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騰沖市審計(jì)局2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  騰沖市審計(jì)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  騰沖市審計(jì)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市審計(jì)局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市審計(jì)局2019年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市審計(jì)局2019年度收入合計(jì)709.34萬元。其中：財(cái)政撥款收入709.34萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。比上年增加26.67萬元，增長3.9%，增長的主要原因：一是人員增加及津補(bǔ)貼調(diào)整增加了人員經(jīng)費(fèi)；二是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（含車輛及人員）定額提高增加了公用經(jīng)費(fèi)；三是審計(jì)業(yè)務(wù)增加而增加了專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

騰沖市審計(jì)局2019年度支出合計(jì)695.11萬元。其中：基本支出533.51萬元，占總支出的76.75%；項(xiàng)目支出161.60萬元，占總支出的23.25%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市審計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出533.51萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.56%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.44%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障騰沖市審計(jì)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出161.60萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市審計(jì)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出695.11萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出579.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.31%.

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.61%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出31.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.59%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出45.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.50%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市審計(jì)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9.25萬元，支出決算為5.67萬元，完成預(yù)算的61.3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.51萬元，完成預(yù)算的59.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.16萬元，完成預(yù)算的63.2%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是騰沖市審計(jì)局嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)逐年減少的目標(biāo)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少-3.92萬元，下降-40.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少-2.08萬元，下降-45.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-1.84萬元，下降-36.77%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因騰沖市審計(jì)局嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)逐年減少的目標(biāo)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年，我局“三公”經(jīng)費(fèi)總額為5.67萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.16萬元，比上年減少1.83萬元，降低36.77%，共接待50批次450人次；公務(wù)用車保有量為2輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.51萬元，比上年降低2.08萬元，降低45.36%，下降的主要原因是自2013年中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)以來，接持任務(wù)有所下降以及公車改革車輛減少。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2019年我局無會(huì)議費(fèi)支出。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2019年，我局培訓(xùn)費(fèi)支出18.03萬元，比上年增加6.07萬元，增加33.77%，增加的主要原因是審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)更新較快，我局2019年參加省廳、市局組織開展的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)增加，支出培訓(xùn)費(fèi)增加較多。

5.行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，以及與上年數(shù)對(duì)比變動(dòng)原因說明。

6.政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和授予中小企業(yè)合同金額等。2019年我局采用詢價(jià)分散采購，規(guī)模在5萬元以下，資金來源為年初預(yù)算安排的審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。2019年購入臺(tái)式電腦8臺(tái)，筆記本電腦2臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市審計(jì)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.03萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市審計(jì)局資產(chǎn)總額105.12萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)105.12萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.61萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加0萬元，固定資產(chǎn)增加5.61萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額5.61萬元,其中：政府采購貨物支出5.61萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。