| 索引號(hào) | 01526033-1-06_C/2016-0901001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 10:04:09 |
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騰沖市水務(wù)局2015年度部門決算情況說明
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家水利方針、政策和法規(guī)。
（2）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)的水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)監(jiān)管。
（3）對(duì)全縣水務(wù)實(shí)行一體化管理，負(fù)責(zé)全縣水資源統(tǒng)一管理（含空中水、地表水、地下水、地?zé)崴V泉水），負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。擬定全縣水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，對(duì)江河湖泊和地下水的水量、水質(zhì)實(shí)施監(jiān)測。組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（4）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬定江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水資源保護(hù)和地下水開發(fā)利用與管理保護(hù)工作。
（5）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)騰沖縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對(duì)江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（6）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。編制節(jié)約用水規(guī)劃，擬定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
（7）負(fù)責(zé)全縣供水工作。對(duì)縣城供水制定開發(fā)、利用和保護(hù)措施，會(huì)同有關(guān)部門劃定飲用水水源保護(hù)區(qū)，建立水源水質(zhì)的日常檢測制度；組織編制城市供水的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)城市供水的管理，對(duì)城市供水設(shè)施建設(shè)、管網(wǎng)規(guī)劃進(jìn)行審查、審批；對(duì)城市供水經(jīng)營、安全用水進(jìn)行監(jiān)管。
（8）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨地州河流和國際河流騰沖段的有關(guān)事務(wù)；組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
（9）負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
（10）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，協(xié)調(diào)牧區(qū)水利工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
（11）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（12）組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
（13）負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流外事工作；指導(dǎo)水利隊(duì)伍建設(shè)。
（14）承辦縣委、縣政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2015年是“十二五”收官之年，是我市全面深化改革、全面推進(jìn)依法治國、全面開展扶貧攻堅(jiān)工作的關(guān)鍵之年。一年來，市水務(wù)局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆歷次全會(huì)精神、習(xí)近平總書記系列重要講話精神，凝心聚力，矢志奮斗，攻堅(jiān)克難，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，積極謀劃水務(wù)發(fā)展與改革工作，以擔(dān)當(dāng)直面挑戰(zhàn)，以實(shí)干推動(dòng)發(fā)展，圓滿完成了年度工作目標(biāo)和“十二五”工作任務(wù)。
水利投資持續(xù)增長。 全年動(dòng)工各類水利工程1557件，建成飲水安全工程119件、“愛心水窖”2000口，新增和改善灌溉面積4.04萬畝，解決農(nóng)村不安全飲水人口4.33萬人。
水網(wǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。花園水庫、小地方水庫、大坡水庫建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，后排河水庫、龍川江小江橋頭至界頭段河道治理、曲石集鎮(zhèn)集中式供水工程、北海鄉(xiāng)下村小河溝干渠防滲和清水鄉(xiāng)大香果樹茶園高效節(jié)水示范區(qū)建設(shè)等一批民生水利工程建成并投入使用，荃麻箐河山洪溝治理工程及素腦河、老疊水等5座小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目開工建設(shè)，騰北灌區(qū)、塘子壩等維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目順利完成。
項(xiàng)目前期工作進(jìn)展順利。水利發(fā)展“十三五”規(guī)劃及《水網(wǎng)建設(shè)5年大會(huì)戰(zhàn)建設(shè)方案》初稿已編制完成，《跨界河流治理二期規(guī)劃》《河道治理“十三五”規(guī)劃》《水資源監(jiān)控能力建設(shè)實(shí)施方案》《最嚴(yán)格水資源管理制度示范縣實(shí)施方案》《河湖水系連通規(guī)劃》等規(guī)劃編制工作全部結(jié)束，《水資源開發(fā)利用綜合規(guī)劃》《水生態(tài)文明建設(shè)試點(diǎn)縣總體規(guī)劃和實(shí)施方案》已獲保山市人民政府批準(zhǔn)；地盤關(guān)水庫、第二自來水廠項(xiàng)目前期工作扎實(shí)推進(jìn)，大村、躍進(jìn)、疊水河3座病險(xiǎn)水閘除險(xiǎn)加固工程初步設(shè)計(jì)已通過市級(jí)評(píng)審并報(bào)送省防辦備案，西沙河固?hào)|段河道治理工程《初設(shè)報(bào)告》已通過省級(jí)評(píng)審，花梨溝水庫初步設(shè)計(jì)報(bào)告通過了中國煙草總公司的復(fù)核，小地方水庫已完成可研報(bào)告報(bào)批和初步設(shè)計(jì)報(bào)告審查工作并于2015年10月開工建設(shè)。
水利改革工作有新突破。《關(guān)于進(jìn)一步健全完善基層水利服務(wù)體系的指導(dǎo)意見》《關(guān)于鼓勵(lì)和吸引社會(huì)資本參與農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)運(yùn)營管理的試行意見》《農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)實(shí)施意見（試行）》等改革專項(xiàng)文件先后出臺(tái)，改革保障機(jī)制進(jìn)一步健全，為推進(jìn)水利改革與發(fā)展提供制度支撐。水投公司作為政府投融資平臺(tái)的作用逐漸顯現(xiàn)，2015年向農(nóng)發(fā)行申請(qǐng)并獲得1.41億元資金支持。學(xué)習(xí)借鑒陸良縣恨虎壩模式，借第八批中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目建設(shè)之機(jī)，選擇曲石鎮(zhèn)作為我市深化水務(wù)改革試點(diǎn)區(qū)域，先行先試，探索農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革、水資源管理、群眾全程參與項(xiàng)目建設(shè)和管理等。水利服務(wù)能力建設(shè)改革進(jìn)展順利，18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層水務(wù)站規(guī)范化、達(dá)標(biāo)化建設(shè)及農(nóng)村人飲水質(zhì)檢測中心建設(shè)全面啟動(dòng)。
水生態(tài)文明建設(shè)成績喜人。取水許可審查審批和取用水秩序進(jìn)一步規(guī)范，取水許可證年檢換證工作圓滿完成。水資源管理“三條紅線”指標(biāo)、四項(xiàng)制度初步建立，并在全省率先啟動(dòng)縣級(jí)水資源監(jiān)控能力建設(shè)，水資源管理工作得到了省水利廳和國家水利部的充分肯定。水政執(zhí)法工作力度進(jìn)一步加強(qiáng)，水保“三同時(shí)”制度得到較好落實(shí)，全市水環(huán)境明顯改善。“國家水土保持生態(tài)文明綜合治理工程”、最嚴(yán)格水資源管理制度示范縣、省級(jí)“水生態(tài)文明試點(diǎn)縣”的創(chuàng)建工作正有序開展。治理水土流失面積20.3km2。
防災(zāi)減災(zāi)工作常抓不懈。堅(jiān)持把防汛抗旱減災(zāi)工作作為水務(wù)部門重要工作來抓，及時(shí)召開防汛抗旱工作會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)防汛抗旱有關(guān)精神，安排部署全市防汛抗旱工作。開展好水毀修復(fù)工作，修堤防1.004km，修復(fù)取水壩8座、閘涵1處，河道清障8.4km。進(jìn)一步完善了縣、鄉(xiāng)兩級(jí)防洪搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，做好防汛物資準(zhǔn)備和應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)應(yīng)急演練工作，為防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)提供應(yīng)急保障。加強(qiáng)汛前、汛中安全檢查，及時(shí)排查隱患并整改落實(shí)到位。強(qiáng)化汛期值班留守及信息報(bào)送，充分利用建成的山洪災(zāi)害防治監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，做好防范應(yīng)急工作。年度水庫蓄水任務(wù)圓滿完成，實(shí)現(xiàn)庫塘蓄水總量5390.5萬m3。
黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作扎實(shí)開展。結(jié)合“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育實(shí)踐活動(dòng)，認(rèn)真開展“適應(yīng)新常態(tài)，爭當(dāng)全省縣級(jí)水務(wù)發(fā)展排頭兵”專題教育活動(dòng)，不斷加強(qiáng)黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)。強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，落實(shí)責(zé)任，完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)黨員、干部經(jīng)常性教育，推進(jìn)懲防體系建設(shè)，筑牢廉政防滲墻。扎實(shí)開展扶貧攻堅(jiān)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，走訪貧困戶754戶。“六五”普法工作得到市委、市政府檢查驗(yàn)收組的高度評(píng)價(jià)，“世界水日”“中國水周”“憲法日”“全國科普日”等活動(dòng)成效顯著。綜治維穩(wěn)、信訪、保密、禁毒防艾、婦女兒童等年度工作任務(wù)圓滿完成，創(chuàng)園、創(chuàng)衛(wèi)、招商引資等工作進(jìn)展順利。建成山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)、水資源管理監(jiān)控系統(tǒng)，水務(wù)局網(wǎng)站建設(shè)、行政審批網(wǎng)上大廳建設(shè)等基本完善，建立了“騰沖水務(wù)”QQ群和微信群等學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，廣泛推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)化辦公。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2015年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：分別是騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)、水利水電勘測設(shè)計(jì)隊(duì)、水利水電工程管理站、水資源管理中心、甘露寺水庫管理所、大河水庫管理處。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水務(wù)局2015年度末實(shí)有人員編制123人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制94人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員92人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員75人。其中：離休0人，退休75人。
實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛7輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水務(wù)局2015年度收入合計(jì)15386.47萬元。全部為財(cái)政撥款收入，占總收入的100%。
二、支出決算情況說明
騰沖市水務(wù)局2015年度支出合計(jì)16202.73萬元。其中：基本支出1626.82萬元，占總支出的10％；項(xiàng)目支出14575.91萬元，占總支出的90％。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1626.82萬元。與上年1336.29萬元相比增290.53萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)增176.89萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)增113.64萬元，主要原因一是2015年根據(jù)國家政策基本工資、津貼補(bǔ)貼有所調(diào)增。二是2015年開展水利重點(diǎn)工程和項(xiàng)目前期儲(chǔ)備工作任務(wù)與2014年相比有所增加造成。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的64.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的35.38％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2015年用于保障完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出14575.91萬元。與上年18247.72萬元相比減少3779.81萬元，減少20.71%，主要原因各級(jí)財(cái)政對(duì)水利項(xiàng)目有所減少。2015年實(shí)施的素腦河、老疊水水庫等8座新除險(xiǎn)小型水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目支出1690萬元；明光河至中塘至順龍段、龍江小江橋頭至界頭段、南底河官家灣段、筌麻箐河山洪溝防洪治理等三條河道治理工程支出3078萬元；花園水庫、后排河水庫、大坡水庫等重點(diǎn)水源工程建設(shè)支出4934萬元； 2015年農(nóng)村飲水安全工程、“愛心水窖”等工程支出2401.5萬元；和順生態(tài)清潔小流域、界頭鎮(zhèn)馬家沖河小流域水土流失綜合治理等水保支出206.87萬元；地盤關(guān)、小地方、花梨溝水庫、農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目前期支出640.82萬元；最嚴(yán)格水資源管理制度試點(diǎn)、水生態(tài)文明試點(diǎn)縣建設(shè)規(guī)劃等水資源費(fèi)項(xiàng)目支出90.65萬元；農(nóng)田水利、防汛抗旱、洪災(zāi)害防治項(xiàng)目、維修養(yǎng)護(hù)等其他水利工程建設(shè)支出1534.07萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15894.73萬元,占本年支出合計(jì)的98.1%。與上年16906.63萬元相比減少1011.9萬元，減少5.99%。主要原因是2015年實(shí)施的花園水庫、大坡水庫、河道治理等重點(diǎn)工程進(jìn)入工程尾聲，在投資上比2014年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出309.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%。主要用于行政事業(yè)單位離退休補(bǔ)助，其中：歸口管理的行政單位離退休151.99元， 事業(yè)單位離退休157.9萬元；
2.農(nóng)林水支出15584.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.05%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：
1．行政運(yùn)行282.11萬元；
2．水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理1.8萬元；
3．水利工程建設(shè)9212.92萬元；
4．水利工程運(yùn)行與維護(hù)393.95萬元；
5 ．水利前期工作640.82萬元；
6．水土保持206.87萬元；
7．水資源節(jié)約管理與保護(hù)37.29萬元；
8．水質(zhì)監(jiān)測70萬元；
9．防汛1176.14萬元；
10．農(nóng)田水利272.36萬元；
11．水利技術(shù)推廣556.84萬元；
12．水資源費(fèi)安排的支出154.21萬元；
13．農(nóng)村人畜飲水2256.5萬元；
14．其他水利支出323.03萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為86.33萬元，支出決算為59.73萬元，完成預(yù)算的69.19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為33.41萬元，完成預(yù)算的38.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26.32萬元，完成預(yù)算的30.49%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門履行節(jié)約的結(jié)果。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少5.62萬元，下降8.6%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.35萬元，下降3.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.27萬元，下降13.96%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是部門履行節(jié)約的結(jié)果。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.41萬元，占55.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出26.32萬元，占44.06%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.41萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出33.41萬元。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，騰沖市水務(wù)局開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出26.32萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出26.32萬元。約136批次，1197人，主要用于接待上級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)我局各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市水務(wù)局2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出282.11萬元，與上年180.03萬元相比增102.08萬元，增56.7%。，主要原因一是2015年根據(jù)國家政策基本工資、津貼補(bǔ)貼有所調(diào)增。二是2015年開展水利重點(diǎn)工程和項(xiàng)目前期儲(chǔ)備工作任務(wù)與2014年相比有所增加造成。
（二）其他重要事項(xiàng)情況說明
無
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
無
