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騰沖市審計(jì)局2021年度部門決算

目錄

第一部分  騰沖市審計(jì)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市審計(jì)局概況

一、主要職能

（一）主要職能。

騰沖市審計(jì)局是騰沖市人民政府的組成部門，負(fù)責(zé)全市的審計(jì)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)工作的法律、法規(guī)和方針、政策；組織領(lǐng)導(dǎo)全市的審計(jì)工作、確定審計(jì)工作重點(diǎn)及制定審計(jì)工作計(jì)劃；依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，對(duì)同級(jí)財(cái)稅部門、行政機(jī)關(guān)、下級(jí)人民政府、企事業(yè)單位以及其他有國(guó)家資產(chǎn)的單位的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，辦理同級(jí)黨政和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)，向市政府及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告并向市政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)及宏觀管理措施的建議；維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

2021年騰沖市審計(jì)局全年完成審計(jì)項(xiàng)目50項(xiàng)，審計(jì)查出主要問(wèn)題資金5.65億元，其中：違規(guī)資金494.75萬(wàn)元，管理不規(guī)范資金5.60億元；查出非金額類問(wèn)題20個(gè)。審計(jì)處理處罰資金4.30億元，其中：上交財(cái)政471.66萬(wàn)元，歸還原資金渠道254.01萬(wàn)元，調(diào)賬處理4.23億元。政府投資審計(jì)核減多計(jì)工程價(jià)款挽回經(jīng)濟(jì)損失778.68萬(wàn)元。移送市紀(jì)委監(jiān)委等相關(guān)部門問(wèn)題線索5項(xiàng)，向市政府領(lǐng)導(dǎo)提交專報(bào)2篇，向社會(huì)公告審計(jì)結(jié)果5篇。代政府向人大常委會(huì)報(bào)告了2020年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況報(bào)告。積極參與處理相關(guān)業(yè)務(wù)。參與落實(shí)中央、省、市審計(jì)查出涉及騰沖問(wèn)題整改及中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改相關(guān)業(yè)務(wù)，積極抽派人員參加省審計(jì)廳開(kāi)展的邊境立體化防控、邊境示范小康村項(xiàng)目、涉糧項(xiàng)目、地?zé)崴Y源、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、直達(dá)資金、困難群眾救助資金審計(jì)，參加保山市審計(jì)局對(duì)施甸縣人民法院院長(zhǎng)開(kāi)展的經(jīng)責(zé)審計(jì)；根據(jù)市委市政府安排，對(duì)全市疫情防控資金進(jìn)行審計(jì)；積極參與市紀(jì)委處理境外香蕉替代種植信訪案件、養(yǎng)老基金督查，參與巡察組對(duì)交通局、團(tuán)市委、市屬國(guó)有企業(yè)開(kāi)展巡察工作，到新華鄉(xiāng)、干教院對(duì)村干部及換屆后的村居監(jiān)委會(huì)主任進(jìn)行村級(jí)財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)3人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成。

納入騰沖市審計(jì)局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)：騰沖市審計(jì)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況。

騰沖市審計(jì)局2021年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市審計(jì)局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)；騰沖市審計(jì)局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市審計(jì)局2021年度收入合計(jì)718.93萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入715.42萬(wàn)元，占總收入的99.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入3.51萬(wàn)元，占總收入的0.49%。比上年增加70.29萬(wàn)元，增加10.80%。主要原因為：一是人員增加及津補(bǔ)貼調(diào)整增加了人員經(jīng)費(fèi)；二是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（含車輛及人員）定額提高增加了公用經(jīng)費(fèi)；三是審計(jì)業(yè)務(wù)增加而增加了專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)。四是2021年新招錄公務(wù)員1名，事業(yè)專技人員1名，基本支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市審計(jì)局2021年度支出合計(jì)829.93萬(wàn)元。其中：基本支出532.86萬(wàn)元，占總支出的64.21%；項(xiàng)目支出297.06萬(wàn)元，占總支出的35.79%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。比上年增加125.94萬(wàn)元，增加17.89%。主要原因為：一是人員增加及津補(bǔ)貼調(diào)整增加了人員經(jīng)費(fèi)；二是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（含車輛及人員）定額提高增加了公用經(jīng)費(fèi)；三是審計(jì)業(yè)務(wù)增加而增加了專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)。四是2021年新招錄公務(wù)員1名，事業(yè)專技人員1名，基本支出增加。

（一）基本支出情況。

2021年度用于保障騰沖市審計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出532.86萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加30.47萬(wàn)元，增幅為6.00%；增加原因是：一是人員增加及津補(bǔ)貼調(diào)整增加了人員經(jīng)費(fèi)；二是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（含車輛及人員）定額提高增加了公用經(jīng)費(fèi)；三是2021年新招錄公務(wù)員1名，事業(yè)專技人員1名，基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出477.39萬(wàn)元，占基本支出的89.59%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)55.48萬(wàn)元，占基本支出的10.41%。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2021年度用于保障騰沖市審計(jì)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出297.60萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加95.47萬(wàn)元，增幅為33.86%；主要原因為：一是審計(jì)業(yè)務(wù)增加而增加了專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)。二是列支了疫情防控工作經(jīng)費(fèi)；三是列支了書籍、報(bào)刊征訂經(jīng)費(fèi)。2021年全年實(shí)際開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目50項(xiàng)，增加了專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)支出。審計(jì)查出主要問(wèn)題資金5.65億元，其中：違規(guī)資金494.75萬(wàn)元，管理不規(guī)范資金5.60億元；查出非金額類問(wèn)題20個(gè)。移送紀(jì)委等相關(guān)部門問(wèn)題線索5項(xiàng)，向市政府提交專報(bào)2篇，向社會(huì)公告審計(jì)結(jié)果5篇。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

騰沖市審計(jì)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出742.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的89.52%。與上年對(duì)比增加39.00萬(wàn)元，增幅為5.54%，主要原因為：一是人員增加及津補(bǔ)貼調(diào)整增加了人員經(jīng)費(fèi)；二是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（含車輛及人員）定額提高增加了公用經(jīng)費(fèi)；三是審計(jì)業(yè)務(wù)增加而增加了專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)。四是2021年新招錄公務(wù)員1名，事業(yè)專技人員1名。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

  1.一般公共服務(wù)（類）支出632.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.15%。主要用于人員工資、行政運(yùn)行、審計(jì)事務(wù)支出；

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.30%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出33.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.48%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；

  4.住房保障（類）支出37.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.07%。主要用于繳納住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況。

騰沖市審計(jì)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.44萬(wàn)元，支出決算為5.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.11%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一、我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約，成效明顯。二、新冠疫情影響，2021年公務(wù)接待費(fèi)支出較少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.90萬(wàn)元，下降25.96%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.76萬(wàn)元，下降20.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.14萬(wàn)元，下降32.30%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的主要原因是：一、我局2021年嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)支出制度，厲行節(jié)約，成效明顯。二、新冠疫情影響，2021年公務(wù)接待費(fèi)支出較少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.03萬(wàn)元，占55.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.39萬(wàn)元，占44.12%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.03萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.03萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于我局在開(kāi)展日常工作中所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.39萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.39萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于審計(jì)項(xiàng)目對(duì)接、鄉(xiāng)村振興、學(xué)習(xí)交流等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市審計(jì)局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.48萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5.14萬(wàn)元，增幅為10.21%；增加原因是列支了疫情防控及書籍、報(bào)刊征訂等工作經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市審計(jì)局部門資產(chǎn)總額186.37萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)163.56萬(wàn)元，固定資產(chǎn)22.81萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少58.25萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.90萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額3.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.90萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2021年度省級(jí)部門整體和項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（云財(cái)績(jī)〔2022〕8號(hào)）文件精神，按照云南省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，我單位嚴(yán)格對(duì)照績(jī)效自評(píng)指標(biāo)開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，自評(píng)99.85分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、審計(jì)業(yè)務(wù)，是指審計(jì)機(jī)關(guān)按照職能職責(zé)對(duì)財(cái)政收支和法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

二、其他審計(jì)事務(wù)，是指審計(jì)機(jī)關(guān)在開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)生的其他有關(guān)工作或事項(xiàng)。