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騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度

“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為87,000.00元，決算為36,090.68元，完成年初預(yù)算的41.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為57,000.00元，決算為9,213.68元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的25.53%，完成年初預(yù)算的16.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為26,877.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的74.47%，完成年初預(yù)算的89.59%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算26,877.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為87,000.00元，支出決算為36,090.68元，完成年初預(yù)算的41.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為57,000.00元，決算為9,213.68元，完成年初預(yù)算的16.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為26,877.00元，完成年初預(yù)算的89.59%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本年度加強(qiáng)車輛管理，從嚴(yán)控制油耗及維修費(fèi)用支出審核；二是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格費(fèi)用支出審核。具體情況如下：

1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為87,000.00元，支出決算數(shù)36,090.68元，完成年初預(yù)算的41.48%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57,000.00元元，支出決算數(shù)9,213.68元，完成年初預(yù)算的16.16%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度加強(qiáng)車輛管理，從嚴(yán)控制了油耗及維修費(fèi)用的支出。

3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為30,000.00元，支出決算為26,877.00元，完成年初預(yù)算的89.59%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我部門建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍，超標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少24,136.52元，下降40.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動。公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少34,306.52元，下降78.85%，公務(wù)接待支出決算增加10,170.00元，增長61.08%，2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：

1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)9,213.68元，較上年支出減少34,306.52元，下降78.83%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0元，較上年無增減變動，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9,213.68元，較上年減少34,306.52元，降幅78.83%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，是本年度加強(qiáng)車輛管理，從嚴(yán)控制了油耗及維修費(fèi)用的支出。

3.2023年公務(wù)接待支出決算26,877.00元，較上年支出增加10,170.00元，增長60.87%。公務(wù)接待支出增加的主要原因是本年度城鄉(xiāng)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村危房改造等到騰檢查督查工作次數(shù)增加，接待任務(wù)增加進(jìn)而支出接待費(fèi)比上年增加10,170.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次339人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。