| 索引號 | 01526016-3-04_A/2015-1105001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市審計局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2015-10-15 10:54:57 |
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騰沖市審計局2014年度部門決算情況說明
第一部分 部門基本概況
一、部門職能
我局是市人民政府的工作部門，負責全市的審計工作。組織領導、協(xié)調(diào)監(jiān)督和指導全市內(nèi)部審計業(yè)務工作；負責對財政收支和法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，維護財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，保障經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。
二、機構(gòu)情況
我局全額撥款獨立編制機構(gòu)1個，局內(nèi)設9個職能股室。
三、人員及車輛情況
我局車輛編制3輛，單位定編人數(shù)30人， 2014年年末，我局納入部門決算編制范圍的行政單位全部職工34人，其中，財政供養(yǎng)人員34人，占100 %。遺屬補助人員2人，公務用車3輛。按人員性質(zhì)劃分：在職人員29人，占人員總數(shù)的85 %；退休人員5人，占人員總數(shù)的15%。
第二部分 2014年度部門決算公開表（見附件）
第三部分 2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年部門決算總收入3517228.58元，其中：財政撥款收入3517228.58元，占總收入的100%；
二、支出決算情況說明
2014年部門決算總支出3517228.58元，其中：基本支出3517228.58元，占總支出的100％；
基本支出情況：2014年用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3517228.58元。比上年3192187.97元增加325040.61元，增長10%。其中：基本工資、津貼補貼、退休費、獎勵金等人員經(jīng)費支出1864005.51元，占基本支出的53%，人均支出54824元，；辦公經(jīng)費、印刷費、差旅費、接持費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費1653223.07元，占基本支出的47%，人均支出57008元。支出增長的原因主要是：一是津補貼調(diào)整增加了人員經(jīng)費及人員增加（調(diào)入1人、退休增加1人）增加了人員經(jīng)費；二是公用經(jīng)費標準（含車輛及人員）定額提高增加了公用經(jīng)費；三是審計業(yè)務增加而增加了審計業(yè)務費。
三、公共預算財政撥款支出決算情況說明
2014年部門公共預算財政撥款支出3517228.58元,占本年支出合計100%，比上年3192187.97元增加325040.61元，增長10%。。按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務支出3334904.98元，主要用于：工資福利支出1293712.91元，占39%；商品和服務支出1590133.07元，占48%；對個人和家庭的補助支出（獎勵金）387969元，占11%；其他資本性支出63090元，占2%。
（二）社會保障和就業(yè)支出182323.6元，主要用于退休人員退休費182323.6，占100%。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額265716.97 元，其中公務用車購置及運行維護費支出97075.67 元，公務接待費支出168641.30 元。比上年407874.41元減少142157.44元，減少的主要原因是：我局認真貫徹黨中央、國務院厲行節(jié)約有關要求，加強管理，控制支出。具體情況如下：
（一）公務用車購置及運行維護費
2014年年末，我單位公務用車保有量為3輛，公務用車購置及運行維護費97075.67元。全部為運行維護費，比上年決算數(shù)111930.41元減少14854.74元，主要用于保障審計業(yè)務工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）公務接待費
2014年我局共執(zhí)行國內(nèi)公務接待30批次，870人，接待費開支168641.30元;比上年決算295944.4元減少127303.1元，主要用于接待上級及相關部門指導檢查、業(yè)務交流等產(chǎn)生的費用。
(三）因公出國出境情況
2014年我局沒有因公出國出境人員。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
（一）相關口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。
附件：騰沖市審計局2014年度部門決算公開表
1.附表1收入支出決算總表
2.附表2收入決算表
3.附表3支出決算表
4.附表4財政撥款收入支出決算總表
5.附表5公共預算財政撥款收入支出決算表
6.附表6公共預算財政撥款基本支出決算表
7.附表8“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表
附件【2014年部門決算公開表.xls】
