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第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我局是市人民政府的組成部門，負(fù)責(zé)全市的審計(jì)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)工作的法律、法規(guī)和方針、政策；組織領(lǐng)導(dǎo)全市的審計(jì)工作、確定審計(jì)工作重點(diǎn)及制定審計(jì)工作計(jì)劃；依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，對(duì)同級(jí)財(cái)稅部門、行政機(jī)關(guān)、下級(jí)人民政府、企事業(yè)單位以及其他有國(guó)家資產(chǎn)的單位的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，辦理同級(jí)黨政和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)，向市政府及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告并向市政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)及宏觀管理措施的建議；維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

   2018年，出具審計(jì)報(bào)告102篇，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題資金3.96億元，其中：審計(jì)期間自行整改資金1.13億元、審計(jì)作出處理資金2.83億元、移送處理事項(xiàng)10件，金額2374萬(wàn)元，有效期內(nèi)整改率為100%。

邀請(qǐng)人大財(cái)經(jīng)委、紀(jì)工委等相關(guān)人員組成回訪組對(duì)16個(gè)項(xiàng)目20家單位進(jìn)行了回訪檢查。全面推進(jìn)黨務(wù)、政務(wù)和財(cái)務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督，不斷提高審計(jì)影響力和審計(jì)公信力。2018年，向社會(huì)公告審計(jì)結(jié)果60篇、審計(jì)工作報(bào)告1期、審計(jì)整改報(bào)告1期、黨務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)4期；提交審計(jì)專報(bào)5篇、信息簡(jiǎn)報(bào)54篇，其中被批示和采用信息29篇，保山市市長(zhǎng)和分管領(lǐng)導(dǎo)批示1篇。通過(guò)嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制約和過(guò)程控制，近年來(lái)，打造了一批市級(jí)優(yōu)秀項(xiàng)目，起到了很好的引領(lǐng)示范作用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市審計(jì)局2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.騰沖市審計(jì)局

2.騰沖市政府投資和村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市審計(jì)局2018年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制9人；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員8人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市審計(jì)局2018年度收入836.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算撥款收入682.67萬(wàn)元，占總收入的81.59%；其他收入154萬(wàn)元，占總收入的18.41%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加205.70萬(wàn)元，其他收入增加69.17萬(wàn)元，主要原因分析：2018年人員工資調(diào)整，其他收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市審計(jì)局2018年度支出合計(jì)682.67萬(wàn)元，其中：基本支出513.07萬(wàn)元，占總支出的75.15%；項(xiàng)目支出169.61萬(wàn)元，占總支出的24.85%;與上年對(duì)比支出增加123.87萬(wàn)元，主要原因：一是國(guó)家調(diào)增基本工資及推行養(yǎng)老保險(xiǎn)改革；二審計(jì)業(yè)務(wù)增加，相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出增加。。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市審計(jì)局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出513.07萬(wàn)元。與上年對(duì)比支出增加113.27萬(wàn)元,主要原因：1、人員基本工資調(diào)整2、人員規(guī)范津補(bǔ)貼調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.76％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市審計(jì)局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出169.61萬(wàn)元。與上年對(duì)比支出增加10.61萬(wàn)元,主要原因：預(yù)算口徑變化,上年度項(xiàng)目支出中未全面反映我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出及本年度審計(jì)工作量增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

騰沖市審計(jì)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出513.07萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的75.15%。與上年對(duì)比增加36.1萬(wàn)元, 主要原因：2018年增加了其他收入69.17萬(wàn)元.故在其他收入中列支部分支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出580.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.96%。主要用于工資福利457.91萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出54.99萬(wàn)元；其他資本性支出0.17萬(wàn)元；項(xiàng)目支出169.61萬(wàn)元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出102.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.04%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出30.34萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出45.04萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.3萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市審計(jì)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.18萬(wàn)元，支出決算為9.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。XX年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革，合理開(kāi)支經(jīng)費(fèi)，踐行厲行節(jié)約制度。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1.55萬(wàn)元，下降13.91%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降25.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無(wú)增減，完成支出100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公車改革，合理開(kāi)支經(jīng)費(fèi)，踐行厲行節(jié)約制度。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年，我局“三公”經(jīng)費(fèi)總額為9.59萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，共接待80批次640人次；公務(wù)用車保有量為2輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.59萬(wàn)元，比上年降低1.55萬(wàn)元，降低25.24%，下降的主要原因是自2013年中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)以來(lái)，接持任務(wù)有所下降以及公車改革車輛減少。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2018年我局無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2018年，我局培訓(xùn)費(fèi)支出6.09萬(wàn)元，比上年增加2.62萬(wàn)元，增加75.96%，增加的主要原因是審計(jì)技能培訓(xùn)量增多，培訓(xùn)量及培訓(xùn)人員增加。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市審計(jì)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加11.37萬(wàn)元,主要原因：一是審計(jì)項(xiàng)目增加，其中交通費(fèi)用增加較大，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出54.99萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市審計(jì)局資產(chǎn)總額203.09萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)103.59萬(wàn)元，固定資產(chǎn)99.49萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加54.51萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加73.96萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額4.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.8萬(wàn)元；占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。