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第一部分騰沖市審計(jì)局2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市審計(jì)局是市人民政府的組成部門，負(fù)責(zé)全市的審計(jì)工作。主要職責(zé)為：

一是負(fù)責(zé)全市審計(jì)工作，組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督和指導(dǎo)全市內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政收支和法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展，對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

二是嚴(yán)格按照國(guó)家、審計(jì)署和省審計(jì)廳的有關(guān)審計(jì)法規(guī)、規(guī)章制度和工作方針、政策實(shí)施，并監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)執(zhí)行；制定全市審計(jì)工作的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，安排當(dāng)年審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)重點(diǎn)，組織對(duì)某些行業(yè)和重大專項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議；提出擬定和完善有關(guān)政策、規(guī)章、宏觀管理措施的建議。

三是向市人民政府和保山市審計(jì)局提出年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；受市人民政府委托向市人大常委會(huì)提出本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告；向市人民政府報(bào)告政府投資審計(jì)結(jié)果及其它事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果；依法向社會(huì)公布（公告）審計(jì)結(jié)果；向市人民政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

四是依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及其它規(guī)定進(jìn)行審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市審計(jì)局內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、法規(guī)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、財(cái)政金融審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股、農(nóng)業(yè)和資源環(huán)保審計(jì)股、經(jīng)貿(mào)審計(jì)股、騰沖市政府投資評(píng)估審計(jì)中心，為股級(jí)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)是：

一是學(xué)習(xí)宣傳黨的十九大精神。按照學(xué)習(xí)宣傳方案和班子職責(zé)分工，局領(lǐng)導(dǎo)班子把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神作為當(dāng)前和今后首要的政治任務(wù)，持續(xù)開(kāi)展好黨的十九大精神學(xué)習(xí)宣傳，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，認(rèn)真開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，查找差距，補(bǔ)足短板，把握方向，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”、增強(qiáng)“四個(gè)自信”，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子政治站位、政治定力，努力打造一支信仰堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的審計(jì)干部隊(duì)伍，切實(shí)履行好新時(shí)代新的審計(jì)工作要求，為決勝全面建成小康社會(huì)和實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)而努力工作。二是圍繞中心，服務(wù)大局，統(tǒng)籌安排好2018年審計(jì)項(xiàng)目，計(jì)劃完成審計(jì)項(xiàng)目92項(xiàng)，其中：本級(jí)實(shí)施32項(xiàng)、購(gòu)買中介審計(jì)60項(xiàng)。從組織方式上看：省級(jí)以上統(tǒng)一項(xiàng)目6項(xiàng)、保山市統(tǒng)一項(xiàng)目1項(xiàng)、本級(jí)市委、市政府計(jì)劃安排85項(xiàng)。三是完善審計(jì)制度，推進(jìn)體制改革。貫徹落實(shí)黨的十九大提出的“改革審計(jì)制度”的要求，按照黨中央、國(guó)務(wù)院和省、市關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見(jiàn)及相關(guān)配套文件精神，完善相關(guān)審計(jì)制度，推進(jìn)體制改革。四是圍繞財(cái)稅改革，做精財(cái)政預(yù)決算審計(jì)。以財(cái)稅審計(jì)項(xiàng)目為統(tǒng)領(lǐng)，科學(xué)安排和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好他審計(jì)項(xiàng)目，牢固樹立財(cái)政審計(jì)大格局的理念，按照“全覆蓋和一條線”審計(jì)的要求，做精、做深財(cái)政和部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。五是以審計(jì)工作報(bào)告揭示的問(wèn)題為導(dǎo)向，加大審計(jì)回訪，促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)，提高審計(jì)績(jī)效和審計(jì)公信力、影響力。六是重點(diǎn)關(guān)注民生資金，拓寬審計(jì)領(lǐng)域。突出對(duì)群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，深入開(kāi)展保障性住房、脫貧攻堅(jiān)、政府性債務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生和村級(jí)財(cái)務(wù)等專項(xiàng)審計(jì)（調(diào)查），切實(shí)維護(hù)好廣大人民群眾的根本利益，促進(jìn)社會(huì)公平、正義。七是圍繞全市五網(wǎng)建設(shè)、職教園區(qū)建設(shè)和棚戶區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目，抓好項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程審計(jì)和竣工決算審計(jì)，完善事前、事中和事后監(jiān)督。八是持續(xù)開(kāi)展好國(guó)家重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部離任交接制度，實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，和國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)審計(jì)監(jiān)督。九是圍繞脫貧攻堅(jiān)工作目標(biāo)，深入掛鉤村落實(shí)幫扶措施，做好產(chǎn)業(yè)扶貧等各項(xiàng)工作，促進(jìn)貧困戶持續(xù)增收，確保“掛包幫，轉(zhuǎn)走訪”工作任務(wù)圓滿完成。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制28人，其中：行政編制 19人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有29人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)29人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休7人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 541.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款541.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入541.32萬(wàn)元，其中:本年收入541.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款541.32萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力541.32萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 541.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 541.32萬(wàn)元，其中，基本支出432.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出109.11萬(wàn)元。

1.基本支出432.21萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)科目分類：（1）工資福利支出377萬(wàn)元，其中：基本工資101.31萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼120.33萬(wàn)元、獎(jiǎng)金29.44萬(wàn)元、績(jī)效工資24.48萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)47.64萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.63萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.52萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.33萬(wàn)元、住房公積金 20.32萬(wàn)元。（2）商品和服務(wù)支出55.21萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)8.31萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.98萬(wàn)元、水費(fèi)0.18萬(wàn)元、電費(fèi)1.35萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.90萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.06萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.64萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.09萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.64萬(wàn)元、福利費(fèi)4.64萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.76萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用20.53萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.62萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出109.11萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)科目分類：（1）商品和服務(wù)支出109.11萬(wàn)元，其中：郵電費(fèi)2.80、差旅費(fèi)83.28萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5.54萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.49萬(wàn)元。（2）資本性支出8萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置8萬(wàn)元。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2018年無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金4.80萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年基本支出預(yù)算數(shù)432.21萬(wàn)元，較去年增加71.41萬(wàn)元。主要原因是人員和經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出變動(dòng)的主要原因

2018年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)109.11萬(wàn)元，較去年增加10.11萬(wàn)元。主要原因是審計(jì)項(xiàng)目增多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.25萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.25萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.25萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年持平。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.基本出支：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：指各部門（含下發(fā)單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年我局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)432.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加71.41萬(wàn)元，增幅19.79%，增減變化的主要原因是職工社保繳費(fèi)支出增加以及人員增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分騰沖市審計(jì)局2018年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表