| 索引號(hào) | 01526109-4/20240319-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市住建局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 11:28:09 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200733300000
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹國(guó)家建設(shè)行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實(shí)施工程建設(shè)、抗震恢復(fù)建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、保障性住房建設(shè)、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、城市園林綠化、住房制度改革、建筑市場(chǎng)管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃;對(duì)行業(yè)內(nèi)相關(guān)的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設(shè)檔案。
2.承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、資格管理和勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全市建設(shè)系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和實(shí)施行業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資工作。
3.承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序的責(zé)任，直接負(fù)責(zé)騰沖市房地產(chǎn)交易。
4.承擔(dān)全市城鎮(zhèn)住房建設(shè)，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。指導(dǎo)城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實(shí)施；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃工作；會(huì)同有關(guān)部門申報(bào)和安排保障性住房資金并監(jiān)督實(shí)施。
5.承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的責(zé)任。監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)和工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑裝飾裝修及太陽能熱水器的安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)審報(bào)工作；管理建筑市場(chǎng)與建筑裝飾裝修市場(chǎng)準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)及相關(guān)社會(huì)中介組織的管理；監(jiān)督并組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)；管理建筑行業(yè)參與對(duì)外技術(shù)、勞務(wù)合作，指導(dǎo)企業(yè)開拓外地建筑市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)。
6.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。
7.承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)準(zhǔn)入。組織和實(shí)施全市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的編制、審查和推廣應(yīng)用；參與重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目的管理和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)重點(diǎn)建設(shè)工程實(shí)施階段的有關(guān)工作；組織限額內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、概算的審查和施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)注冊(cè)師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導(dǎo)全市城市地下空間的開發(fā)利用；承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審批職責(zé)。
8.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。
9.承擔(dān)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價(jià)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市工程造價(jià)管理和標(biāo)準(zhǔn)定額的培訓(xùn)、解釋、仲裁、管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查我市標(biāo)準(zhǔn)定額的執(zhí)行；指導(dǎo)建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算、招標(biāo)控制價(jià)及投標(biāo)報(bào)價(jià)的編制；收集我市人工、材料、機(jī)械臺(tái)班價(jià)格，定期發(fā)布工程造價(jià)信息；補(bǔ)充我市計(jì)價(jià)依據(jù)；負(fù)責(zé)全市工程計(jì)價(jià)執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)我市行政區(qū)域內(nèi)使用國(guó)有資金、合同價(jià)在五十萬元以上的各類新建、擴(kuò)建、改建的建設(shè)工程，或由民營(yíng)企業(yè)、個(gè)人投資的關(guān)系社會(huì)公共利益、公共安全的基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目（含房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目）的攔標(biāo)價(jià)、合同價(jià)、結(jié)算價(jià)的備案工作。
10.制定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；抓好全市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，開展城市建設(shè)方面的監(jiān)督檢查。
11.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)。
12.承擔(dān)保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
13.承擔(dān)監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的抗震設(shè)計(jì)及施工，審批建設(shè)場(chǎng)地抗震性能評(píng)價(jià)成果（或報(bào)告）；組織編制和指導(dǎo)實(shí)施抗震加固工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評(píng)估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作。負(fù)責(zé)人防指揮、通訊警報(bào)工程工作，維護(hù)管理好人防設(shè)施。
14.承擔(dān)騰沖中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
15.承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
16.承擔(dān)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的綜合管理。負(fù)責(zé)市容、公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市環(huán)境綜合整治，負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹姓O(shè)施、園林綠化、污水處理工作。
17.承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
18.行政審批項(xiàng)目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
19.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)人事股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)審計(jì)股、房產(chǎn)管理股、住房保障和物業(yè)管理股、建筑業(yè)管理股（招投標(biāo)管理辦公室）、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、抗震人防股、工程項(xiàng)目管理股。
所屬單位12個(gè)，分別是：
1.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市政設(shè)施管理站；
2.騰沖市建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額站；
3.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程安全監(jiān)督站；
4.騰沖住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局路燈管理所；
5.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市綠化管理所；
6.騰沖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站；
7.騰沖市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所；
8.騰沖市茶花基地管理所；
9.騰沖市市政工程建設(shè)管理中心；
10.騰沖市建筑設(shè)計(jì)室；
11.騰沖市房地產(chǎn)綜合開發(fā)總公司；
12.騰沖市第二房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)建筑市場(chǎng)主體培育工程，激勵(lì)建筑企業(yè)晉升資質(zhì)等級(jí)，抓好總承包施工龍頭企業(yè)培育工作，不斷提高建筑企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央金融會(huì)議精神，健全房地產(chǎn)企業(yè)主體監(jiān)管制度和資金監(jiān)管，因城施策用好政策工具箱，更好支持剛性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建設(shè)，構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。以專項(xiàng)借款為突破口，扎實(shí)做好逾期房地產(chǎn)保交樓工作，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。二是抓好城市建設(shè)。繼續(xù)做好城市污水治理、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)資金申請(qǐng)工作。加快推進(jìn)城市更新和綠美城市、綠美社區(qū)建設(shè)。啟動(dòng)實(shí)施一批城市污水治理和老城區(qū)道路改造工程。推動(dòng)30個(gè)口袋公園及綠美街區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，2024年城市建成區(qū)計(jì)劃新增綠地面積3.6萬平方米，建成區(qū)綠地率達(dá)40.99%，人均公園綠地面積達(dá)16.30平方米。三是抓好村鎮(zhèn)建設(shè)。完成傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范項(xiàng)目建設(shè)和全部傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館創(chuàng)建推廣宣傳。通過中央補(bǔ)助資金撬動(dòng)社會(huì)資本參與投入，共同推進(jìn)傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展。依托鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取村鎮(zhèn)治污項(xiàng)目和資金支持，不斷補(bǔ)齊農(nóng)村生活垃圾和鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋不足的短板。四是抓好住房保障。實(shí)施好2024年上級(jí)下達(dá)農(nóng)村住房安全保障項(xiàng)目指標(biāo)任務(wù)。持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)改造工作。加快推進(jìn)保障性租賃住房項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)公共租賃住房清理整治工作，進(jìn)一步完善準(zhǔn)入、退出機(jī)制。五是抓好行業(yè)管理。按照安全生產(chǎn)“三個(gè)必須”原則，依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。加強(qiáng)市政設(shè)施日常監(jiān)管巡查力度，確保安全運(yùn)行。督促燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)開展城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫€巡查巡檢維護(hù)工作，及時(shí)整改消除隱患。持續(xù)推進(jìn)自建房排查整治工作，建立起城鄉(xiāng)房屋安全管理體系。組織開展重大事故隱患專項(xiàng)排查整治工作，不斷完善安全生產(chǎn)制度，推動(dòng)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作具體化、常態(tài)化、制度化。持續(xù)加大物業(yè)服務(wù)監(jiān)管力度，全面規(guī)范物業(yè)市場(chǎng)秩序，進(jìn)一步提升物業(yè)管理服務(wù)水平。六是抓實(shí)作風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，聚焦保障和改善民生，聚焦改革發(fā)展堵點(diǎn)難點(diǎn)，聚焦解決信訪突出問題，以推動(dòng)住建工作高質(zhì)量發(fā)展為根本指向，以群眾滿意度為重要標(biāo)尺，突出老舊小區(qū)改造、建筑業(yè)管理、房地產(chǎn)管理、城市基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、物業(yè)管理等與群眾生產(chǎn)生活息息相關(guān)的工作，深入自查自糾，嚴(yán)格監(jiān)督檢查，推動(dòng)工作紀(jì)律有新加強(qiáng)、作風(fēng)有新轉(zhuǎn)變、效能有新提高、形象有新改觀，為推進(jìn)住建領(lǐng)域各項(xiàng)工作落地落實(shí)提供堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)保障。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制99人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制82人。在職實(shí)有104人，其中：財(cái)政全額保障104人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員47人，其中：離休0人，退休47人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛4輛，其中公務(wù)用車2輛，生產(chǎn)用車2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入95,492,290.60元，其中：一般公共預(yù)算34,147,515.31元，政府性基金8,800,000.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入47,913.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52,496,861.81元。
與上年對(duì)比減少125,969,674.78元，下降56.88%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)較上年減少918,750.62元，下降3.27%，人員較上年減少13人，基礎(chǔ)性績(jī)效工資、基本工資及獎(jiǎng)金較上年減少。二是公用經(jīng)費(fèi)減少170,753.64元，下降15.57%，主要原因是牢固樹立“過緊日子”思想，人員減少，辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算同時(shí)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入95,444,377.12元，其中：本年收入42,947,515.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入52,496,861.81元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款34,147,515.31元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8,800,000.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比，減少126,017,588.26元，同比下降56.90%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)較上年減少918,750.62元，下降3.27%，人員較上年減少13人，基礎(chǔ)性績(jī)效工資、基本工資及獎(jiǎng)金較上年減少。二是公用經(jīng)費(fèi)減少170,753.64元，下降15.57%，主要原因是牢固樹立“過緊日子”思想，人員減少，辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算同時(shí)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出95,492,290.60元。財(cái)政撥款安排支出95,444,377.12元，其中：基本支出28,125,599.31元，與上年對(duì)比減少1,089,504.26元，同比下降3.73%，原因是：2024年在職行政人員比上年減少13人，導(dǎo)致工資福利費(fèi)用及公用經(jīng)費(fèi)減少，進(jìn)而導(dǎo)致基本支出減少。項(xiàng)目支出67,366,691.29元，與上年對(duì)比減少124880170.52元，同比下降64.96%，原因是：強(qiáng)邊興邊固邊項(xiàng)目支出比上年減少130,500,000.00元；城市污處理非稅收入成本費(fèi)用比上年增加8,800,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.國(guó)防支出— 國(guó)防動(dòng)員—人民防空3,996,861.81元，項(xiàng)目支出，主要用于4531工程建設(shè)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休149,735.00元，主要用于發(fā)放離休人員工資。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,783,429.60元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤101,916.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療212,252.22元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療576,773.68元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助518,296.23元，主要用于在職人員基本公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,715.27元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—行政運(yùn)行 5,659,070.79元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資福利支出及機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—一般行政管理事務(wù)4,100,000.00元，項(xiàng)目支出，主要用于路燈、綠化、茶花基地管護(hù)費(fèi)支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出21,026,326.52元，用于事業(yè)人員及其他人員工資福利支出及辦公經(jīng)費(fèi)支出。
12.住房保障支出—保障性安居工程支出—老舊小區(qū)改造24,000,000.00元，項(xiàng)目支出，主要用于城市老舊小區(qū)改造建設(shè)。
13.其他支出—其他支出—其他支出24,500,000.00元，項(xiàng)目支出，主要用于強(qiáng)邊固邊興邊專項(xiàng)建設(shè)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額250,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算148,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算102,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)87,000.00元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算無變化的原因是近年來我單位職能職責(zé)工作重心不涉及因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待412人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是近年來我單位職能職責(zé)工作重心變動(dòng)不大。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57?000.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57?000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無變化的原因是結(jié)合近年來我單位工作職能職責(zé)及公務(wù)用車購(gòu)置支出情況，合理進(jìn)行預(yù)算編制；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是結(jié)合近年來我單位工作職能職責(zé)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況，合理進(jìn)行預(yù)算編制。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共申報(bào)項(xiàng)目12個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6,021,946.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排9?800?000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：城市污水處理非稅收入成本費(fèi)用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排8?800?000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):處理生活污水8228567立方，BOD平均進(jìn)水濃度62.1mg/L,平均出水濃度3.58mg/L,完成減排481.18噸；COD平均進(jìn)水濃度108.1mg/L，平均出水濃度6.90mg/L，完成減排838.57噸；氨氮平均進(jìn)水濃度9.10mg/L，平均出水濃度0.270mg/L，完成減排73.52噸。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目二：城市綠化管護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1?000?000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):一是推動(dòng)30個(gè)口袋公園及綠美街區(qū)項(xiàng)目建設(shè)；二是2024年城市建成區(qū)計(jì)劃新增綠地面積3.6萬平方米，建成區(qū)綠地率達(dá)40.99%，人均公園綠地面積達(dá)16.30平方米。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排926?017.20元，與上年對(duì)比減少170753.64元，下降15.57%，原因是：本年行政人員比上年減少13人，導(dǎo)致預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額556?113?476.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)306?850?368.51元，固定資產(chǎn)870?669.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)824?881.56元，其他資產(chǎn)247?567?557.39元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加87?011?919.38元，其中：固定資產(chǎn)減少211?877.56元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200733300111
