| 索引號 | 01526033-1-06_C/2016-0901002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市水務局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 10:08:50 |
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騰沖市水務局本級局機關2015年度部門決算情況說明
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部門2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家水利方針、政策和法規(guī)。
（2）負責保障水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定相關規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施。監(jiān)督管理水利固定資產投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃內的水利固定資產投資項目；提出縣級水利建設投資安排建議并加強監(jiān)管。
（3）對全縣水務實行一體化管理，負責全縣水資源統(tǒng)一管理（含空中水、地表水、地下水、地熱水礦泉水），負責生活、生產經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。擬定全縣水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，對江河湖泊和地下水的水量、水質實施監(jiān)測。組織開展水資源調查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調查工作，負責重要流域、區(qū)域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（4）負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬定江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水資源保護和地下水開發(fā)利用與管理保護工作。
（5）負責防治水旱災害，承擔騰沖縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對江河湖泊和水利工程實施防洪抗旱調度和應急水量調度，編制防汛抗旱應急預案并組織實施。指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作。
（6）負責節(jié)約用水工作。編制節(jié)約用水規(guī)劃，擬定有關標準，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
（7）負責全縣供水工作。對縣城供水制定開發(fā)、利用和保護措施，會同有關部門劃定飲用水水源保護區(qū)，建立水源水質的日常檢測制度；組織編制城市供水的有關專業(yè)規(guī)劃，負責城市供水的管理，對城市供水設施建設、管網(wǎng)規(guī)劃進行審查、審批；對城市供水經(jīng)營、安全用水進行監(jiān)管。
（8）組織、指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護，指導重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨地州河流和國際河流騰沖段的有關事務；組織建設和管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，指導水利工程建設與運行管理，管理水生態(tài)修復和水利風景區(qū)建設。
（9）負責防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報，負責生產建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施和水土保持設施的驗收工作，指導全縣水土保持建設項目的實施。
（10）指導農村水利工作。組織協(xié)調農田水利基本建設，指導農村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，協(xié)調牧區(qū)水利工作，指導農村水利社會化服務體系建設。按照規(guī)定指導農村水能資源開發(fā)工作，指導農村電氣化和小水電代燃料工作。
（11）負責涉水違法事件的查處，協(xié)調、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織、指導水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，指導水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
（12）組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作。承擔水利統(tǒng)計工作。
（13）負責水務系統(tǒng)的科技、教育和對外經(jīng)濟、技術合作與交流外事工作；指導水利隊伍建設。
（14）承辦縣委、縣政府和上級有關部門交辦的其他事項。
（二）2015年度重點工作任務介紹
2015年是“十二五”收官之年，是我市全面深化改革、全面推進依法治國、全面開展扶貧攻堅工作的關鍵之年。一年來，市水務局在市委、市政府的正確領導下，認真學習貫徹落實黨的十八大和十八屆歷次全會精神、習近平總書記系列重要講話精神，凝心聚力，矢志奮斗，攻堅克難，務實創(chuàng)新，積極謀劃水務發(fā)展與改革工作，以擔當直面挑戰(zhàn)，以實干推動發(fā)展，圓滿完成了年度工作目標和“十二五”工作任務。
水利投資持續(xù)增長。 全年動工各類水利工程1557件，建成飲水安全工程119件、“愛心水窖”2000口，新增和改善灌溉面積4.04萬畝，解決農村不安全飲水人口4.33萬人。
水網(wǎng)建設穩(wěn)步推進。花園水庫、小地方水庫、大坡水庫建設穩(wěn)步推進，后排河水庫、龍川江小江橋頭至界頭段河道治理、曲石集鎮(zhèn)集中式供水工程、北海鄉(xiāng)下村小河溝干渠防滲和清水鄉(xiāng)大香果樹茶園高效節(jié)水示范區(qū)建設等一批民生水利工程建成并投入使用，荃麻箐河山洪溝治理工程及素腦河、老疊水等5座小型病險水庫除險加固項目開工建設，騰北灌區(qū)、塘子壩等維修養(yǎng)護項目順利完成。
項目前期工作進展順利。水利發(fā)展“十三五”規(guī)劃及《水網(wǎng)建設5年大會戰(zhàn)建設方案》初稿已編制完成，《跨界河流治理二期規(guī)劃》《河道治理“十三五”規(guī)劃》《水資源監(jiān)控能力建設實施方案》《最嚴格水資源管理制度示范縣實施方案》《河湖水系連通規(guī)劃》等規(guī)劃編制工作全部結束，《水資源開發(fā)利用綜合規(guī)劃》《水生態(tài)文明建設試點縣總體規(guī)劃和實施方案》已獲保山市人民政府批準；地盤關水庫、第二自來水廠項目前期工作扎實推進，大村、躍進、疊水河3座病險水閘除險加固工程初步設計已通過市級評審并報送省防辦備案，西沙河固東段河道治理工程《初設報告》已通過省級評審，花梨溝水庫初步設計報告通過了中國煙草總公司的復核，小地方水庫已完成可研報告報批和初步設計報告審查工作并于2015年10月開工建設。
水利改革工作有新突破。《關于進一步健全完善基層水利服務體系的指導意見》、《關于鼓勵和吸引社會資本參與農田水利設施建設運營管理的試行意見》、《農業(yè)綜合水價實施意見（試行）》等改革專項文件先后出臺，改革保障機制進一步健全，為推進水利改革與發(fā)展提供制度支撐。水投公司作為政府投融資平臺的作用逐漸顯現(xiàn)，2015年向農發(fā)行申請并獲得1.41億元資金支持。學習借鑒陸良縣恨虎壩模式，借第八批中央財政小型農田水利重點縣項目建設之機，選擇曲石鎮(zhèn)作為我市深化水務改革試點區(qū)域，先行先試，探索農業(yè)綜合水價改革、水資源管理、群眾全程參與項目建設和管理等。水利服務能力建設改革進展順利，18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層水務站規(guī)范化、達標化建設及農村人飲水質檢測中心建設全面啟動。
水生態(tài)文明建設成績喜人。取水許可審查審批和取用水秩序進一步規(guī)范，取水許可證年檢換證工作圓滿完成。水資源管理“三條紅線”指標、四項制度初步建立，并在全省率先啟動縣級水資源監(jiān)控能力建設，水資源管理工作得到了省水利廳和國家水利部的充分肯定。水政執(zhí)法工作力度進一步加強，水保“三同時”制度得到較好落實，全市水環(huán)境明顯改善。“國家水土保持生態(tài)文明綜合治理工程”、最嚴格水資源管理制度示范縣、省級“水生態(tài)文明試點縣”的創(chuàng)建工作正有序開展。治理水土流失面積20.3km2。
防災減災工作常抓不懈。堅持把防汛抗旱減災工作作為水務部門重要工作來抓，及時召開防汛抗旱工作會議，傳達上級防汛抗旱有關精神，安排部署全市防汛抗旱工作。開展好水毀修復工作，修堤防1.004km，修復取水壩8座、閘涵1處，河道清障8.4km。進一步完善了縣、鄉(xiāng)兩級防洪搶險應急預案，做好防汛物資準備和應急搶險隊伍建設，加強應急演練工作，為防汛搶險救災提供應急保障。加強汛前、汛中安全檢查，及時排查隱患并整改落實到位。強化汛期值班留守及信息報送，充分利用建成的山洪災害防治監(jiān)測預警系統(tǒng)，做好防范應急工作。年度水庫蓄水任務圓滿完成，實現(xiàn)庫塘蓄水總量5390.5萬m3。
黨建黨風廉政建設等工作扎實開展。結合“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題教育實踐活動，認真開展“適應新常態(tài)，爭當全省縣級水務發(fā)展排頭兵”專題教育活動，不斷加強黨組織和黨員隊伍建設。強化擔當，落實責任，完善內控制度，加強黨員、干部經(jīng)常性教育，推進懲防體系建設，筑牢廉政防滲墻。扎實開展扶貧攻堅“掛包幫”“轉走訪”工作，走訪貧困戶754戶。“六五”普法工作得到市委、市政府檢查驗收組的高度評價，“世界水日”“中國水周”“憲法日”“全國科普日”等活動成效顯著。綜治維穩(wěn)、信訪、保密、禁毒防艾、婦女兒童等年度工作任務圓滿完成，創(chuàng)園、創(chuàng)衛(wèi)、招商引資等工作進展順利。建成山洪災害預警系統(tǒng)、水資源管理監(jiān)控系統(tǒng)，水務局網(wǎng)站建設、行政審批網(wǎng)上大廳建設等基本完善，建立了“騰沖水務”QQ群和微信群等學習交流平臺，廣泛推進網(wǎng)絡化辦公。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入2015年度部門決算編報的單位共1個。即騰沖市水務局局機關。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水務局機關2015年度末實有人員編制29人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員4人）。
離退休人員35人。其中：離休0人，退休35人。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水務局機關2015年度收入合計14259.54萬元。全部為財政撥款收入，占總收入的100%。
二、支出決算情況說明
騰沖市水務局機關2015年度支出合計15019.6萬元。其中：基本支出519.32萬元，占總支出的3.46％；項目支出14500.28萬元，占總支出的96.54％。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障機構正常運轉的日常支出519.32萬元。與上年565.29萬元相比減45.97萬元，其中人員經(jīng)費增11.06萬元，日常公用經(jīng)費減57.03萬元，人員經(jīng)費增加原因是因為2015年根據(jù)國家政策基本工資、津貼補貼有所調增；日常經(jīng)費減少原因是因為各級進一步落實中央八項規(guī)定，各級到騰檢查、考查次數(shù)減少，接待費用減少，同時水務局進一步壓縮辦公經(jīng)費，提高辦公效率，日常公用費有所減少。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的66.34％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的33.66％。
（二）項目支出情況
2015年用于保障完成各項水利工程和工作任務而支出的各項專項經(jīng)費支出14500.28萬元。與上年18233.03萬元相比減少3732.75萬元，減少20.47%，主要原因各級財政對水利項目有所減少。2015年實施的素腦河、老疊水水庫等8座新除險小型水庫除險加固項目支出1690萬元；明光河至中塘至順龍段、龍江小江橋頭至界頭段、南底河官家灣段、筌麻箐河山洪溝防洪治理等三條河道治理工程支出3078萬元；花園水庫、后排河水庫、大坡水庫等重點水源工程建設支出4934萬元； 2015年農村飲水安全工程、“愛心水窖”等工程支出2401.5萬元；和順生態(tài)清潔小流域、界頭鎮(zhèn)馬家沖河小流域水土流失綜合治理等水保支出206.87萬元；地盤關、小地方、花梨溝水庫、農田水利重點縣項目前期支出640.82萬元；最嚴格水資源管理制度試點、水生態(tài)文明試點縣建設規(guī)劃等水資源費項目支出90.65萬元；農田水利、防汛抗旱、洪災害防治項目、維修養(yǎng)護等其他水利工程建設支出1458.44萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出14711.6萬元,占本年支出合計的97.95%。與上年16120.95萬元相比減少1409.35萬元，減少8.74%。主要原因是2015年實施的花園水庫、大坡水庫、河道治理等重點工程進入工程尾聲，在投資上比2014年減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出151.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.03%。主要用于行政單位離退休補助，其中：歸口管理的行政單位離退休151.99元；
2.農林水支出14559.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.97%。主要用于保障機構正常運轉及完成各項水利工程和工作任務而支出的各項經(jīng)費。其中：
1．行政運行282.11萬元；
2．水利工程建設9212.92萬元；
3 ．水利前期工作640.82萬元；
4．水土保持206.87萬元；
5．水質監(jiān)測70萬元；
6．防汛1176.14萬元；
7．農田水利270萬元；
8．水資源費安排的支出154.21萬元；
9．農村人畜飲水2256.5萬元；
10．其他水利支出290.04萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為62萬元，支出決算為43.46萬元，完成預算的70.1%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為23.51萬元，完成預算的37.92%；公務接待費支出決算為19.95萬元，完成預算的32.18%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部門履行節(jié)約的結果。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少4.05萬元，下降8.52%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，無增減；公務用車購置及運行費支出決算減少2.53萬元，下降9.72%；公務接待費支出決算減少1.52萬元，下降7.08%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是部門履行節(jié)約的結果。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出23.51萬元，占54.1%；公務接待費支出19.95萬元，占45.9%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出23.51萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元。
公務用車運行支出23.51萬元。主要用于保障機構正常運轉及完成各項水利工程和工作任務而產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，騰沖市水務局機關開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
3.公務接待費支出26.32萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。
其他國內公務接待支出19.95萬元。約45批次，322人，主要用于接待上級業(yè)務部門對我局各項工作的檢查、指導、督察、調研等支出。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市水務局2015年機關運行經(jīng)費支出282.11萬元，與上年180.03萬元相比增102.08萬元，增56.7%。人員經(jīng)費增加原因是因為2015年根據(jù)國家政策基本工資、津貼補貼有所調增；日常經(jīng)費減少原因是因為各級進一步落實中央八項規(guī)定，各級到騰檢查、考查次數(shù)減少，接待費用減少，同時水務局進一步壓縮辦公經(jīng)費，提高辦公效率，日常公用費有所減少。
（二）其他重要事項情況說明
無
（三）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
無
