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第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

二、部門預(yù)算編制的原則

三、部門基本情況

（一）主要職責

（二）人員及車輛情況

四、2015年預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、三公經(jīng)費預(yù)算情況

第二部分  2015年部門預(yù)算表

表一、2015年收支總表

表二、2015年收入預(yù)算總表

表三、2015年支出預(yù)算總表

表四、2015年項目支出預(yù)算表

表五、2015年單位基本情況表

表六、2015年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算表

  騰沖縣審計局2015年部門預(yù)算基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2015年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕號）編制。

二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。 

三、部門基本情況

（一）部門主要職責（簡單概述）

騰沖縣審計局是縣人民政府的組成部門，負責全縣的審計工作。主要職責為：

一是貫徹執(zhí)行國家審計工作的法律、法規(guī)和方針、政策；組織領(lǐng)導(dǎo)全縣的審計工作，確定審計工作重點，制定審計工作計劃及規(guī)章制度。

二是向縣政府、市審計局報告并向縣政府有關(guān)部門通報審計情況，提出宏觀管理措施的建議。

三是依據(jù)《中華人民共和國審計法》，直接進行下列審計：1.縣級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支；　2.縣級各部門（含直屬單位）財務(wù)收支和資金使用情況、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行情況和決算、非稅收入資金的管理和使用情況；3.縣屬事業(yè)單位的財務(wù)收支。4. 縣屬事業(yè)編制、企業(yè)化管理單位的財務(wù)收支、資產(chǎn)、負債、損益。5. 縣屬國家建設(shè)項目和縣重點建設(shè)項目預(yù)算（概算）的執(zhí)行情況和決算。6.本級各部門管理和社會團體受政府委托管理的社會保障基金、環(huán)境保護資金、社會捐贈基金以及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。7.國際組織和外國政府援助、贈款、貸款項目的財務(wù)收支。8.法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當由縣審計局進行的審計。　　

四是向縣政府提交縣級預(yù)算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告；受縣政府委托向縣人大常委會提出縣級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支的審計工作報告。　　

五是組織實施貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查。

六是組織實施對內(nèi)部審計的指導(dǎo)與監(jiān)督，監(jiān)督社會審計組織的審計業(yè)務(wù)質(zhì)量，組織審計專業(yè)培訓(xùn)。

七是承辦縣政府交辦的其它審計事項。

（二）人員及車輛情況

編制2015年部門預(yù)算時，在職實有人數(shù)29人，其中：行政21人，事業(yè)5人，工勤3人；離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人；在編實有車輛3輛。

 四、2015年預(yù)算收支情況

 2015年部門預(yù)算總收入265.09萬元。2015年部門預(yù)算總支出265.09萬元，其中：基本支出190.09萬元，項目支出75萬元。

（一）基本支出情況    

2015年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出 190.09萬元。

1.工資福利支出126.48萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出42.61萬元

核定標準：公務(wù)費核定每人年均0.35萬元，公務(wù)用車運行維護費核定每車年均3萬元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個人和家庭補助支出21萬元

核定標準：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。

（二）項目支出情況

1.2015年專項審計調(diào)查及經(jīng)濟責任審計工作經(jīng)費20萬元。為完成縣委、縣政府交辦經(jīng)濟責任審計項目及專項審計調(diào)查項目，根據(jù)《審計法》及審辦發(fā)〔2007〕41號的相關(guān)規(guī)定，財政部門必須保證必需的工作經(jīng)費。

2. 2014年建設(shè)工程審計工作經(jīng)費20萬元。為促進被審計單位規(guī)范管理、節(jié)約政府投資、提高資金使用效益，根據(jù)審辦發(fā)〔2007〕41號的相關(guān)規(guī)定，財政部門應(yīng)在年度預(yù)算中統(tǒng)籌安排相關(guān)的工作經(jīng)費。

3．2014年審計“八不準”工作經(jīng)費35萬元。為保障審計的獨立性與審計質(zhì)量、嚴明審計紀律和加強審計廉政建設(shè)，根據(jù)審辦發(fā)〔2007〕41號的規(guī)定，財政部門應(yīng)對本級審計機關(guān)的審計外勤經(jīng)費在部門預(yù)算中予以安排。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額13.45萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出9萬元，公務(wù)接待費支出4.45萬元。

（一）公務(wù)用車購置及運行維護費

2015年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費9萬元。其中：購置費0萬元，比2014年預(yù)算增加0萬元；運行維護費9萬元，比2014年預(yù)算增加4.8萬元。

（二）公務(wù)接待費

2015年公務(wù)接待費開支4.45萬元，比2014年預(yù)算減少2萬元。