| 索引號 | 01526109-4/20250219-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市住建局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-19 14:56:22 |
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監(jiān)督索引號53052200733300000
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹國家建設(shè)行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實施工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、保障性住房建設(shè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、住房制度改革、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、抗震恢復(fù)建設(shè)、建筑市場管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能、市政公用事業(yè)、城市園林綠化的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；對行業(yè)內(nèi)相關(guān)的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設(shè)檔案。
2.承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、資格管理和勞動標(biāo)準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)制定和實施全市建設(shè)系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和實施行業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)機關(guān)和所屬事業(yè)單位的人事、機構(gòu)編制、勞動工資工作。
3.承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場秩序的責(zé)任，直接負(fù)責(zé)騰沖市房地產(chǎn)交易。
4.承擔(dān)全市城鎮(zhèn)住房建設(shè)，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。指導(dǎo)城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實施；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃工作；會同有關(guān)部門 申報和安排保障性住房資金并監(jiān)督實施。
5.承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任。貫徹房屋和市政工程項目招標(biāo)投標(biāo)、施工許可、建設(shè)監(jiān)理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；貫徹勘察設(shè)計的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施；承擔(dān)建筑施工企業(yè)、建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)、建設(shè)工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)管理；管理建筑行業(yè)參與對外技術(shù)、勞務(wù)合作，指導(dǎo)企業(yè)開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場。
6.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排、綠色建筑的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
7.承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計質(zhì)量和市場準(zhǔn)入。組織和實施全市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的編制、審查和推廣應(yīng)用；監(jiān)督管理勘察設(shè)計文件、施工圖設(shè)計文件的審查；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)注冊師等執(zhí)業(yè)資格的管理；組織房屋建筑和市政工程建設(shè)項目的初步設(shè)計、概算的審查；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)注冊師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導(dǎo)全市城市地下空間的開發(fā)利用；承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收職責(zé)。
8.承擔(dān)貫徹執(zhí)行國家和省級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價強制性標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市工程造價管理和標(biāo)準(zhǔn)定額的培訓(xùn)、解釋、仲裁、管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查我市標(biāo)準(zhǔn)定額的執(zhí)行；指導(dǎo)建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算、招標(biāo)控制價及投標(biāo)報價的編制；收集我市人工、材料、機械臺班價格，定期發(fā)布工程造價信息；補充全市計價依據(jù)；負(fù)責(zé)全市工程計價執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)我市行政區(qū)域內(nèi)使用國有資金、合同價在五十萬元以上的各類新建、擴建、改建的建設(shè)工程，或由民營企業(yè)、個人投資的關(guān)系社會公共利益、公共安全的基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)建設(shè)項目（含房地產(chǎn)開發(fā)項目）的攔標(biāo)價、合同價、結(jié)算價的備案工作。
9.制定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；對城市建設(shè)方面的違法違規(guī)問題開展專項檢查和案件稽查；牽頭抓好城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，會同有關(guān)部門指導(dǎo)和監(jiān)督綜合治理工作。
10.承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)集鎮(zhèn)污水和鎮(zhèn)村垃圾處理等設(shè)施 建設(shè)；指導(dǎo)重點鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）加強轄區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)建設(shè)質(zhì)量安全與建筑風(fēng)貌引導(dǎo)有關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理。
11.承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項審查初審，組織編制和指導(dǎo)實施抗震加固工作，參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評估，會同有關(guān)部門指導(dǎo)和監(jiān)督震后恢復(fù)重建工作。
12.承擔(dān)中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)城市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)供水，抓好城市污水收集處理工作，實施和監(jiān)督全市城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹姓缆贰⑹姓O(shè)施、園林綠化建設(shè)管理、市政設(shè)施技術(shù)審核。
13.承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
14.會同文物保護(hù)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史文化街區(qū)保護(hù)和傳承工作。
15.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域行政審批項目，以市人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。
16.完成市委、市人民政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)統(tǒng)計審計股、房產(chǎn)管理股、住房保障和物業(yè)管理股、建筑業(yè)管理股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、工程質(zhì)量和安全股。
所屬單位11個，分別是：
1.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市政設(shè)施管理站
2.騰沖市建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站
3.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局路燈管理所
4.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市綠化管理所
5.騰沖市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所
6.騰沖市茶花基地管理所
7.騰沖市市政工程建設(shè)管理中心
8.騰沖市質(zhì)量與安全服務(wù)中心
9.騰沖市建筑設(shè)計室
10.騰沖市房地產(chǎn)綜合開發(fā)總公司
11.騰沖市第二房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司
（三）重點工作概述
1.推動建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一是抓好國家利好政策，用活、用好“兩重”建設(shè)和“兩新”工作超長期特別國債，強化資金撥付，促進(jìn)市場主體活躍度。抓好政府化債機遇，最大程度解決企業(yè)拖欠賬款問題，解決企業(yè)現(xiàn)金流短缺，“以貸養(yǎng)貸”的燃眉之急，切實降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力。二是樹立“有投資才有產(chǎn)值”的鮮明導(dǎo)向，圍繞項目“謀、招、落”持續(xù)發(fā)力，積極謀劃住建領(lǐng)域項目，推動項目落地建設(shè)。三是提升產(chǎn)值空間，全面摸排本地建筑企業(yè)合同簽訂情況，做到底數(shù)清、情況明。對本地企業(yè)承攬的在建項目，強化行業(yè)指導(dǎo)，督促企業(yè)狠抓施工黃金期，形成有效產(chǎn)值。鼓勵在騰項目總承包企業(yè)在相關(guān)法律法規(guī)允許范圍內(nèi)優(yōu)先選擇本地優(yōu)質(zhì)專業(yè)承包企業(yè)參與綜合交通、水利、城市基礎(chǔ)設(shè)施、老舊小區(qū)改造、生態(tài)環(huán)保、房地產(chǎn)開發(fā)等項目建設(shè)，提升入庫企業(yè)的產(chǎn)值?。四是強化市場主體培育，及時將經(jīng)營情況良好、有潛力的未入庫企業(yè)納為培育對象，吸引大型建筑業(yè)企業(yè)如中鐵七局等在騰設(shè)立子公司，引導(dǎo)有潛力的建筑業(yè)企業(yè)提升資質(zhì)等級，鼓勵民營企業(yè)走聯(lián)合發(fā)展之路，強化資源整合、兼并重組等方式，加快培育行業(yè)龍頭企業(yè)。2025年計劃完成建筑業(yè)總產(chǎn)值102.1億元，同比增6%。
2.抓好城市建設(shè)。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，深入推進(jìn)城市更新，加快老舊小區(qū)改造、城市污水治理、綠美城市建設(shè)等工程，統(tǒng)籌基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境質(zhì)量提升、管理逐步精細(xì)化等重點工作，不斷提升城市綜合承載能力和形象品質(zhì)。一是提升城市顏值。提質(zhì)改造光明公園、金塘公園、馬耳山運動公園等30個口袋公園，新建上綺羅社區(qū)公園、霞光路游園等3個口袋公園。實施城區(qū)公共區(qū)域照明設(shè)備更新改造，常態(tài)化抓好城市道路、綠化亮化設(shè)施維修維護(hù)。推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造及各年度老舊小區(qū)改造的配套基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，實現(xiàn)雨污分流和小區(qū)環(huán)境綜合提升，多領(lǐng)域推動城市更新、持續(xù)提升城市人居環(huán)境。二是抓好功能配套。推進(jìn)中心城區(qū)公共服務(wù)提升改造，實施滿邑巷路口、植物園路口等4座人行天橋，建設(shè)山源社區(qū)公共籃球場，依托城市景觀綠地建設(shè)居民活動場所24個，打通景秀雅苑小區(qū)斷頭路145米。啟動老城區(qū)道路提質(zhì)改造（二期）、東湖閆家塘道路延長線工程。推進(jìn)城市配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施田心小區(qū)、和順里小區(qū)、玉泉小區(qū)等13座小區(qū)公廁建設(shè)、觀音塘公共停車場改造工程。實施老城區(qū)供水管網(wǎng)改造、西山壩新城區(qū)排水設(shè)施改造、城東片區(qū)污水管網(wǎng)延伸等城市供排水設(shè)施建設(shè)工程，完善和更新改造城市燃?xì)夤艿馈?/span>
3.抓好住房保障。實施好2025年度農(nóng)村住房安全保障項目，做好農(nóng)村住房安全動態(tài)監(jiān)測，確保“危房不住人，住人無危房”。開展2025年鄉(xiāng)村建筑工匠培訓(xùn)，不斷提升工匠質(zhì)量安全意識和傳統(tǒng)工匠技藝傳承能力。加快《騰沖市現(xiàn)代宜居農(nóng)房設(shè)計通用圖集》編制工作，指導(dǎo)農(nóng)村群眾房屋建設(shè)施工質(zhì)量安全。抓好老舊小區(qū)改造，推進(jìn)城北交警中隊職工宿舍等4個小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施、公路分局職工宿舍等4個小區(qū)主體工程項目。2025年計劃開工公路分局職工宿舍等4個小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施、老舊小區(qū)及城中村改造2個項目。建成實驗學(xué)校、西山壩教育園區(qū)保障性租賃住房，實施好鳳里片區(qū)、全仁古街棚戶區(qū)改造項目。認(rèn)真落實財政部新聞發(fā)布會精神，做好收購存量商品房用作保障性租賃住房工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制100人，其中：行政編制18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制82人。在職實有104人，其中：財政全額保障104人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員49人，其中：離休0人，退休49人。
車輛編制6輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入42,129,471.76元，其中：一般公共預(yù)算33,109,471.76元，政府性基金8,800,000.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余120,000.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少53,362,824.84元，同比下降55.88%,，主要原因是：一是人員經(jīng)費較上年減少2,509,887.59元，人員較上年變動16人，基礎(chǔ)性績效工資、基本工資及獎金較上年減少；二是公用經(jīng)費減少3,988.00元，主要是牢固樹立“過緊日子”思想，辦公經(jīng)費預(yù)算減少；三是因批復(fù)口徑變動，2025年部門預(yù)算總收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政撥款減少52,496,861.81元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入41,909,471.76元，其中：本年收入41,909,471.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款33,109,471.76元，政府性基金預(yù)算財政撥款8,800,000.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少53,534,905.36元，同比下降56.06%，主要原因是：一是人員經(jīng)費較上年減少2,509,887.59元，在職人員數(shù)量減少導(dǎo)致工資、社保繳費、基礎(chǔ)性績效工資、基本工資及獎金較上年減少；二是公用經(jīng)費減少3,988.00元，主要是牢固樹立“過緊日子”思想，辦公經(jīng)費預(yù)算減少；三是因批復(fù)口徑變動，2025年部門預(yù)算總收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政撥款減少52,496,861.81元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出42,129,471.76元。財政撥款安排支出42,009,471.76元，其中：基本支出25,619,699.76元，比上年預(yù)算減少2,505,899.55元，同比下降8.91%，主要原因是：在職人員數(shù)量減少導(dǎo)致工資、社保繳費等基本支出相應(yīng)減少；項目支出16,389,772.00元，比上年預(yù)算減少50,976,919.29元，同比下降75.67%，主要原因是：一是因批復(fù)口徑變動，2025年部門預(yù)算總收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政撥款減少52,496,861.81元；二是綠化管護(hù)費，非稅收入與上年相比增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,798,336.00元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出102,372.00元，主要用于遺屬補助支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療206,446.42元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療589,267.38元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助540,164.48元，主要用于在職人員基本公務(wù)醫(yī)療補助繳費。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,878.80元，主要用于在職人員工傷保險繳費。
2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—行政運行5,858,564.88元，主要用于主要用于機關(guān)行政人員工資福利支出及機關(guān)辦公經(jīng)費、勞務(wù)費、差旅費、水電費等支出。
2120102城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—一般行政管理事務(wù)5,270,000.00元，項目支出，主要用于路燈、綠化、茶花基地管護(hù)費支出。
2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出18,724,441.80元，主要用于事業(yè)人員及勞務(wù)派遣人員工資福利支出及辦公經(jīng)費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目16個，政府采購預(yù)算總額3,558,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,607,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算951,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計86,500.00元，較上年減少500.00元，下降0.57%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局近幾年來無因公出國（境）事項，未安排因公出國（境）預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為29,500.00元，較上年減少500.00元，下降1.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為52次，共計接待370人次。
與上年對比，公務(wù)接待費支出預(yù)算減少的原因是：一是本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，切實減少公務(wù)接待；二是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，參照近幾年公務(wù)接待費支出情況，精準(zhǔn)預(yù)算，減少公務(wù)接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為57,000.00元，與上年持平，其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費57,000.00元，與上年持平，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：2025年沒有新購置公務(wù)用車情況；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平的原因是：一是本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；二是我單位嚴(yán)格控制出差次數(shù)、人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用等有關(guān)規(guī)定，故公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與上年持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年共申報項目10個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目5個，具體如下：
（一）重點項目一：城市污水處理非稅收入成本費用專項項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排8,800,000.00元，項目績效目標(biāo)：處理生活污水7759372立方，BOD平均進(jìn)水濃度45mg/L,平均出水濃度 3.7mg/L,完成減排 324.53 噸;COD 平均進(jìn)水濃度 84mg/L平均出水濃度7.2mg/L，完成減排594.79 噸;氨氮平均進(jìn)水濃度10.9mg/L，平均出水濃度0.36mg/L，完成減排 81.44 噸。
（二）重點項目二：城市綠化管護(hù)項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排2,500,000.00元，項目績效目標(biāo)：提質(zhì)改造光明公園、金塘公園、馬耳山運動公園等30個口袋公園，新建上綺羅社區(qū)公園、霞光路游園等3個口袋公園。實施滿邑巷路口、植物園路口等4座人行天橋，建設(shè)山源社區(qū)公共籃球場，依托城市景觀綠地建設(shè)居民活動場所24個，打通景秀雅苑小區(qū)斷頭路145米。常態(tài)化抓好城市道路綠化設(shè)施維修維護(hù)等。
（三）重點項目三： 住建局非稅收入成本費用專項項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排1,110,600.00元，項目績效目標(biāo)：住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理，全方位推動住房建設(shè)的高質(zhì)量發(fā)展，致力于科學(xué)布局城市與鄉(xiāng)村的空間結(jié)構(gòu)，優(yōu)化各類功能分區(qū)，提升土地利用效率，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。加強對工程建設(shè)全過程的監(jiān)管，確保工程質(zhì)量與安全，規(guī)范建筑市場秩序，助力住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作達(dá)成更高水平的目標(biāo)。
（四）重點項目四：城市路燈管護(hù)專項項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排700,000.00元，項目績效目標(biāo)：完成城市范圍內(nèi)所有路燈管護(hù)，日常的巡檢，及時發(fā)現(xiàn)路燈燈泡損壞、燈桿傾斜、線路老化等問題；還涉及定期的保養(yǎng)維護(hù)，如對路燈進(jìn)行清潔，確保其照明效果不受灰塵污漬影響，同時對燈具進(jìn)行功能性檢查，保障其穩(wěn)定運行。一旦出現(xiàn)故障，專業(yè)維修團(tuán)隊需迅速響應(yīng)，以最短的時間完成修復(fù)工作，確保路燈照明的連續(xù)性。
（五）重點項目五：城市路燈電費專項項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排2,000,000.00元，項目績效目標(biāo)：完成城市路燈亮燈率達(dá)各級黨委政府要求，保證全市路燈照明的連續(xù)性。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排2,5619,699.76元，較上年減少3,435,904.75元，下降12.22%，主要原因是：一是在職人員數(shù)量減少導(dǎo)致工資、社保繳費等基本支出相應(yīng)減少；二是貫徹厲行節(jié)約政策，壓縮公務(wù)接待費等一般性支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額552,597,193.11元，其中，流動資產(chǎn)287,414,252.13元，固定資產(chǎn)571,478.12元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程16,300,896.31元，無形資產(chǎn)1,269,528.00元，其他資產(chǎn)247,040,984.55元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,516,283.78元，其中固定資產(chǎn)減少299,190.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200733300111
