費、公務員公務交通費用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局部門資產(chǎn)總額469,101,557.51元，其中，流動資產(chǎn)219,295,629.11元，固定資產(chǎn)1,082,546.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)861,047.77元，其他資產(chǎn)247,862,333.64元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,302,266.55元，其中固定資產(chǎn)減少291,761.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額5,837,176.40元，其中：政府采購貨物支出167,457.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出5,669,719.40元。授予中小企業(yè)合同金額5,837,176.40元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200733301111
